三花股份资产负债表
财务报表学习之-三花智控
之所以相中这家小家电企业，“三花股份”有关负责人称，要延伸和扩张产业链。该公 司是一家服务于全球市场的制冷空调控制元件的领导制造商，主要以生产冰箱用二位三通电 磁阀和空调用四通换向阀为主。这次进行的重大并购，将全面介入洗碗机、洗衣机、咖啡机 零部件领域。
据了解，近几年来，“三花股份”频频开展国际并购和国际合作，2007 年曾斥资约 2000 万美元，并购世界 500 强企业英维思集团旗下的兰柯公司，包括美国、日本“兰柯”的资产 及市场、中国常州“兰柯”的全部股权以及“兰柯”在四通换向阀业务领域的品牌及人才。 前不久又斥资 1000 万美元正式收购了美国 R-SquaredPuckettInc.公司 100%的股权，为微通 道以及其他相关产品在北美战略市场的进一步拓展奠定了基础。”
注意以下是重点：
白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业： 公司于 2012 年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公
司通过整合优化欧洲和中国的研发资源，重新规划生产线，实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。 随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高 效能的产品，进一步改善生活环境，提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱 和度的家电，西欧家庭占有率不足 80%，北美不足 50%，东欧不足 30%，中国不到 1%。洗碗机在中国几 乎是一个从零到有的产品，各大家电公司纷纷瞄准中国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻 一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。三花亚威科的主导产品 Omega 系 统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核 心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受， 洗碗机业务在中国市场的发展前景将非常广阔。
002050三花智控2023年上半年现金流量报告
三花智控2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为1,464,848.36万元，与2022年上半年的1,219,288.28万元相比有较大增长，增长20.14%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1,231,013.78万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的84.04%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加171,867.36万元。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为1,479,778.74万元，与2022年上半年的1,304,957.94万元相比有较大增长，增长13.40%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的57.01%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额；收到其他与投资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年三花智控投资活动需要资金99,077.11万元；经营活动创造资金171,867.36万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年三花智控筹资活动需要净支付资金87,720.62万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空76,956.97万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加27.16万元。
2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为171,867.36万元，与2022年上半年的76,101.31万元相比成倍增长，增长1.26倍。
002050三花智控2023年上半年财务风险分析详细报告
三花智控2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为576,400.87万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为561,640.69万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供362,407.15万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为213,993.72万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为493,557.67万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是776,456.57万元，实际已经取得的短期带息负债为561,640.69万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为776,806.57万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为918,256.02万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,201,154.92万元，当前实际的带息负债合计为907,840.6万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但负债率较高，不过在下降。
短期来看，资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为4级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供783,892.7万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为404,178.84万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加155,257.81万元，其他应收款增加7,320.62万元，预付款项增加4,603.8万元，存货增加10,133.23万元，其他流动资产增加9,160.45万元，共计增加186,475.91万元。
应付账款增加94,016.56万元，应付职工薪酬增加11,101.99万元，应交税费增加2,406.14万元，其他应付款减少5,529万元，一年内到期的非流动负债增加80,385.14万元，其他流动负债减少806.92万元，共计增加181,573.92万元。
企业信用报告_浙江三花智能控制股份有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................24 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................25 5.12 清算信息..................................................................................................................................................25 5.13 公示催告..................................................................................................................................................25 六、知识产权 .......................................................................................................................................................25 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................25 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................29 6.3 软件著作权................................................................................................................................................33 6.4 作品著作权................................................................................................................................................33 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................33 七、企业发展 .......................................................................................................................................................33 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................34 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................34 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................36 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................38 八、经营状况 .......................................................................................................................................................38 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................38 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................39 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................39 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................42 8.5 进出口信用................................................................................................................................................42 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................43
002050三花智控2023年上半年经营风险报告
三花智控2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险三花智控2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为294,232.52万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为76.52%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过958,659.54万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，三花智控2023年上半年的带息负债为907,840.6万元，企业的财务风险系数为1.53。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供783,892.7万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)非流动负债395,612.49 150.01 497,069.85 25.65 421,485.55 -15.21 固定资产396,561.56 9.37 446,042.25 12.48 669,307.54 50.05 长期投资2,952.18 -31.21 4,014.93 36 4,747.78 18.252、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为783,892.7万元，与2022年上半年的876,254.99万元相比有较大幅度下降，下降10.54%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供404,178.84万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货291,780.38 53.33 390,404.38 33.8 400,537.61 2.6 应收账款310,085.69 45.54 483,423.38 55.9 638,681.19 32.12 其他应收款9,815.52 48.14 14,781.74 50.6 22,102.36 49.52 预付账款10,125.11 11.05 12,600.95 24.45 17,204.76 36.54 其他经营性资产15,808.71 50.37 13,946.51 -11.78 22,470.11 61.12 合计637,615.41 48.42 915,156.97 43.53 20.311,100,996.03 经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款249,167.58 59.2 324,645.27 30.29 418,661.84 28.96 其他应付款22,834.71 -21.69 32,078.68 40.48 26,549.69 -17.24 预收货款1,000 -68.05 0 -100 0 - 应付职工薪酬21,996.86 35.48 27,955.33 27.09 39,057.33 39.71 应付股利120 -8.4 0 -100 0 - 应交税金11,372.12 99.64 16,325.06 43.55 18,731.21 14.74 其他经营性负债106,396.43 12,491.87 108,665.4 2.13 193,817.13 78.36 合计412,887.7 95.03 509,669.75 23.44 696,817.19 36.724、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为404,178.84万元，与2022年上半年的405,487.22万元相比变化不大，变化幅度为0.32%。
三花智控2019年度财务分析报告
三花智控[002050]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况三花智控2019年资产总额为14,790,190,170.64元，其中流动资产为10,051,190,592.03元，占总资产比例为67.96%；非流动资产为4,738,999,578.61元，占总资产比例为32.04%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，三花智控2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及存货，各项分别占比为39.48%，26.50%和21.70%。
三花智控2020年财务状况报告
三花智控2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况三花智控2020年资产总额为1,703,253.07万元，其中流动资产为1,158,435.3万元，主要以货币资金、应收账款、应收票据为主，分别占流动资产的30.12%、20.33%和20.06%。
非流动资产为544,817.77万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的70.47%、11.54%和9.32%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的56.68%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的21%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产968,706.3 100.00 1,005,119.06 100.001,158,435.3100.00货币资金134,890.93 13.92266,371.9826.50348,968.7630.12应收账款184,566.16 19.05187,132.3518.62235,561.3320.33应收票据222,903.16 23.01209,715.9920.86232,393.4820.06存货202,686.98 20.92218,083.8621.70230,776.1719.92交易性金融资产0 - 99,363.44 9.89 75,222.49 6.49 其他流动资产209,786.1721.66 7,593.33 0.76 15,046.05 1.30 其他应收款8,668.45 0.89 9,739.48 0.97 7,693.55 0.66 预付款项4,952.36 0.51 6,287.19 0.63 6,940.43 0.60 3、资产的增减变化2020年总资产为1,703,253.07万元，与2019年的1,479,019.02万元相比有较大增长，增长15.16%。
上市公司股权激励计划会计处理案例总结(转发)
上市公司股权激励计划会计处理案例小结（转发）会计准则讲解P190开始的案例，如例题12-4,2002、2003、2004年三年每年都需要达到盈利增长率的要求，至2004年12月31日后方可行权。
但常见的上市公司股票期权计划中，只要T 年达标，T+1年就可以行权，如碧水源这个案例，相当于四个独立的小的股票期权计划的组合，彼此无直接影响。
三、具体小结（一）股票期权的会计处理：1、碧水源【2010】+股票期权+定向增发（1）授予日不做会计处理（2）等待期内资产负债表日《碧水源限制性股票计划草案》第15页根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
假设公司 2010 年 10 月 1 日授予期权，以每份期权价值为 25.466 元进行测算，则 2010 年年增长。
期权成本不会对公司的利润产生不良影响。
注意：1、上述表格假定如何分摊费用的，无法得知，特别是2011年期末到达峰值。
2、每一份期权价值用BS 公式算出3、期权成本=每一份期权价值*授予总数=25.466元*360万=9167.76万元2010年年末借：管理费用贷：资本公积—其他资本公积2011年年末、2012年年末、2013年年末同上述分录（3）行权日（行权有效期内）《碧水源限制性股票计划草案》行权安排：本激励计划的有效期为自股票期权首次 授权日起最长不超过5 年，每份股票期权自相应的授权日起 4 年内有效。
本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 18 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表借：银行存款资本公积—其他资本公积贷：股本资本公积——股本溢价（二）限制性股票的会计处理1、【齐心文具限制性股票案例】限制性股票+定向增发（1）授予日，通过定向增发方式授予借：银行存款贷：股本资本公积（2）禁售期内，每个资产负债表日授予价格依据本计划公告前 20 个交易日齐心文具股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）15.70 元 50%确定，为每股 7.85元。
企业信用报告_上海三花电气有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (9)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (10)5.3 裁判文书 (10)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (11)5.6 严重违法 (11)5.7 股权出质 (11)5.8 动产抵押 (11)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (12)5.13 公示催告 (12)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (12)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (12)6.4 作品著作权 (12)6.5 网站备案 (13)七、企业发展 (13)7.1 融资信息 (13)7.2 核心成员 (13)7.3 竞品信息 (13)7.4 企业品牌项目 (13)八、经营状况 (14)8.1 招投标 (14)8.2 税务评级 (14)8.3 资质证书 (14)8.4 抽查检查 (14)8.5 进出口信用 (14)8.6 行政许可 (14)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：上海三花电气有限公司工商注册号：310115000456203统一信用代码：913101156308844965法定代表人：张少波组织机构代码：63088449-6企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业经营状态：开业注册资本：1,800万(元)注册时间：1998-03-25注册地址：浦东新区北蔡镇莲溪路1350号1幢营业期限：1998-03-25 至无固定期限经营范围：电子电气控制元器件的生产、销售，物业管理，自有房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】登记机关：浦东新区市场监督管理局核准日期：2021-06-101.2 分支机构截止2022年01月30日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
资产负债表水平分析和垂直分析
资产负债表分析产负债表旳水平分析（1）资产负债表变动状况旳分析评价-资产负债表旳水平分析（1）从投资或筹资角度进行分析评价根据上表，可以对合肥荣事达三洋股份有限公司旳总资产变动状况做出如下分析：该公司总资产本期增长550,488,073.38元，增长幅度为17.38%，阐明合肥三洋本年资产规模有较大幅度旳增长。
进一步分析可以发现：第一，流动资产本期增长了491,874,633.08元，增长幅度为19.35%，使总资产增长了15.53%。
非流动资产本期增长了58,613,440.30元，增长幅度为9.37%，使总资产增长了1.85%。
两者合计使总资产本期增长550,488,073.38元，增长幅度为17.38%。
第二，本期总资产旳增长重要体目前流动资产旳增长上。
如果仅这一变化来看，该公司资产旳流动性有所增强。
尽管流动资产旳各个项目有不同限度旳增减变动，但其增长重要体目前如下几种方面：一是应收票据旳大幅度增长。
应收票据旳本期增长额为332,521,131.51元，增长旳幅度为26.00%，对总资产旳影响为10.50%。
应收票据是指公司持有旳、尚未到期兑现旳商业票据。
是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人旳无条件支付旳流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给别人旳债权凭证。
应收票据旳增长代表公司资产旳增长。
应收票据旳增长有诸多长处：a,上市公司应收帐款因票据化，使帐款回收旳也许性大为加大，大大减少了呆坏帐发生旳也许性；b,应收票据不需要象应收帐款同样提取坏帐准备，减少了有关上市公司旳管理费用；c,票据一般是附息旳，应收帐款票据化，还能为有关上市公司带来“额外”旳利息收入；d,有关上市公司还可以通过贴现旳方式，于票据到期前提前获得钞票，用于应付急需旳周转。
二是应收账款旳增长。
应收账款本期增长额为147,754,320.09元，增长幅度为105.65%，对总资产旳影响为4.66%。
该项目旳增长意味着该公司总额旳增长。
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科目\时间2015-09-302014201320122011货币资金106547.0472157.6168936.770252.4140555交易性金融资产203.24439.32827.86641.971359.93应收票据140551.2127973.5120659.0871841.5176326.19应收账款114676.77106189.1594421.5370658.3646921.73预付账款3196.192056.794505.072131.126865.27其他应收款4416.6110012.313332.031873.291721.26存货117077.11133242.99105671.9987483.4383513.05其他流动资产9640.4243364.183027.023628.9830.37流动资产合计496308.58495435.85401381.28308511.03377292.78长期应收款1355.23长期股权投资455.98474.438627.129754.94670.83投资性房地产1238.671342.891596.31固定资产203902.65208310.38177599.02103692.9861021.86在建工程19653.713295.3522454.2142872.2317819.81无形资产37321.9538125.6142667.7324754.4119734.63商誉3195.913195.91长期待摊费用658.01886.09827.6551.36129.77递延所得税资产5812.854063.093699.542545.211690.87非流动资产合计273497.72270033.75257471.54184985.1106422.98资产总计769806.3765469.6658852.81493496.14483715.77短期借款81352.8498932.1477294.2945090.9449293.96交易性金融负债387.16785.10.1684.15应付票据69382.3162465.8350971.432373.6143341.66应付账款73144.0187128.3889605.0555632.9840472.17预收账款955.13811.553120.42382.762067.71应交税费5458.478867.726389.744314.033876.36应付利息269.63263.06277.47151.27295.04应付股利其他应付款6430.937768.743788.997284.753132.27一年内到期的非流动负债39132.1839218.3333185.95816714267其他流动负债36996.45流动负债合计286849.52357380.54274436.44159485.44160694.63长期借款47180.6514746.7945478.993686617033长期应付款4538.785395.917203.32专项应付款递延所得税负债65.9124.1896.29204.01其他非流动负债5353.616406.39437.133982.53444.5非流动负债合计64283.6934511.7868917.0240944.820681.52负债合计351133.21391892.32343353.46200430.24181376.15股本|万股175512.6277315.8559473.7359473.7329736.87资本公积金10968.18109175.66111819.05111826.71136004.85盈余公积金18367.2718367.2715214.7913491.5712699.47未分配利润213461.85170229.25130936.26106271.4694802.48外币报表折算差额-1642.72-900.52归属于母公司股东权益合414971.7371692.7314021.04289420.75272343.14少数股东权益3701.391884.591478.313645.1529996.48股东权益合计418673.09373577.28315499.35293065.9302339.62负债和股东权益总计769806.3765469.6658852.81493496.14483715.77流动资产净额209459.06138055.31126944.84149025.59216598.15每股净流动资产 1.1934131 1.785601659 2.134469118 2.505738087.28382476流动比率 1.73020537 1.386297782 1.46256554 1.934415016 2.347886672速动资产379231.47362192.86295709.29221027.6293779.73速动比率 1.322057189 1.013465535 1.07751467 1.385879488 1.8281863562010200920082007200620052004 149182.335719.7742941.1375057.2618704.222347.214796.47 530.81366.311091.0280571.5843632.824291.62144035322.071748.81893.67 50924.274635036443.3247302.916309.6810940.246631.69 8383.412157.882953.882931.79166.4475.35147.71 2028.78854.372347.551800.4109.88215.42191.71 75588.5257337.0362283.9761233.5411200.2585558786.136.45367209.68186418.17172352.48202728.951818.9344304.9121534.17 6075.13148.2947954.644972.1245773.1445336.7117269.6414404.8712432.64 6037.951400.74728.491446.17555.69892.361160.97 18521.8610263.379228.79458.171685.97105.31153.23131.780.41045.22889.571032.8895.77427.8979740.0657679.0356894.957285.5119939.1915297.2413593.61 446949.74244097.2229247.39260014.4171758.1259602.1535127.78 32900.4920297.3842286.685613015004388.7246.911212.3859632.4530906.8721027.7538220.714062.110231.86500 46033.3235032.231365.9144139.7213048.69174.528168.12 296.56545.13710.07852.3737.47175.3716.17 3552.79907.57-300.6524.13-397.02-273.11-529.2360.3635.2770.73116.52 2.33260013001768.311202.151713.22876.66209.07100.61149.54 1200035001358.1123.08162374.0990954.85101239.91149271.3330450.4820850.4319812.82 1300012000379069.626.179.6554.95152.6913079.6512054.95152.69379069.626.1 175453.74103009.79101392.6153061.3330450.4820920.0319838.92 29736.8726400264002640011300113008300 135777.7138404.9737905.9443712.5317420.8317420.8310 11095.869057.68438.936639.212459.621967.291295.83 74686.1451783.8444457.132177910127.197993.995683.04 -94.26-286.48-151.54-393.69251202.31125359.93117050.4698137.0541307.6438682.1215288.87 20293.6915727.4710804.338816.04271496141087.41127854.79106953.0841307.6438682.1215288.87 446949.74244097.2229247.39260014.4171758.1259602.1535127.78 204835.5995463.3271112.5753457.5721368.4523454.481721.35 6.888270016 3.616034848 2.693657955 2.024907955 1.891013274 2.0756176990.207391566 2.26150416 2.04956822 1.702416369 1.358123492 1.701744275 2.124891909 1.086880616 291621.16129081.14110068.51141495.3640618.6835749.9112748.04 1.795983337 1.419178197 1.087204740.947907143 1.333925771 1.714588620.6434238032003200243531779.861202.43577.94 4880.83778.38 172.87100.9 164.53126.68 6141.73755.7317054.6510136.85 11175.337995.01 164.141176.5638.2976.597.242.5911384.969290.75 28439.6119427.6 564047992117.07 5105.812659.6936.928.37 -303.4129.75 145.41144.3300016527.988455.651001.68101011.68 16527.989467.33 8300830010664.74249.04 2106.89581.23 11911.639960.2711911.639960.2728439.6119427.6526.671681.20.0634542170.2025542171.031865358 1.19882563710912.956381.12 0.6602712490.754657537。