双体系建设标准(最新标准)
小微企业双体系建设标准
1、 培训计划。
2、 培训教育记录与档案。
体系文件
（20分）
1、企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各岗位。
1、未制定风险分级管控制度或者内容不符合标准要求或企业实际，不具有可操作性的，扣5分。
4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与标准要求不符，不具有指导性的，扣2分。
否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人相关职责的，验收评定不予通过。
查文件：
1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。
2、双重预防体系建设实施方案。
考核指标
考核要点
达标标准
小微企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设标准（试行）
考核单位（单位盖章）：
考核指标
考核要点ห้องสมุดไป่ตู้
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
空项分
基本要求（40分）
组织机构
（10分）
1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，管理人员及重要岗位人员，并明确双重预防体系建设应履行的职责，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
2、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣2分。
3、未明确企业主要负责人，管理人员及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣1分，扣满4分为止。
双体系建设概念
双体系建设概念1、双体系建设指的是风险分级管控和隐患排查治理体系建设.2、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合.3、可能性,是指事故事件发生的概率.4、严重性,是指事故事件一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度.5、危险源指的是可能导致人员伤害和或健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合.6、危险有害因素是指可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素.7、危险有害因素包括四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”.8、人的因素是指在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；9、物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；10、环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；11、管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素.12、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式.13、风险分级管控的基本原则是：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施.14、风险分级管控过程包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价与分级、制定实施风控措施.15、风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.16、排查风险点是风险管控的基础,对风险点内的不同危险源与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心.17、第一类危险源指的是使人体或物体具有较高势能的装置设备场所如人员高处作业、吊装物等,一旦失控可能产生巨大能量的装置设备场所如煤气发生炉等,产生、供给能量的装置、设备如供电设备、隧道窑、压力容器等,能量载体如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等,有毒、有害、易燃、易爆等危险物质如煤气、液氨、煤焦油等等.18、第二类危险源包含人的因素人的失误、物的因素物的故障、环境因素作业条件、管理因素管理缺陷.19、风险矩阵方法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法,数学表达式为R风险值=L发生伤害的可能性×S发生伤害后果的严重程度20、作业条件危险性评价法LEC是在具有潜在危险环境中作业的危险性,以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,数学表达式为D=L×E×C其中D——代表作业条件的危险性L——代表事故或危险事件发生的可能性E——代表暴露于危险环境的频率C——代表危险严重程度21、LEC修正法MES法R=L×E×S其中：事故发生的可能性L——人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害危险状态的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害危险状态出现的频次E2.对控制措施的状态M——对于特定危害引起特定事故这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义,如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义,如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等而言,无控制措施时发生的可能性较大,有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小,有预防措施时发生的可能性最小.人体暴露或危险状态出现的频繁程度E——人体暴露于危险状态的频繁程度越大,发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大.事故的可能后果S.22、风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级.根据有关文件及标准,我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级,企业原5级划分标准可参照进行调整.蓝色风险\5级风险：稍有危险,需要注意或可忽略的.员工应引起注意.蓝色风险\4级风险：轻度一般危险,可以接受或可容许的.车间、科室应引起关注.黄色风险\3级风险：中度显着危险,需要控制整改.公司、部室车间上级单位应引起关注.橙色风险\2级风险：高度危险重大风险,必须制定措施进行控制管理.公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理.红色风险\1级风险：不可容许的巨大风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业. 23、风险分级管控-典型控制措施：应急控制,个体防护控制,管理行政控制,工程控制.24、一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.25、隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案的工作过程.26、隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程.包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任,制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程.27、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称.企业对事故隐患信息应建档管理.28、危险源包括事故隐患；事故隐患是危险源,危险源不一定是事故隐患.29、风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”.30、一级风险：指该风险点一旦发生事故,可能导致较大以上事故,即指能造成3人以上死亡,或者10人以上重伤,或者1000万元以上直接经济损失的事故；31、二级风险：指该风险点一旦发生发生事故,可能导致一般事故,即指能造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故.32、三级风险：指该风险点一旦发生发生事故,可能导致轻伤事故包括急性工业中毒,下同或轻微经济损失.33、四级风险：指该风险点一旦发一事故,可能导致不损失工作日伤害.。
两个体系建设实施方案
4两个体系建设实施方案一、项目背景随着我国经济的快速发展，企业竞争日益激烈，为了提高企业的核心竞争力，我们必须着手构建两个体系：一是内部管理体系，二是外部合作体系。
这两个体系的建立和实施，将有助于企业实现可持续发展，提升整体实力。
二、内部管理体系建设实施方案1.目标设定（1）提高企业内部管理效率，降低运营成本。
（2）优化企业资源配置，提升企业效益。
（3）建立完善的内部监控机制，确保企业稳健发展。
2.实施步骤（1）组织架构调整根据企业发展战略，对现有组织架构进行调整，优化部门设置，明确各部门职责。
设立专门的管理部门，负责内部管理体系的建立和实施。
（2）制度建设制定一系列内部管理制度，包括财务管理、人力资源管理、市场营销、项目管理等。
确保制度的科学性、合理性和可操作性。
（3）流程优化对现有业务流程进行全面梳理，找出存在的问题，进行优化和改进。
通过流程优化，提高工作效率，降低运营成本。
（4）人员培训加强内部员工培训，提高员工的综合素质和业务能力。
通过培训，使员工熟悉内部管理体系，更好地发挥各自的作用。
（5）内部监控建立内部监控系统，对企业管理活动进行实时监控，确保各项制度得到有效执行。
对发现问题及时进行整改，防范风险。
3.实施保障（1）加强领导企业高层领导要高度重视内部管理体系建设，亲自挂帅，确保项目顺利实施。
（2）明确责任各部门要明确职责，密切协作，共同推进内部管理体系建设。
（3）激励机制设立内部管理体系建设奖励机制，对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
三、外部合作体系建设实施方案1.目标设定（1）拓展企业外部市场，提高市场份额。
（2）建立稳定的供应链和客户关系，降低市场风险。
（3）提升企业品牌形象，增强企业竞争力。
2.实施步骤（1）市场调研深入了解市场需求，分析竞争对手，为企业制定有针对性的合作策略。
（2）合作伙伴筛选根据企业发展战略，筛选具有合作潜力的外部合作伙伴，包括供应商、客户、金融机构等。
双体系建设
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。
4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。
否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。
2、双重预防体系建设实施方案。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。
2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
双体系建设标准
同煤集团“双体系”建设考核办法
第二十六条集团公司对矿井“双体系”建设实行季考核，由安监局每季按“双体系”建设评价标准进行评价、考核。
得分90分合格，90分以上每超1分奖励1万元；90分以下每降1分扣罚1万元。
第二十七条每季度综合排名一次，前三名分别奖励50万、40万、30万；后三名分别扣罚50万、40万、30万.
第二十八条存在以下情形之一的，扣罚当月5万元（轩煤公司考核为2万元）
（一）未成立体系建设领导组;
(二）未制定体系建设方案;
（三）未召开月度专题会议；
（四）未按计划组织人员参加培训；
（五）未按时制定的文件、制度、程序、标准；
（六）未及时汇报工作进展的。
第二十九条存在逾期未建立体系的，取消领导班子季度安全风险抵押。
两个体系建设验收标准解读
2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。 3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。 4、按照DB37/T 2973—2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。
【否决项】（5）应判定为重大风险而未判定为重大风险，存 在三项的，评定验收不通过。
N
N
实施指南
实施指南
N 实施指南
5
理念
方针
原则
四全原则
全员全过程全方位全天候
与安全生产标准化相互融合
创新理念
融合原则
48字方针
组织有力、制度保障。全员参与、分级负责。 自主建设、持续改进。系统规范、融合深化。 注重实际、强化过程。激励约束、重在落实。
6
2、出台验收标准的背景、目的意义 —— 通过制定验收评定标准，对两个体系建设取 得的成效进行评定，并根据评定结果提出进一步 完善“两个体系” 建设的计划和措施，持续改进 两个体系建设。
【考核要点】①风险点排查应全面：风险点的概念
②形成风险点清单（作业活动、设备设施、接触职业病危害因素岗位清单） 清单应涵盖主要作业活动及设备设施，清单应涵盖接触粉尘、化学物浓度高、 噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位。
【考核方法】 查文件资料，即：风险点清单
查现场：风险点清单与现场的一致性
2)风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性， 是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后， 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
R=L*S
D=L*E*C
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3)风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域 实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
双体系建设标准(最新标准)文件
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
精品
精品
精品
精品
精品
精品
精品
精品
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
精品。
双体系建设验收评定标准
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
（试行 ）
考核 指标
考核要 点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记 扣
录
分
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领
查文件：
1、企业应建立“两个体系”建设组 织领导机构，组织领导机构组成人
导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不
评分标准
考核方法
容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门 发现一个部门 / 岗位扣 2 分。
/ 岗位，
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣
5 分。
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符
合扣 2 分。
否决项：
未建立健全 “两个体系” 考核奖惩制度， 或未有效落实的， 评定验收不通过。
级。
评分标准
考核方法
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣
5 查资料、查信息系统：
分。
1、风险评价准则。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、
2、工作危害分析及安全检查表
评价级别不准确，一项不符合扣 2 分。
分析等分析记录。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣
3、作业岗位职业病危害风险分
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落
查资料、查信息系统：
实或遗漏的，一项不符合扣 2 分。 2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣
检查控制措施制定过程，是否全 2 分。岗 员参与并经过评审确定，控制措
位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣
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附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。