供应商管理乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
IATF全套乌龟图
d) 保持以增强顾客满意为焦点； 注：本标准中的 “业务 ”可以广泛地理解为对组 织存在的目的很重要的活动。
1、风险和机遇的应对措施；
系的有效性作出贡献； i) 增强持续改进和创新； j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其
领导作用。
1、质量方针；
2、质量目标；
输 3、公司在明显位置公示质量方针；
出
4、对质量管理体系日常运行检查；
5、过程分析乌龟图；
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式
传达管理体系要求；
7、定期组织管理评审；
8、制定质量奖励制度；
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨； 输 3、企业战略方向； 出 ---------------------------------------------------
非预期输出风险： 管理体系建立不符合企
业实际情况。
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
准则 方法 如何去做？ 测量
检验 监视 确认
绩效指标？
2) 评价这些措施的有效性 采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其 对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响 相适应。 注：可选的风险应对措施包括风险规避、 风险 降低、风险接受等。
1、风险和机遇管理记录；
输 --------------------------------------------------出 非预期输出风险： 对风险未知，失去机遇。
9、岗位职责；
---------------------------------------------------
质量管理体系乌龟图
乌龟图广泛应用于各种行业和 组织，如制造业、服务业、医 疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量 控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一 致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用 ，提高了生产效率和产品质量。
可视化效果优化
未来乌龟图可能会在可视化效果上进行优化，提供更加丰富、生动的 展示方式，提高使用者的阅读体验。
THANKS
谢谢您的观看
案例二：产品开发的质量管理
01
一家医疗器械公司利用乌龟图进行产品开发的质量管理，确保 新产品符合相关法规和标准。
02
通过乌龟图，企业明确了研发、采购、生产、检验等环节的关
键控制点，建立了有效的质量控制体系。
该企业成功地推出了多款高质量的医疗器械产品，赢得了市场
03
和客户的信任。
案例三：服务行业的质量管理
随着市场竞争的加剧，建立和实施有效的质量管理体系已成为企业持续发展的关键 。
乌龟图的概念和作用
乌龟图是一种图形化工具，以乌龟的形状为基本框架 ，将质量管理体系的各个要素按照逻辑顺序进行排列
和展示。
它能够直观地呈现质量管理体系的全貌，帮助组织更 好地理解和掌握体系的核心要素。
乌龟图的作用包括：提供全面的质量管理体系视图、 促进跨部门沟通和协作、帮助组织识别和解决潜在问
改进措施
根据分析结果，制定针对性的改进措施，提高质量管 理体系的绩效。
持续改进
建立持续改进机制，确保质量管理体系不断优化和完 善。
03
质量管理体系乌龟图的绘制
质量管理乌龟图培训
汇报人：XXXX 2023-12-02
contents
目录
• 质量管理乌龟图概述 • 客户声音 • 过程 • 员工培训 • 质量标准 • 持续改进 • 供应商管理 • 目标设定
contents
目录
• 数据分析 • 行动计划 • 监控与审查 • 反馈与调整 • 预防措施 • 风险管理 • 资源分配 • 沟通与协调
提供培训和支持
组织可以定期为员工提供与持续 改进相关的培训，帮助他们了解 如何识别问题并提出有效的改进 措施。同时，对于员工在实施改 进措施过程中遇到的问题，组织 应提供必要的支持和指导。
实施持续改进计划，提高生产效率和产品质量
目的和意义
பைடு நூலகம்01
价值：质量管理乌龟图的价值在于它能够帮助组织实
现以下目标。
02
提高产品质量和生产效率
03
增强客户满意度和忠诚度
目的和意义
降低质量成本和浪费
培养员工的质量意识和技能
适用范围
组织层面
在组织层面，质量管理乌龟图可以帮 助组织识别和理解客户的需求和期望 ，确保客户的声音在整个组织中得到 充分的关注和回应。此外，乌龟图还 可以帮助组织定义明确、可衡量的过 程指标，确保过程的有效执行和监控 。通过培训和发展员工的能力，组织 可以提升员工参与质量管理活动的积 极性。
02
客户声音
客户声音
收集客户反馈
通过调查问卷、在线评价、 面对面沟通等方式收集客户 对产品的反馈，以了解客户
的需求和期望。
分析客户反馈
对收集到的客户反馈进行分 析，识别出客户对产品的需 求和期望，以及产品存在的
问题和改进空间。
制定改进计划
根据分析结果，制定具体的改进计划，包 括改进目标、实施步骤和时间表等，以确 保满足客户的需求和期望。
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
采购管理乌龟图s5
采购管理乌龟图s5引言采购管理是组织内部管理的重要组成部分，它涉及到企业采购过程的规划、执行和控制，对企业的业务运营和成本控制起着关键的作用。
本文将以乌龟图s5模型为主线，介绍采购管理的基本概念、流程和关键要素，以帮助读者更好地理解和运用采购管理。
一、什么是采购管理采购管理是指企业在购买原材料、设备、服务等过程中所执行的一系列管理措施和流程，旨在确保采购的成本、质量和交期达到企业的要求，实现企业的战略目标。
采购管理包括采购策略的制定、供应商的选择与评估、合同的谈判与签订、供应链的协调等多个环节。
二、乌龟图s5模型概述乌龟图s5模型是一种系统思维工具，由美国系统科学专家乌龟图（W. Ross Ashby）提出，用于描述和分析复杂系统的行为和结构。
它包括五个层次，分别是：目标、策略、方案、控制和动作。
在采购管理中，乌龟图s5模型可以帮助企业形成系统化的供应链管理思维，有效地进行采购管理。
1. 目标层次目标层次是乌龟图s5模型的最高层次，它表达了企业为何存在和发展的目标和愿景。
在采购管理中，企业的目标可能包括实现采购成本的降低、提高供应链的稳定性和灵活性等。
采购部门应当与企业的战略目标保持一致，确保采购活动的有效支持和实现。
2. 策略层次策略层次是乌龟图s5模型的次高层次，它关注企业达成目标的方法和途径。
在采购管理中，企业的采购策略可能包括与供应商建立长期合作关系、拓展多元化的供应链、实施成本控制和风险管理等。
采购部门应当根据企业的目标和战略，制定相应的采购策略，以确保采购的有效性和效率。
3. 方案层次方案层次是乌龟图s5模型的中间层次，它描述了具体实施采购策略的方案和计划。
在采购管理中，方案层次包括供应商选择与评估、合同谈判与签订、物流和库存管理等。
采购部门应当制定详细的方案和计划，确保采购流程的规范和顺利进行。
4. 控制层次控制层次是乌龟图s5模型的次低层次，它关注实施方案的控制和监督。
在采购管理中，控制层次涉及到采购活动的执行过程和结果的监控，以及对供应商绩效的评估和持续改进。
19年-采购部体系审核--供应商管理乌龟图
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、 OTS、PPAP)
- 供应商整合退出达成率
- 供应商VAVE(提升、降本） - 业绩监控结果（评级、分类） - 初物标识执行率
人员、资质： - 需求部门（申请-审核-批准）
- 采购工程师 - 检验员 - 仓管员 - 财务会计 - 采购总监 - 总工程师 - 集团总经理 - 总裁
采购部审核
问题1： 采购部的目的是什么？
回答：
为企业收集适时、适质、适量、适价、适地的优质供应商， 并对其进行战略管理，确保公司项目顺利开展，达成双赢
问题2： 采购部主要的过程（所属于什么过程（COP\MP\SP）
回答： 采购部的主要分为两大过程：
SP5-01 供应商管理程序
SP5-02 采购管理程序
供应商管理
作业标准（方式、方法）：
- 供应商管理程序
- 潜在供应商引入管理规定
- 供应商评审准则
- 供应商业绩评定及分级考核标准
- 供应商问题解决与升级流程-
- 不合格品控制程序
-
- 供应商新零件认可规定
Байду номын сангаас- 供应商零件提交等级规定
- 供应商新零件认可规定 - 供应商零件提交等级规定 - 供应商停供、退出管理规定 - 供应商变更管理规定 - 初物管理规定
采购管理
-
输出：
-
绩效
人员、资质： - 采购工程师 - 质量工程师（含SQE工程师） - 产品工程师 - 采购总监 - 集团总经理
输出： - 潜在供应商调查表 - 潜在供应商审核表（报告） - 供应商添加申请表 - 采购总合同（技术条款、质量条款 等） - 合格供应商名录 -- 新产品开发进度表 - OTS报告、PPAP报告 - 8D\PCR报告 - 配套供应商索赔通知函 - 年度审核报告（整改报告） - 月\年度供应商绩效评价报告 - 供应商清算审批表 - 供应商退出资产归还表 -绩4效M变指更标审：批表 - 潜在供应商审核通过率 - 供应商审核计划达成率以及整改完 成率 - 二方/三方审核通过率以及整改完成 率 - 供应商体系通过率（质量&环保） - 供应商业绩统计准时完成率 - 供应商批次合格率 - 供应商交付及时率 - 级差供应商整改完成率
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
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资源和过程负责人
资源：
专业、虔诚、学习、创新
过程负责人：
内部机密
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指标与风险控制 过程和结果指标：
专业、虔诚、学习、创新
风险控制：
内部机密
供应商管理乌龟图
专业、虔诚、学习、创新
内部机密
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供应商管理 流程图
专业、虔诚、学习、创新
新产品 开发
供应商 开发
Байду номын сангаас
物料采购
来料检验
质量反馈(工 厂/客户)
输入
项目过 程审核
潜在供 应商审 核
年度审 核
输出
供应 商质 量规 划
供应商审核
供应商质 量反馈与 处理
供应商 绩效评 价
供应商 能力提 升
符合福 耀质量 要求的 供应商 战略伙 伴
内部机密
2