程序文件——环境因素控制程序

分发范围

1.目的

为规范如何确立/鉴定公司所从事的生产活动/ 产品和服务有关的环境因素，并对其进行评价与管理，特制订本程序。

2.范围

本公司所从事的生产活动/产品/ 服务中产生的环境因素，以及可施加影响的环境因素均适之。

3.职责

3.1管理者代表

3.1.1主导组织各部门人员识别/ 确定公司的活动/ 产品/服务有关之环

境因素，并分析/ 评估各环境因素的重要性。

3.1.2与各部门人员对所有环境因素进行判定，找出重要环境因素，并制定

目标/ 指标且在运行中加以控制。

3.2各部门负责人需向管理者代表提交任何有关构成环境因素改变的资料。

3.3行政部应对可施加影响的环境因素予以识别。

4.定义

4.1环境因素一个组织活动/ 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

4.2重要环境因素指具有或能够产生重大影响的环境因素。

4.3环境影响

全部/ 部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的/ 有益

的变

化。

5.流程

无

6.内容

6.1识别环境因素的方法

6.1.1ISO 推行小组在确认环境因素时应充分考虑“三种时态” （过去/

现在/ 将来）及“三种状态” （正常/ 异常/ 紧急），并采取合适

的方式进行环境因素的鉴别。

6.1.2ISO 推行小组将搜集到的环境因素记录于《环境因素识别一览表》

中，并由管理者代表批准。

6.1.3ISO 推行小组于管理评审时检讨已确立的环境因素，并于下列情况发

生时应重新评估和识别环境因素，确保环境因素为公司的最新资讯。

•法规/ 法律其他要求变更/ 增加；•投入新设备/ 技术；

•工序改动；•发生重大环境事故；•其他适用情况；

6.2评价环境因素的重要性。

6.2.1 本公司将环境因素分为以下类别。

6.2.2 所有属于A、C、D类的环境因素均为本公司的重要环境因素。

6.2.3属于B 类（B1/B2）之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代

表按当时情况进行分析及评估后决定是否为重要环境因素。

6.3评价B 类环境因素是否为重要环境因素。

6.3.1B1 类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度•发生频

次；

•产生污染物的数量；•目前控制程度；

•影响的的严重性。

6.3.2 B1 类环境因素的评价方法。

6.3.3 B2 类环境因素（即资源消耗类环境因素）的评价方法

6.3.4 B1/B2 类重要环境因素的判定。

•B1类环境因素的环境准则评分较高（≥10分）的环境因素为重要环境因素；

•B2类环境因素的环境准则评分较高（≥9 分）的环境因素为重要环境因素。

6.4重要环境因素的处理。

6.4.1属管理问题产生的重要环境因素可通过强化管理，制定程序与作业指

引（或管理）等措施加以控制。

6.4.2属易于量化的重要环境因素则由管理代表组织制定环境目标/ 指标

及管

理方案，如不可行则执行5.4.1 。

6.4.3对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与回应程序/ 操作规

程加

以控制，并组织实施。

6.4.4公司尽量促成D类的环境因素。

6.5 对相关方环境行为的施加影响。

6.5.1本公司主要的相关方为：

•供应商类（含外发加工商）；•工程合同方类；

•维修商类；•废物回收商类。

6.5.2 对供应商施加影响的评价方法。每年由公司环境管理代表与物控部对公司所有供应商类按以下准则进行评分。

6.5.3 对工程合同方/维修商/ 废物回收商类施加影响的方法。

6.5.3.1工程合同方/ 维修商直接在公司内部作业，对环境影响较大；

因此工程合同方/ 维修商作为重大环境供方/ 分包方，应对

其施加影响。

6.5.3.2废品回收商对环境影响可能性较大，可直接将其列入重大环境

供方

/ 分包方并对其施加影响。

6.5.3.3所有的相关方除供应商须按5.5.2 评分外其余相关方按以上两

条处理。

6.5.4对相关方施加影响的方法。

6.5.4.1将供应商评价出施加影响的分值后，对被评为重大环境供方/ 分

包方的供应商，由物控部与其签订《分供方环境协定》，物控

部须对供应商进行调查访问和不定期检查，对发现的问题提出整

改要求；对整改不符合要求或拒绝整改的分供方或可能造成重大

污染的分供方，有权提出减少订货/ 撤消供货，物控部在与分

供方开会/ 交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现

场审核。

6.5.4.2对工程合同方/维修商/ 废物回收商，因是重大环境供方/ 分包

方，故分别由行政部或物控部与其签定相应的《分供方环境协

定》，在合作过程中如有违背协定要求的，有权中止合作，并

视情况向环保部门汇报，交政府环境保护机构处理。

6.5.5由物控部根据5.5.2/5.5.3 制作《___年施加影响相关方名录》，

并执行。

7. 相关文件

7.1相关法律/ 法规文件。

8. 相关记录

8.1《环境因素识别一览表》

8.2《施加影响相关方一览表》

8.3《___年施加影响相关方名录》8.4《分供方环境协定》