物品发放清单
申请书领用东西格式模板
[公司/学校/组织名称][部门/科室/班级名称][日期]尊敬的[领导/负责人姓名]：您好！我是[公司/学校/组织名称]的[部门/科室/班级名称]，特此向您提交一份领用申请，以便我们能够顺利进行工作/学习。
一、领用物品清单1. 物品名称：[物品1]数量：[数量1]用途：[用途1]2. 物品名称：[物品2]数量：[数量2]用途：[用途2]3. 物品名称：[物品3]数量：[数量3]用途：[用途3]......（根据实际情况添加）二、领用原因及目的1. 针对当前工作中/学习中遇到的[问题1]，我们需要[解决方案1]来解决问题，提高工作效率/学习效果。
2. 为了满足[项目/活动名称]的需求，我们计划使用上述物品，以确保项目/活动的顺利进行。
3. 考虑到未来可能出现的[潜在问题]，我们希望提前准备好相关物品，以应对突发情况。
三、领用时间及期限1. 我们计划于[领用日期]开始使用上述物品。
2. 预计在[使用期限]内完成物品的使用。
四、领用后的管理及维护1. 我们将严格按照规定使用物品，确保物品的安全和有效使用。
2. 在使用过程中，我们会定期对物品进行维护和检查，确保其处于良好状态。
3. 使用完毕后，我们会及时将物品归档并报告使用情况，以便于领导/负责人进行后续管理。
五、其他说明1. 本次领用物品的费用已纳入预算，如有需要，请审批预算。
2. 我们将严格按照相关法律法规和公司/学校/组织的规章制度进行操作。
3. 如有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。
请您审阅我们的领用申请，并在审批后通知我们将物品发放至[领取地点]。
在此，我们表示衷心的感谢！顺祝商祺！[申请人姓名][申请人联系方式][申请人职务/班级/年级]附件：1. 领用物品清单2. 使用说明及承诺3. 相关法律法规及规章制度注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
爆炸物品发放、领退、核销管理制度模版（2篇）
爆炸物品发放、领退、核销管理制度模版一、炸药、电管的领用，必须以矿月作业计划为依据。
月初各单位将矿计划定额消耗单交井下发放站。
库管员照单，计划发放，各单位计划用完，必须向矿申请追加数量，库管员不准超计划发放。
二、库管员发放炸药、电管时，必须照各队地面值班队干在领退核销单上注明时间、班次、使用地点、放炮员的姓名、数量发放。
严禁超签发量发放。
三、放炮员领用炸药、电管时，必须持本人爆破员作业证和领取证及地面值班队干签发的炸药、电管领退核销单(一式两份)。
库管员验证单据齐全后，按其发放量才能如数发放炸药、电管。
四、库管员、放炮员在炸药、电管交接完毕，经双方确认无误后，双方在炸药、电管领用、清退、核销单签字，核销单的第一联由放炮员携带到工作现场，由现场值班人员、安瓦员共同核对数量。
第二联留库内存放。
五、库管员放发库存炸药、电管时要本着先入库先发，退回的先发原则进行发放，减少失效和浪费。
六、现场使用后，由班组长、放炮员、安瓦员三人签字确认现场实际消耗量和退库量，由放炮员将剩余的炸药、电管、水泡泥和三人签字的核销单退库交库管员。
库管员确认无误后，将第一联核销栏签字留库备查，第二联(班组长、安瓦员未签字联)交放炮员带走交队，作为队统计核算依据。
七、若领用、清退核销单有涂改，必须由当班安瓦员在单据背面做文字说明，方为有效单据。
八、严禁放炮作业人员在井下私藏、私借炸药、电管；严禁将其炸药、电管核销单交由他人代为核销。
严禁非值班队干、班组长在其核销单上签字。
九、库管员必须在工作地点交接班，帐、卡、物必须清点、核实，做到班清日结。
若实物和单据上品种、数量不符时，应向退库人员查询清楚，并立即报告保卫科或生产调度室。
十、退库的废炸药、电管必须上账妥善保管，由保卫科、供应队及时回收交公司总库与公安部门销毁，不准私自处理。
爆炸物品发放、领退、核销管理制度模版（2）一、宗旨和目的爆炸物品是一种高危险品，为了确保安全管理，保护员工的生命财产安全，规范爆炸物品的发放、领退、核销管理，制定本制度。
运动会会的物品清单
二、宣传方式1、横幅:为期一周的大横幅宣传,在学校内悬挂横幅,（横幅内容为运动会的内容和公司的相关宣传--赞助商名称）活动前三天粘贴在运动场等人流量最多的位置。
悬挂时间是一天24 小时不间断性。
2、我们将在运动会的宣传海报中点明贵公司为赞助单位。
（前期宣传）3、立式广告牌。
在运动会期间作为独立的宣传方式在学校内进行宣传。
（由贵公司提供）4、在运动会举行期间，向裁判员和保安志愿者分发有赞助商标志的帽子，加大宣传力度。
5 校广播站为期七天做有关贵公司的广播宣传6 运动会期间（一周）由贵公司在运动会赛区附近进行一定规模的产品销售活动7 运动会前后在校学生会网页上宣传并且发放传单。
8 宣传棋方阵。
在运动会期间在会场主干道，主席台等显眼位置放置彩旗进行宣传。
9 气球方阵。
在运动会期间在一些重要位置利用氢气球悬挂宣传。
10 调查问卷：活动结束后，帮贵公司进行一次校园市场调查（调查问卷由公司准备并提供）11、在运动会期间在校内设立咨询台三、宣传效应: 希望本次活动的吸引性能帮贵公司的产品吸引更多的关注,互惠互利1. 海报和宣传单会注明"本次活动由*** 公司赞助举办。
传单背面有公司简介（由公司提供）2. 本次活动还可以帮贵公司在学校内派发传单4.优秀运动员的奖品由公司提供.5. 横幅有标明赞助商备注：赞助费达2000 元的，商家可参与颁奖四、活动经费预算场地租用费500 元宣传展板300 元后勤、志愿者服务队、礼仪队400 元保安工作人员、秩序维护员，0.00 元宣传人员200 元设备：运动会所用器材使用费。
600 元宣传材料管理及维护费用0.00 元预计赞助费用总计：2000 元五、赞助活动意义增加校企间的交流与合作，共同学习，共同发展。
扩大公司在各高校影响，通过全面的宣传，提高公司产品在高校的市场占有率。
通过赞助相关活动树立企业形象，提高公司的社会效益。
我们真心的希望能够以此次活动为契机，和贵公司建立更长久的合作关系，帮助贵公司不仅在校内，而且在社会上的最大的利益的实现。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
办公用品发放规则
办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。
3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
二、领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。
由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。
②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。
③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。
④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。
⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。
⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。
②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。
④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。
⑤物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
办公室采购管理制度1、目的：为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序，特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购，库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核，总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材；行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。
中秋节福利发放清单模板
中秋节福利发放清单模板中秋节福利发放清单模板引言：中秋节作为中国传统的重要节日之一，是家人团聚、共度美好时光的时刻。
为了给员工带来更多快乐和温暖，许多企业都会在中秋节期间发放福利。
为了帮助各位企业主或人力资源管理者更好地编制中秋节福利发放清单，本文将提供一份模板，旨在帮助您安排中秋节福利事宜，促进员工满意度和团队凝聚力的提升。
一、福利项目1. 中秋礼品盒在中秋节期间，赠送员工一个精心准备的中秋礼品盒是传统中秋节福利的一部分。
这个礼品盒可以包含传统的月饼、参与抽奖活动的券或优惠券，以及其他小礼品，如茶叶、果脯等。
选择合适的礼品盒，既要满足员工的期望，又要符合企业的预算。
2. 月饼品尝会为了让员工更好地品味月饼的美味和多样性，组织一场月饼品尝会是一个不错的选择。
在品尝会上，可以请专业的月饼制作师傅现场制作月饼，让员工体验制作的乐趣，并品尝各种口味的月饼。
还可以为员工提供有关月饼制作的知识分享，让他们更好地了解月饼的制作工艺和文化传承。
3. 中秋晚会举办一场中秋晚会是增强员工凝聚力和促进团队交流的好方式。
可以组织各类演出，如舞蹈表演、歌唱比赛、小品等，让员工充分展示自己的才艺。
为员工准备精美的晚餐和节目奖品，增加员工参与的积极性。
通过这样的晚会，可以在轻松愉快的氛围中，加强员工之间的互动和沟通。
4. 节日补贴为员工发放节日补贴是一种经济实惠且能直接获益的福利。
节日补贴的数额可以根据企业的实际情况和员工的表现进行适当调整。
员工在中秋节期间收到这样的福利，既体现了企业对员工的关心和感谢，又能够切实帮助员工减轻生活压力，提升幸福感和满意度。
二、福利发放流程1. 制定福利发放计划在中秋节前，提前制定福利发放计划是非常重要的。
计划应包括福利项目、预算分配、福利内容以及发放时间等方面的细节。
制定计划时要充分考虑企业实际情况、员工需求和预期效果，确保福利发放的顺利进行。
2. 组织员工调查在制定福利发放计划之前，可以通过调查问卷或集体讨论等形式，了解员工对中秋节福利的期待和建议。
防暑降温物资发放清单
序号 工班 人数 物品 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5到7人一套）、大桶塑 料水杯（1个） 藿香正气水（2盒）、十滴水（1盒）、凉茶颗粒（1袋） 、风油精（1个）、金银花冲剂（5人一套）、大桶塑料水 杯（1个） 领用人 备注
1
2
3
4
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6Hale Waihona Puke 7
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理（1）员工需向所属部门提出办公用品申购需求，包括具体物品名称、数量、用途等。
物品领用通知公司新办公用品发放通知
物品领用通知公司新办公用品发放通知
尊敬的各位员工：
大家好！为了更好地提升公司办公效率，提高工作质量，公司决定对新办公用品进行统一发放，并制定了以下物品领用通知，望各位员工遵守相关规定，共同维护公司财产，提升工作效率。
一、领用范围
本次发放的办公用品主要包括但不限于以下物品：笔记本电脑、显示器、键盘鼠标、文件柜、办公椅等。
具体清单请查看附件《新办公用品清单》。
二、领用条件
公司全体员工均有权利领取新办公用品，但需在规定的时间内前往指定地点领取。
领取时需出示员工工号及身份证明，以便核实身份。
每位员工仅限领取一份相应的办公用品，不得超额领取。
三、领用流程
请各部门主管提前通知员工领取时间和地点，确保员工能够按时到达。
员工携带好个人身份证明和工号前往指定地点领取办公用品。
领取时请认真核对所领取物品是否完好，并签字确认。
四、使用及归还
领取的办公用品请妥善保管并正确使用，不得私自调换或挪作他用。
如有损坏或故障，请及时向相关部门报告并进行维修处理。
若因个人原因导致物品遗失或损坏，需按照公司规定进行相应赔偿。
五、其他事项
请各部门主管加强对员工的管理和监督，确保办公用品的合理使用。
如有任何疑问或需要帮助，请及时与行政部门联系。
希望各位员工能够严格遵守以上规定，合理使用新办公用品，共同营造一个良好的办公环境。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司行政部
日期：XXXX年XX月XX日。
单位发东西方案
单位发东西方案第1篇单位发东西方案一、项目背景为提高单位员工工作积极性，保障员工福利，加强团队凝聚力，根据我国相关法律法规及单位实际情况，制定本方案。
本方案旨在规范单位发放物品的管理流程，确保物品发放的公平、合理、透明。
二、目标原则1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保方案的实施合法合规。
2. 公平公正：确保物品发放公平、合理，避免出现偏颇现象。
3. 透明公开：物品发放流程及结果公开透明，接受全体员工的监督。
4. 人性化：关注员工需求，合理配置资源，提高员工满意度。
三、发放范围1. 在职正式员工。
2. 临时工、实习生等其他用工形式的人员，根据实际情况予以发放。
四、物品类型1. 办公用品：为员工提供必要的办公用品，以提高工作效率。
2. 劳保用品：保障员工在工作过程中的安全和健康。
3. 福利物品：根据单位实际情况，为员工提供一定的生活用品或福利。
4. 其他：根据员工需求及单位实际情况，予以发放。
五、发放流程1. 制定清单：由相关部门根据实际需求，制定年度物品发放清单。
2. 审批：清单需经单位领导审批通过后，予以执行。
3. 采购：根据审批后的清单，进行物品的采购。
4. 发放：物品采购到位后，由相关部门组织发放。
5. 登记：发放过程中，对发放的物品进行详细登记，以备查阅。
6. 监督：设立监督举报渠道，接受全体员工对物品发放过程的监督。
六、注意事项1. 严禁违规发放物品，一经发现，严肃处理。
2. 物品发放过程中，应确保质量，避免出现质量问题。
3. 员工应合理使用单位发放的物品，不得转借、赠送或出售。
4. 单位应定期对发放物品的使用情况进行检查，确保物品的正常使用。
七、附则1. 本方案自发布之日起实施。
2. 本方案的最终解释权归单位所有。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
4. 本方案如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
（以下空白）单位名称：________________单位盖章：________________日期：________________第2篇单位发东西方案一、前言为规范单位物品发放工作，提高员工福利，增强团队凝聚力，依据国家相关法律法规及单位实际情况，特制定本方案。