行政部采购管理制度
行政部办公采购管理制度
行政部办公采购管理制度1. 引言行政部办公采购是公司日常运作中不可或缺的一项工作。
为了规范采购流程，提高工作效率，确保采购品质和成本的可控性，制定本行政部办公采购管理制度。
2. 采购范围行政部办公采购的范围包括但不限于： - 办公用品：如笔、纸张、文件夹等； - 办公设备：如打印机、复印机、投影仪等； - 家具及配件：如办公桌、椅子、置物柜等；3. 采购流程为了确保采购工作的高效进行，行政部门制定了以下采购流程：3.1 采购需求确认在采购前，相关部门或员工需提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包含以下内容： - 采购物品的详细描述； - 数量和规格要求； - 预算限额； - 预估交付时间。
3.2 寻找供应商行政部门将根据采购需求，寻找合适的供应商。
供应商应具备以下条件： - 具备相关产品的生产能力； - 有良好的信誉度； - 价格合理且具备竞争力。
3.3 报价比较与谈判收到供应商的报价后，行政部门将对不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以获取最佳的价格和合同条件。
3.4 合同签订在谈判后，行政部门与选定的供应商签订采购合同。
合同应明确以下内容： - 采购物品的详细描述； - 价格和付款方式； - 交付时间和地点； - 合同变更和解除条款。
3.5 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认采购物品的规格、数量和交付要求； - 监督供应商的生产和交付进度； - 确保采购物品的质量符合预期； - 验收采购物品并进行入库记录。
4. 采购审批采购审批是确保采购程序合规的重要环节。
具体步骤如下：4.1 采购申请审批采购申请在提交给行政部前，需要通过公司指定的审批流程。
审批流程应明确：- 审批人的层级关系； - 审批人的工作职责； - 审批人的审批权限。
4.2 合同审批行政部门在与供应商签订合同前需经过公司指定的合同审批流程。
合同审批流程应包括： - 合同内容的评审； - 合同法律合规性的审核； - 合同授权人的审批。
行政事业物资采购管理制度
行政事业物资采购管理制度1. 引言本制度是为了规范行政事业单位物资采购行为，加强采购管理，提高采购效率和经济效益而制订的。
本制度适用于所有行政事业单位的物资采购活动。
2. 采购主体2.1 行政事业单位物资采购的主体为单位的采购部门或者委托给第三方采购机构进行采购。
2.2 采购部门的职责是负责组织和实施物资采购活动，包括编制采购计划、招标文件、进行评标和中标、签订合同等。
2.3 第三方采购机构应符合相关资质要求，经过行政事业单位委托后，负责代表该单位进行物资采购活动。
3. 采购程序3.1 采购需求确认：采购部门应及时与需求部门确认物资采购需求，并编制采购计划。
3.2 招标文件编制：采购部门根据采购计划编制招标文件，包括采购公告、招标文件等，确保招标公正、透明。
3.3 招标公告发布：招标文件应在指定的招标平台上发布，同时通知潜在供应商参与投标。
3.4 投标评审：采购部门组织评标委员会对供应商提交的投标文件进行评审，并确定中标供应商。
3.5 中标通知和合同签订：采购部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。
3.6 供货验收与支付：采购部门负责对供应商交付的物资进行验收，并按照合同约定及时支付供应商货款。
4. 供应商管理4.1 供应商资质审查：采购部门应对潜在供应商进行资质审查，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。
4.2 供应商评价和评级：采购部门应对已合作过的供应商进行评价，根据供应商在交货时间、质量等方面的表现进行评级，并记录供应商业绩。
4.3 供应商奖惩机制：根据供应商的绩效，采购部门可以采取奖励或处罚措施，并将结果通知供应商。
4.4 供应商定期审查：采购部门应定期对供应商进行审查，确保其资质和能力仍然符合要求，并及时更新供应商名单。
5. 合同管理5.1 合同签订：采购部门根据招标结果与中标供应商签订合同，明确双方的权利义务和交付时间等。
5.2 合同履行监督：采购部门应严格监督供应商按时、按质地履行合同，并及时处理合同履行过程中的问题。
行政部门采购管理制度范本
行政部门采购管理制度范本1. 引言本文档旨在制定行政部门采购管理制度范本，以规范行政部门在采购过程中的行为准则和程序要求，确保采购活动的透明度、公正性和效率性。
本制度适用于行政部门内各级采购人员和相关部门。
2. 目标与原则2.1 目标本制度的目标是确保行政部门采购活动的合规性和效率性，以促进公共资源的优化配置。
具体目标包括但不限于：•保证采购过程的公开、公平和公正；•提高采购活动的效率和透明度；•降低采购成本；•优化供应商管理，建立长期稳定的供应关系。
2.2 原则本制度的实施应遵循以下原则：•公开原则：采购活动应公开进行，确保信息对所有合格供应商无障碍可见；•公平原则：采购活动应公正进行，不得歧视任何合格供应商；•高效原则：采购活动应高效进行，减少冗余环节和时间成本；•透明原则：采购活动应对内、对外透明，相关信息应及时公布或提供。
3. 采购流程3.1 采购需求确认行政部门内有采购需求时，申请人应向采购管理人员提供详细的采购需求，并填写《采购需求确认表》。
采购管理人员将根据采购需求进行评估和确认，并向申请人提供采购计划和预算。
3.2 供应商选择与评估采购管理人员根据采购计划和预算，制定供应商选择和评估的标准，并公开邀请合格供应商参与竞争。
采购管理人员将收集并评估各供应商的资质、信誉、技术能力等信息，并综合考虑后做出供应商选择的决定。
3.3 采购合同签订采购管理人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确商品或服务的数量、质量、价格、交付时间、支付方式等关键条款，以确保双方权益。
3.4 采购执行与监督采购管理人员应对采购合同的履约进行监督，确保供应商按时、按质地履行合同义务。
采购管理人员还应及时处理采购过程中的问题和纠纷，并做好相关记录和归档工作。
4. 采购管理要求4.1 信息公开在采购活动中，行政部门应及时向公众公开采购需求、采购计划、评标结果等相关信息。
公开方式可以包括在行政部门官方网站发布公告、在办公场所张贴公告等。
行政事业单位政府采购管理制度(精彩4篇)
行政事业单位政府采购管理制度（精彩4篇）行政事业单位政府采购管理制度篇一为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。
第一条：办公用品的采购1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。
1000元以下的低值易耗品，由使用部门事前写申请，经分管领导批准后交党政办安排专人购买；1000元以上的须经党政联席会审议通过以后，交办公室统一采购。
2.对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经主要领导批准后交党政办，由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办统一领回发放。
3.不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。
急用零散性采购实行双人采购制度。
任何部门和个人均不得私自采购。
4.采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
5.不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。
第二条：办公用品的领取1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。
2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。
4.除党政办指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。
5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出，党政办人员要做好登记。
第三条：办公用品的使用1.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
2.要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。
要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
行政采购管理制度细则
行政采购管理制度细则一、制度目的行政采购管理制度的目的是为了规范行政采购行为，加强资源配置和财务管理，提高采购效率和经济效益，保障采购活动的透明度、公平性和合法性。
二、适用范围本制度适用于本单位及其所属各部门、单位的行政采购活动，包括购买货物、工程和服务。
三、采购管理责任1.本单位行政采购管理部门负责组织、实施和监督单位的行政采购活动，保障采购的合规性和高质量。
2.各部门、单位应设立专门的采购管理岗位，明确采购人员的职责和责任。
3.采购人员应具备相关的资格和专业知识，保证采购工作的专业性和准确性。
4.行政采购项目负责人应积极参与采购活动，并对采购结果负责。
四、采购流程1.采购需求确认：各部门提出采购需求，经过评审和确认后，形成采购计划。
2.采购资金预算：采购计划提交财务部门进行资金预算，确定采购金额。
3.市场调查和询价：采购人员通过市场调查和询价，获取供应商信息和产品价格，并形成采购清单。
4.采购文件编制：采购人员根据采购清单，编制采购文件，包括招标公告、招标文件等。
5.招标和评标：根据采购文件，组织招标和评标工作，选择合适的供应商。
6.合同签订：在招标和评标结果确定后，采购人员与供应商签订合同，并明确采购要求和标准。
7.采购执行和验收：供应商按照合同约定提供货物、工程和服务，采购人员进行验收，确认质量和数量是否符合合同要求。
8.采购记录和档案管理：采购人员应记录采购过程中的重要信息和文件，并进行档案管理。
五、采购管理原则1.公开、公平、公正原则：行政采购活动必须公开、公平、公正，不得偏袒任何供应商。
2.经济、合理、效益原则：采购活动要根据实际需求和经济能力制定合理的采购计划，以达到最佳的经济效益。
3.稽核、监督、审计原则：对行政采购活动进行内部稽核、监督和外部审计，确保采购活动的合规性和效果。
4.依法、自主、廉洁原则：行政采购活动需依法进行，采购人员应自主决策，并保持廉洁行为。
六、监督管理1.上级主管部门对单位的行政采购活动进行监督，定期进行检查和评估。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
行政部物资采购、保管、发放管理规定
行政部物资采购、保管、发放管理规定一、引言行政部门是企业中非常重要的一个部门，主要负责企业内部各项行政工作的管理与协调。
物资采购、保管、发放是行政部门中很重要的一项工作，直接关系到企业内部工作的正常开展。
因此，为了保证企业内部行政工作的顺利进行，制定一套行政部门物资采购、保管、发放管理规定非常有必要，本文即是为此而制定。
二、物资采购管理制度1. 采购流程本企业物资采购流程分为需求申请、招标采购、采购合同签订、验收入库四个阶段，具体流程如下：1.需求申请：各部门在开展工作时发现物资需求，应用申请单形式填写需求，申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等事项，并经所在部门的主管审核后报送行政部。
2.招标采购：行政部收到需求申请后，组织采购部门按照公司采购条例进行招标采购，制定招标文件并广泛发布。
据招标结果评审，综合考虑市场价格、质量、供货期限等因素，确定供货商。
3.合同签订：行政部与供货商签订采购合同，合同内需规明物品名称、规格、数量、供货期限、价格等事项。
4.验收入库：行政部根据采购合同的内容，对收到的货物进行验收，并在系统中进行登记入库。
2. 采购授权为了保证采购过程的公正、公平，本企业采购过程中需明确采购授权人员，在采购过程中如遇紧急情况需要超额采购时，需报经经理授权后方可执行，超出授权额度的采购任务需经公司领导审批后方能执行。
3. 采购审批采购审批流程如下：需求申请→ 行政部审核→ 采购部门审核→ 决策人审批4. 采购记录本企业所有的物资采购都需记录，采购记录应包括计划采购时间、采购物品名称、规格型号、采购数量、采购价格、供应商信息等内容，并以月度为单位进行统计分析，供后续工作参考。
三、物资保管管理制度1. 保管人员本企业物资保管涉及到行政部门、仓库管理人员以及使用部门人员，保管人员需接受公司规定的保管管理培训，掌握物资保管管理规定，具有一定的业务能力；仓库管理人员需负责物资的存储、保管、出入库、借发等管理工作。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
行政物品采购管理制度(最新)
行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。
提高服务效率，降低采购成本。
2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。
保证行政物品采购和使用合理有序。
3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。
划分到各部门行政费用部分的产品。
本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。
4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。
2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。
3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。
如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。
由各地行政部办理入库手续并建立台账。
4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。
填写费用报销单递交到财务做支付。
5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。
B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。
2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。
比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。
3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。
6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。
否则不予进入采购流程。
行政采购流程管理制度（通用7篇）
行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
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知识产权采购过程控制程序目的为加强行政部采购工作管理，规范行政采购行为，降低行政采购成本，提高行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。
适用范围适用于公司所有对外物品（研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等）的采购。
职责行政部统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。
统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。
持续提升采购专业水平，满足公司业务发展，降低采购总成本（包含质量、价格、交付、售后等方面）。
采购需求部门结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。
根据不同物品的采购周期，提前发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。
技术或研发部门负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。
财务管理部门负责核对、监督采购价格及付款报销。
采购基本原则采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。
采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。
主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，提高效益，使采购的物料及服务质优价廉。
增强服务意识，想方设法降低成本，保证所需物料及服务按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。
采购需求及计划申请所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划，经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购，便于议价及降低采购成本。
常规性采购需求及计划管理各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。
材料采购申请：由总经理（1000-3000的元需行政副总审批）审批后给到行政部实施采购。
办公设备类固定资产、低值易耗品、办公场地设计、装修及改造申请：由总经理（超过5000元需董事长审批）审批后给到行政部实施采购。
若需求单位有指定供应商或战略供应商，需事先报备至行政部采购或在采购需求流程中特别备注说明，指定供应商或战略供应商名录需经总经理审批。
需求单位必须评估所需采购物品的交货时限，并应事先与行政采购充分沟通；部分物品的采购周期应需将供应商送样、测试老化封存样品、行政采购开发供应商等环节计算在内。
需求单位需对需物品的规格描述准确、清楚（使用行业通用的规格描述），必要时组织技术、研发、行政等部门讨论，并承担因描述不当所产生的一切损失。
对于供应商提供的样品，在供应商允许的情况下，由需求部门负责封存后交予行政采购人员保存。
需求单位应做好保密工作，不应将初步论证的结果向供应商透露。
询价议价通过货比三家模式进行操作。
货比三家，是将同一批产品（或服务），同时向多家供应商询价、招（邀）标或谈判，并结合质量、服务、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进行综合评估，最后选择性价比高的供货商落实采购。
因某些产品、服务的特殊性或公司已指定供应商，须由总经理审核、可豁免货比三家手续。
此类经豁免的产品或服务，纳入《指定供应商产品/服务清单》。
该清单至少每年评估、重新审批一次，保管期限至少三年。
询价采购：除指定供应商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于3000元（含）且小于10万元的产品或服务采购，需采取询价采购方式，并留下书面的询价比价记录。
对于申购总金额小于3000元的采购，暂不强制要求留下书面的询价比价记录。
申购审批环节确认为询价采购的，采购人员需在《合格供应商名册》中选择三家或以上供应商，通过询价、议价、比价（除研发阶段的小批量试产、打样允许口头询价外，其他需对方传真有盖章的报价单），填写《供应商比价表》供应商报价单作为附件，按审批权限进行审批。
审批后的《供应商比价表》的扫描件在采购人员发起“采购合同盖章申请”时以附件形式上传。
前述经审批的询价比价记录，需按日期予以编号、订装，保管期限至少三年。
供应商提供报价产品（或服务）的规格与申购规格不同时，采购人员需要与申购部门确认。
采购人员可以根据市场价格变动频率，对需采购的常规产品或服务进行分类，并按类别设置询价比价记录的有效期限，由总经办主任审核，总经理签批后正式生效，抄送审计部门备案。
在前述有效期限内，如有相同产品或服务的采购，可以直接复印前次《供应商比价表》，按审批权限进行审批并实施采购。
招（邀）标采购：除指定供应商或特殊情况下经公司总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于10万元（含）的产品或服务采购，需采取招（邀）标采购方式确定供应商。
采取何种采购方式，由采购人员在申购审批环节按上述规定进行对应选择，并按审批权限进行审批。
如因特殊情况（如采购需求时限紧急等），不能按上述指定方式采购，采购人员需在申购阶段注明原因，并按特别授权处理，即由正常审批权限的上一级领导进行审批。
供应商管理行政部门统筹负责供应商的管理，定期进行供应商的评估。
供应商开发采购人员负责供应商开发工作。
需求部门、技术部负责协同进行对供应商及其产品的鉴定和评价。
供应商选择标准公司指定供应商筛选标准包含如下：质量水平。
包括：(1)物料来件的合格率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
交货能力。
包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货的批应能力。
价格水平。
包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。
技术能力。
包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题的反应能力。
后援服务。
包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务能力。
公司实力。
包括：(1)公司规模；（2）公司资质；（3）经营团队；(4)员工素质。
现有合作状况。
包括：(1)合同履约率； (2)合作年限；(3)合作融洽关系。
供应商选择办法对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出3-6家候选供应商名单。
经对各候选供应商逐条对照标准打分，并计算出总分排序后决定取舍，提供《供应商资料》和《供应商基本调查表》。
确定候选供应商后，由采购人员，必要时连同上级领导对候选供应商进行实地调查。
调查通过的供应商需建立合格供应商名录。
对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。
采购人员负责组织每半年对列入供应商名录中的供应商进行评估，不合格的解除长期供应合作关系。
《供应商比价表》供应商比价表日期：综合评估：注：无法货比三家的理由：A、《指定供应商名册》上的产品或服务；B、公司董事长批准豁免货比三家；C、《合格供应商名册》内以及周边市场无法找到三家或以上的供应商。
制表（采购人员）：__________________ 审核（部门负责人）：__________________ 审批（总经理）：__________________日期：__________________ 日期：__________________ 日期：__________________《开标、评标记录表》招标项目：开标时间：注：（1）本表需评标人每人一份。
（2）评标标准需在编制招标文件时拟订，由招标小组组长最终确定。
评标人签名：__________________ 小组组长签名：__________________日期：__________________ 日期：__________________《综合评分汇总表》招标项目：开标时间：备注：∑A1为各位评标人对A项中标准1评分的分值之和；N为参与评标的人数。
参评人员联合签名：__________________ 采购人员签名：________________ 评标小组组长签名：__________________ 审批人：_________________日期：_________________ 日期：__________________ 日期：_________________深圳市阳光博睿教育技术有限公司采购订单（模板）供应商：XXXXXXXXXXX订单编号：XXXX-XXXXXX联系人：XXX订购日期：XXXX/XX/XX电话：0755-XXXXXXXX电话：0755-XXXXXXXX传真：0755-XXXXXXXX传真：0755-XXXXXXXX供方：XXXXXXXXXXXXX需方：深圳市阳光博睿教育技术有限公司地址:XXXXXX地址：深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室联系人：XXX （签字盖章后回传）联系人：XXX《采购合同盖章及预付款流程》说明：请将采购申请流程关联此流程一同发起。
流程设置如下，详细请参照OA系统的模板流程《采购合同盖章及预付款流程》：1、未超过3000元：发起人-->部门负责人-->总经理-->会计-->财务中心->法务-->印章管理员、出纳2、超过3000元：发起人-->部门负责人-->总经理-->会计-->财务中心-->法务-->董事长（超过10000元或未按已审批的请购计划）-->印章管理员、出纳《反商业贿赂协议书（模板）》甲方：深圳市阳光博睿教育技术有限公司乙方:为了维护甲、乙双方正常的业务关系和市场秩序，加强廉洁合作，确保合作业务高效优质完成，甲、乙双方除严格遵守中华人民共和国国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国反不正当竞争》、《中华人民共和国刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定外，经充分协商，双方达成如下协议，以资共同遵守：一、甲方责任1、甲方有责任对甲方人员进行防范和处理商业贿赂的教育。
2、若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益，乙方必须及时投诉，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。
对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。
3、对于乙方举报甲方人员违规的情况，甲方应及时进行调查、处理和反馈。
二、乙方责任1、乙方保证乙方及其员工不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。
2、乙方保证乙方及其员工不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂甲方的合同履行相关人员。
3、乙方保证乙方及其员工不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂甲方的合同履行相关人员。
4、乙方保证乙方及其员工不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂甲方的合同履行相关人员。
三、违约责任若乙方违反上述任一约定，甲方有权随时解除与乙方的一切合同业务且不被认为是违约行为。