采购管理过程乌龟图
过程方法(乌龟图)
Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针 目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量 方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
供应商管理乌龟图
资源和过程负责人
资源：
专业、虔诚、学习、创新
过程负责人：
内部机密
6
指标与风险控制 过程和结果指标：
专业、虔诚、学习、创新
风险控制：
内部机密
供应商管理乌龟图
专业、虔诚、学习、创新
内部机密
1
供应商管理 流程图
专业、虔诚、学习、创新
新产品 开发
供应商 开发
Байду номын сангаас
物料采购
来料检验
质量反馈(工 厂/客户)
输入
项目过 程审核
潜在供 应商审 核
年度审 核
输出
供应 商质 量规 划
供应商审核
供应商质 量反馈与 处理
供应商 绩效评 价
供应商 能力提 升
符合福 耀质量 要求的 供应商 战略伙 伴
内部机密
2
乌龟图
过程输入： 1、采购计划 2、库存计划 3、材料型号规格技术数据图纸 4、生产计划 5、采购BOM表
过程输出： 1、合格的物料 2、采购物资登记台账 采购管理过程
工作目标： 1、供方的材料批次合格率 2、供方交期准时率
工作文件： 1、采购及供应商（外包）管理程序 2、检验与测试管理程序 3、进料检验标准书
过程输入： 1、产品更改需求 2、过程更改需求 3、供方更改需求 工程变更管理过程
过程输出： 1、工程变更指令书 2、工程改模通知书 3、修模单
工作目标： 工程变更确认后完成变更
工作文件： 设计和开发管理程序
第 2 页，共 25 页
C5 客户投诉处理乌龟图 目的：对客户投诉及时进行分析、处理，从而使客户对本公司的满意度提高，增强本公司市场竞争里 归口部门：品质管理部 资源配置： 配合人员与要求： 1、计算机（email) 1、客户 2、传真、电话 2、品管人员 3、业务人员 4、资材部生管 5、生产部门人员
过程输入： 产品和过程要求
过程输出： 1、产品潜在失效模式及后果分析表 2、过程潜在失效模式及后果分析表 过程FMEA管理过程
工作目标： FMEA的识别率
工作文件： 1、失效模式与效应分析程序 2、文件与记录管理程序 3、FMEA参考手册
S10 实验室管理过程乌龟图 目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验与测试能力 归口部门：品质管理部 资源配置： 1、合格实验设备和试剂 2、计算器 3、电脑
过程输入： 1、客户书面投诉或电话投诉 2、客户的退货 客户投诉管理过程
过程输出： 1、客户抱怨处理单 2、8D报告 3、客户处理意见调查表
工作目标： 客户批次投诉率
工作文件： 1、顾客相关过程管理程序 2、不合格品控制管理程序 3、纠正和预防措施控制程序
“M3：管理评审”过程(乌龟图)分析-解释说明
输入（要求是什么？） 1、顾客要求/顾客特殊要求； 2、国际/政府对产品安全和环 保有关的法律法规要求； 3、质量方针和质量目标的适宜 性； 4、质量管理体系所有要求的适 宜性和有效性； 5、质量管理体系审核结果（包 体系内审/过程审核/产品审 核、顾客的第二方审核、认 证机构的第三方审核）； 6、顾客反馈(包括顾客抱怨/退 货/不满意；产品实际的和 潜在的售后市场失效对质 量、安全或环境影响的分 析)； 7、纠正和预防措施状况； 8、过程的业绩/绩效及其趋势 和产品的符合性(包括业务 计划和质量目标/指标的监 视；内/外部失效质量成 本；新产品设计/开发特殊 阶段中的质量风险、开发成 本、准备时间、关键路径等 测量)； 9、可能影响质量管理体系的变 更； 10、对质量管理体系改进的建 议； 11、以往管理评审措施状况。
ISO/TS 1694 — 案例
使用什么方式进行？ 1、会议/会议室； 2、数据/资料/信息和报表； 3、管理评审通知单； 4、办公设备等。 由谁进行？ 1、过程所有者：总经理； 2、过程支持者：销售部；质量部；技术部；生产 部、财务部；采购部；人力资源部；副总经理； 管理者代表；顾客代表等。 输出（将要交付的是什么？） 1、按管理评审计划和管理评审时程表 准时召开的、经全面整理后完整/ 完善的管理评审报告（包括：与质 量管理体系及其过程有效性改进、 与顾客要求有关的产品改进的任何 措施和建议；为确保质量管理体系 及其过程有效、适宜、充分和满足 顾客要求的产品质量/交付/服务所 必需的资源要求等）； 2、未达成管理评审活动中所要求的目 标/指标的纠正措施计划和经验证/ 确认有效的纠正/改进措施； 3、与管理评审有关的相关文件/资料/ 数据/信息和记录等。 使用的关键准则是什么？ 1、质量目标完成率 2、纠正措施关闭有效率
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
19年-采购部体系审核--供应商管理乌龟图
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、 OTS、PPAP)
- 供应商整合退出达成率
- 供应商VAVE(提升、降本） - 业绩监控结果（评级、分类） - 初物标识执行率
人员、资质： - 需求部门（申请-审核-批准）
- 采购工程师 - 检验员 - 仓管员 - 财务会计 - 采购总监 - 总工程师 - 集团总经理 - 总裁
采购部审核
问题1： 采购部的目的是什么？
回答：
为企业收集适时、适质、适量、适价、适地的优质供应商， 并对其进行战略管理，确保公司项目顺利开展，达成双赢
问题2： 采购部主要的过程（所属于什么过程（COP\MP\SP）
回答： 采购部的主要分为两大过程：
SP5-01 供应商管理程序
SP5-02 采购管理程序
供应商管理
作业标准（方式、方法）：
- 供应商管理程序
- 潜在供应商引入管理规定
- 供应商评审准则
- 供应商业绩评定及分级考核标准
- 供应商问题解决与升级流程-
- 不合格品控制程序
-
- 供应商新零件认可规定
Байду номын сангаас- 供应商零件提交等级规定
- 供应商新零件认可规定 - 供应商零件提交等级规定 - 供应商停供、退出管理规定 - 供应商变更管理规定 - 初物管理规定
采购管理
-
输出：
-
绩效
人员、资质： - 采购工程师 - 质量工程师（含SQE工程师） - 产品工程师 - 采购总监 - 集团总经理
输出： - 潜在供应商调查表 - 潜在供应商审核表（报告） - 供应商添加申请表 - 采购总合同（技术条款、质量条款 等） - 合格供应商名录 -- 新产品开发进度表 - OTS报告、PPAP报告 - 8D\PCR报告 - 配套供应商索赔通知函 - 年度审核报告（整改报告） - 月\年度供应商绩效评价报告 - 供应商清算审批表 - 供应商退出资产归还表 -绩4效M变指更标审：批表 - 潜在供应商审核通过率 - 供应商审核计划达成率以及整改完 成率 - 二方/三方审核通过率以及整改完成 率 - 供应商体系通过率（质量&环保） - 供应商业绩统计准时完成率 - 供应商批次合格率 - 供应商交付及时率 - 级差供应商整改完成率
过程乌龟图(SGS编写)
过程乌龟图(SGS编写)ProceAnalyi,Scoring,SwotandNote:Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page1of18管理过程M1Proce:营运计划Proceowner:总经理室MaterialReource使用方式1.年度管理/业务会议ProceRikfor风险1.营运方向错误3.营业目标过高或过低4.资源浪费5.营运计划执行不佳HumanReource由谁进行1.执行长2.总经理3.各部经理Input输入1.企业愿景6.以顾客为关注焦点2.顾客期望要求7.品质政策3开发顾客目标8.品质系统规划4顾客满意度讯息9.资源提供基础设施/工作环境5.管理者承诺Output输出1.营业目标2.资源提供计划3.品质改善计划4.采购计划ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.营业额目标达标率2.生产能力交货3.品质水准4.顾客满意度Documentation,Record,Tool如何做1.营运计划管理程序2.人力资源管理程序3.合约审查程序4.供应商采购管理程序管理过程M2Proce:管理审查Proceowner:管理代表MaterialReource使用方式1.会议室2.周/月/季/年统计报表3.会议联络单4.会议签到表5.会议记录ProceRikfor风险2.无会议记录或保存不当3.没有提出改善计划4.没有跟踪决议没有适时完成5.输入/输出项未确实讨论及决议6.输入/出项未确实计论及决策议7.以往会议未跟催及在这次会检讨8.顾客回馈未传达HumanReource由谁进行1.总经理2.管理代表3.各部经理4.各单位主要负责人5.内稽小组组长Input输入1.内部稽核结果2.顾客回馈3.过程的绩效和产品的符合性4.预防和矫正措施的状况5.以往管理审查的跟催措施6.可能影响品质管理系统的变更计划7.改进的建议8.实际的和潜在的售后市场失效9.对品质、安全或环境影响的分析Output输出1.品质管理系统及过程有效性的改进2.与顾客要求有关的产品改进3.资源需求4.管理审查会议记录5.因管理审查会议产生的专案ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.品质目标2.顾客对产品的满意度3.不良品质的成本做定期的报告及评估4.营运计划完成状况5.内/外顾客满意度6.过程能力分析7.品质成本1.管理审查程序2.统计作业与数据分析程序3.文件管理程序4.品质记录控制程序5.内部稽核程序6.矫正与预防措施程序7.改善提案Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page2of18管理过程M3Proce:统计技术分析Proceowner:品保部品质系统课/各部门MaterialReource使用方式1.电脑（计算机）2.试算表软件3.统计技术ProceRikfor风险HumanReource由谁进行1.品保部品质系统课2.各部门文员Input输入2.生产日报表，报废日报表，入库单Output输出1.格式分析报表ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.QC七大手法2.测量系统分析MSA3.SPC4.统计作业与数据分析程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page3of18管理过程M4Proce:内部审查Proceowner:品保部MaterialReource使用方式1.会议室2.会议通知、签到表3..相关记录表单ProceRikfor风险1.内稽人员资格不符2.内稽人员违反公正原则，稽核自己部门3.管理训练未能满足顾客需求4.没有依照稽核程序5.无事先通知稽核时间6.无稽核计划、无按稽核计划执行7.没有适当的矫正活动8.没有按照过程方法稽核HumanReource由谁进行1.总经理2.管理代表3.各部门主管与相关工作人员4.受训合格内审小组成员Input输入1.年度内稽计划2.过程稽核表3.ISO/TS16949标准要求及相关的品质管理系统文件4.内稽小组Output输出1会议记录表2.不符合项报告3.审查报告4.持续改进以及整体改善要求ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.各部门单位缺失数量2.再发数量Documentation,Record,Tool如何做1.内部稽核程序2.统计作业与数据分析程序3.文件管理程序4.品质记录控制程序5.矫正与预防措施程序6.人力资源管理程序7.管理审查程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page4of18管理过程M5Proce:品质保证Proceowner:品保部品质系统课MaterialReource使用方式1.品质手册2.各程序书3.管理审查会议4.内审5.月品质会议ProceRikfor风险1.品质系统未有效执行2.品质未有持续改进HumanReource由谁进行1.总经理2.管理代表3.全体员工Input输入1.顾客要求2.行业要求3.品质管理系统总要求4.条文要求Output输出1.品质目标2.品质政策3.品质ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.品质系统是否有效运作Documentation,Record,Tool如何做1.品质手册2.程序书3.参考手册4.TS条文Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page5of18主要过程C1Proce:询价/报价Proceowner:业务部营业课MaterialReource使用方式1.传真3.会议4.电子邮件5.内部联络单6.报价单ProceRikfor风险1.成本计算错误2.未确实了解顾客信息3.报价单未填详实4.交货方式未明确5.交易方式未明确6.报价人员的文件错误7.报价时效未满足顾客HumanReource由谁进行1.业务部经理2.营业课业务人员3.工程部经理4.采购Input输入1.顾客询价单2.询价图面及相关技术文件3.顾客预计数量4.顾客交货方式（包装、运输）Output输出1.报价单、开发费用、模具费2.风险分析及可行性评估报告3.成本分析4.交易条件确认5.开发费用需求ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.风险分析2.可行性评估3.成本分析Documentation,Record,Tool如何做1.合约审查程序-询报价2.风险及成果评估3.产品制程开发程序4.人力资源管理程序5.品质记录控制程序6.文件管理程序7.供应商采购管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page6of18主要过程C2Proce:新产品制程开发Proceowner:工程部MaterialReource使用方式1.开发进度管制表2.APQP3.开发会议4.材料清单5.联络单ProceRikfor风险1.开发未以量产方式考量2.开发经验未确实3.文件后补4.开发制程无法量产HumanReource由谁进行1.工程部2.业务部3.跨部门功能小组4.合格的开发人员Input输入1.顾客开发通知单2.相关技术文件3.顾客开发通知单Output输出2.样品3.作业标准4.相关工装及设计记录5.材料清单ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.开发成功率2.开发时间达标率Documentation,Record,Tool如何做1.产品制程开发程序2.合约审查程序3.人力资源管理程序4.PPAP、APQP6.检验与测试程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page7of18主要过程C3Proce:顾客订单Proceowner:业务部营业课MaterialReource使用方式1.传真2.电子邮件3.内部联络ProceRikfor风险1.订单审查不确实2.订单未获主管确认3.未能满足顾客订单要求4.顾客取消订单5.订单及顾客要求未确实传达6.营业人员未确实依程序执行7.订单逾期8.没有持续改进9.没有改正错误11.没有利润HumanReource由谁进行1.业务部营业课2.业务部经理3.资材课生管4.生产部经理Input输入1.顾客订单2.采购合约3.其它产品采购信息4.正式量产图面5.样品确认书6.订单/合同变更需求Output输出1.确认订单2.修改订单内容3.生产工令单4.订单/合同变更确认5.供应商采购单ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.订单达标率2.顾客满意度Documentation,Record,Tool如何做1.人力资源管理程序2.品质记录控制程序3.合约审查程序4.生产和服务提供管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page8of18主要过程C4Proce:供应商采购Proceowner:业务部营业课（采购）MaterialReource使用方式2.传真3.电子邮件4.库存表5.测量方法6.量规仪器ProceRikfor风险1.顾客不接受供应商2.外部实验室不合格3.库存不正确/安全库存掌握不佳4.延误采购及采购数不足5.供应商未回馈生产/品质问题6.供应商交货延误7.材料问题导致退货8.没有对供应商品质交期价格进行分析9.供应商短缺10.顾客要求没有传递到供应商HumanReource由谁进行1.营业课采购员2.业务部经理3.总经理(重大采购)4.检验人员5.实验室人员Input输入1.顾客要求(生产工令+采购单)2.供应商需求/开发3.图面/技术标准4.供应商品质管理系统5.合格供应商名单6.供应商报价/期望价7.库存表8.进料检验9.供应商检验报告/证明书10.采购计划11.采购单/合同Output输出1.采购交货2..供应商评估3..供应商检验报告ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.供应商评估报告2.进料检验报告3.采购价格评估Documentation,Record,Tool如何做1.供应商采购管理程序2.检验与测试程序3..文件管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page9of18主要过程C5Proce:生产Proceowner:生产部(制一、二、三课资材课)MaterialReource使用方式1.生产设备2.作业标准书3.生产日报表4.领料单5.入库单6.工装ProceRikfor风险1.生产不良2.生产产能不足3.生产成本超过预算HumanReource由谁进行1.生产作业员2.生管人员3.生产部经理4.仓库Input输入1.生产工令2.材料3.半成品Output输出1.产品2.库存报表ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.生产工令达标率2.生产不良率Documentation,Record,Tool如何做1.产品制程开发程序2.生产和服务提供管理程序3.人力资源管理程序4.文件管理程序5.设备管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page10of18主要过程C6Proce:测量Proceowner:品保部MaterialReource使用方式1.适当的量规仪器3.检验规范，校验基准4.比价、询价ProceRikfor风险1.测量基准书错误2.量规仪器未校验不准确3.量测人为疏失HumanReource由谁进行1.合格的测量人员2.合格的外部实验室3.内部实验室4.巡检人员5.抽样人员7.业务部（顾客代表）6.判定人员8.顾客Input输入1.量测的需求2.测量计划3.量具的要求Output输出1.检验报告2.检验记录存档3.测量结果的后续处理4.量具的管理ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.确认产品尺寸2.控制生产过程中产品3.校验周期4.外校记录Documentation,Record,Tool如何做1.测量系统分析MSA程序2.检验与测试程序7.品质异常处理程序3.实验室管理程序8.报废品处理程序6.人力资源管理程序10.不良品管理Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page11of18主要过程C7Proce:交付/产品防护识别Proceowner:生产部储运组（资材课）MaterialReource使用方式1.运输公司2.包装材料4.传票（送货单）ProceRikfor风险1.没有先进先出2.没有批号管理3.识别错误HumanReource由谁进行1.仓库2.业务Input输入1.订单2.交货通知单Output输出1.顾客收到产品ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.是否安全准时发运Documentation,Record,Tool如何做1.产品防护与识别程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page12of18主要过程C8Proce:顾客回馈/服务Proceowner:品保部顾客服务中心/业务部营业课MaterialReource使用方式2.传真3.电子邮件4.拜访ProceRikfor风险1.没有对顾客回馈讯息做适当处理2.顾客回馈讯息未改善追踪3.为确实传答相关部门或供应商4.没有将相关讯息反应到相应文件中5.没有改善，不正确的使用信息6.目标未完成7.成本过高8.人员处理不当HumanReource由谁进行1.顾客服务中心2.业务人员3.仓库人员4.检验人员Input输入1.顾客回馈2.顾客投诉3.不合格产品4.顾客退货Output输出1.不良批处理单2.退货处理单3.顾客投诉处理单4.改善计划5.月品质会议6.品质报告ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.顾客退货率2.顾客投诉案件3.顾客满意度4.顾客评鉴报告Documentation,Record,Tool如何做1.顾客讯息处理2.顾客服务3.顾各投诉程序4.矫正与预防措施程序5.顾客满意度调查程序6.持续改进程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page13of18支持过程S1Proce:文件管理Proceowner:管理部（文管中心）MaterialReource使用方式4.各式管制印章ProceRikfor风险1.文件误用2.文件保存不当3.文件发行回收未管制4.版本误用5.文件未签核HumanReource由谁进行1.管理部文管中心(课)2.各部门文员Input输入1.文件制定2.文件变更3.文件作废4.外来文件5.文件需求6.文件管理需求Output输出1.批准文件2.批准文件记录3.文件控制4.记录管制ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.文件是否误用2.文件是否保存完善3.变更记录是否完整Documentation,Record,Tool如何做1.文件管理程序2.品质记录控制程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page14of18支持过程S2Proce:人力资源Proceowner:管理部MaterialReource使用方式1.年度教育训练计划安排2.教育训练通知3.课后测验卷4.厂外申请联络单5.合格证书ProceRikfor风险1.人员训练未确实2.外部培训未申请未登录3.训练未确认成效4.人力需求供应不足HumanReource由谁进行1.合格讲是师2.各部经理3.外部训练机构4.总经理室Input输入1.人力资源计划2.人力需求Output输出1.年度教育训练计划2.人员能力ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.离职率2.人员资格3.证书4.考试测验Documentation,Record,Tool如何做1.人力资源管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page15of18支持过程S3Proce:设备工装管理Proceowner:生产部MaterialReource使用方式1.保养料材2.仓库，目视管理ProceRikfor风险1.设备未保养维护，无记录2.点检不确实3.采购程序未依规定HumanReource由谁进行1.资材课2.工模具管理人员3.量规仪器管理人员Input输入1.设备采购计划2.顾客需求3.工装设计4.维护Output输出1.设备保管牌2.保养点检表5.设备维据保养6.报废ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.点检表2.维护记录3.设备精度与寿命Documentation,Record,Tool如何做1.设备管理程序2.供应商采购管理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page16of18支持过程S4Proce:不合格品控制Proceowner:品保部MaterialReource使用方式1.8D方法2.五个为什么3.因果图4.过程FMEAProceRikfor风险1.不合格品未隔离2.不合格品混料或误用3.未分析不合格原因4.分析错误真正不良原因6.检验与判定错误7.不合格现象再发HumanReource由谁进行1.品保部2.现场人员3.采购人员4.生产人员Input输入1.进料检验2.生产现场3.入库检验4.供应商进料检验5.不合格品Output输出1.区隔并标识的不合格品2.不合格品的处理3.矫正与预防措施4.持续改善报告5.品质会议决论ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.临时对策的有效性2.是否终止不良再发与扩散3.矫正与预防措施的有效性Documentation,Record,Tool如何做1.品质异常处理程序2.退货处理程序3.报废品处理程序Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page17of18支持过程S5Proce:持续改进(纠正与预防)Proceowner:品保部MaterialReource使用方式1.品质系统3.内部联络单4.纠正报告（预防）ProceRikfor风险1.未确认管理审查会议决议追踪改善3.改进的目标未达成4.没有推广至相关部门5.营运计划未更新调整HumanReource由谁进行1.品质系统2.所有部门人员3.全体员工Input输入1.品质目标3.不合格产品4.顾客退货（投诉）5.营运计划6.改善提案7.管理审查Output输出1.改善计划2.改善报告3.品质会议记录执行成效ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.改善评价2.计划达成率Documentation,Record,Tool如何做1.管理审查程序2.持续改进程序3.矫正与预防措施程序4.品质异常处理程序5.供应商采购管理程序6.顾客满意度调查程序7.改善提案Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page18of18。