ts16949审核各部门职责分工
TS16949建立各部门工作重点
负责部门
要求完成时 间
工作进度
8
设备课
9
制造部
第 2 页，共 4 页
TS16949体系建立各部门工作重点
序 号 项目/部门 工作事项 负责部门 要求完成时 间 工作进度
10
11
12
建立批号系统,从成品库能够追溯到所有的原材料 识别所有顾客财产,需要有顾客产品的处理程序,需要标示顾客财产 要求顾客的包装材料均要有识别 需要有返工作业指导书,包括重新检验的要求,返工的说明,返工的记录 文控中心 文件总清单 外来文件清单包括法律及法规 文件发放记录包括外来文件 文件更改记录 对所有作废文件进行回收,并做回收记录 记录的总清单 记录的废弃,需要有废弃的记录 记录的保存期限制作 实 验 室 / 品 保 需要有仪器清单(包括内校和外校)及分类 部 所有校验规程均需要追溯到国家标准 校验的记录或履历表/可靠度测试记录 所有的与产品有关的仪器均需要有校验,而且需要有校验的标示 实验室能力清单 材料实验记录 第三方产品测量机构的授权书，测量记录 MSA的统计分析资料 管理部 需要制订所有职位的职位说明书,并且发行 需要建立所有职务代理人一览表,以表示充分的授权(也可放在职位说明书内) 特殊及关键工位人员资格认可记录 内部员工满意度调查及总结报告 员工考核记录表 建立2012年1月到2012年5月培训计划,培训计划应包括TS相关的内容,如五大手册 的,内部质量审核 保存特殊岗位人员的培训记录，统计技术的培训记录
TS16949体系建立各部门工作重点
序 号
1 2
项目/部门
管理层
工作事项
负责部门
要求完成时 间
工作进度
3
4
5
6
修订公司的经营计划，主要是关键绩效指标； 制定市场分析、竞争对手分析报告 内部审核 年度审核计划，内部审核的计划:应该覆盖所有的活动和班次, 内审检查表的制定，检查表:对审核的每个区域,部门,过程,针对每类审核使用特定 的检查表 业务部 与客户签定的品质协议，补充协议评审记录 订单评审记录、建立客户投诉清单及相关记录、客户满意度 每月客户交付绩效统计(包括超额运费的记录) 采购 采购供应商的评价记录表(供应商调查资料,样品认定记录及现场评审记录) 超额运费的记录 所有供应商均要通过ISO9000:2000认证,需要复印证书复件,如果没有,需要客户指 定,需出具证明,需要做一个供应商跟进认证计划(发出TS16949要求通知) 供应商体系开发计划 供应商定期评估记录及排名,排名后的辅导报告 计划/仓库/交 客户月排程计划及生产计划的安排 付 材料及成品的储存环境及先进先出的保证 物料库存的周转率每月统计,物料的周转系统(主要材料的最高及最低库存) 仓库的盘点，定期检查库存中是否有过期、变质、包装破损的物料和成品 APQP 选择需要认证的汽车产品执行APQP程序,相关窗体及文件参见<TDC00产品先期策 划管制程序> 控制计划（CP）制定；来料检验的要求及项目、可靠度测试的项目及要求、统计 工具、所有作业指导书中的控制项目、所有FMEA中的项目均需要放在控制计划 识别特殊特性，且所有的特殊特性均需要在作业指导书及控制计划中标示出来 FMEA制定 当客户产品,或原材料或其它要求变化时需要做工程变更申请,工程变更通知,而且 需要跟踪变更的情况(如与客户确认的记录,工程更改的实施记录,相关的工艺文件, 控制计划与FMEA的修改 初始过程能力的结果,初始能力的计划 工程 现有流程的分析/防错方法 评价现有操作和过程有效性方法: 人机工程学/操作者与生产线平衡。 进料及出货检或过程检验计数型接收准则应是零缺限,其它的接收准则要求时,需要 客户批准,修改AQL 页
TS16949部门质量管理职责权限(范本)
1.负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。
领导企业QMS\EMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2.以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。
确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4.负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5.负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6.负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。
负责批准手册和主要文件化信息。
7.负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。
8承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
管理代表1、负责按照IATF16949：2016和ISO14001：2015标准要求建立、实施、保持和改进管理体系。
2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、负责代表总经理就质量管理体系事宜与外部进行联系。
4、确保在本公司环境因素识别评审、法律法规及要求的识别、评价等工作的审核。
5、负责组织各部门制订质量目标、指标和管理方案。
6、负责组织内部审核及管理体系认证工作，协助总经理做好管理评审。
7、负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。
8、通过贯彻实施质量体系，增强员工的质量意识。
9、协调处理与管理体系正常运行有关的问题，持续有效运行并不断完善。
2) 环境安全部门1、宣传公司质量、安全方针承诺，提升企业形象。
TS16949岗位职责对照表
XXX/GL-13文件编号福建XXX汽车岗位职责权A0版次动力部件有限公司限页码1/5各部门/人员职责和权限1.总经理职责和权限a、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
b、组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。
c、拟订公司内部管理机构设置方案。
d、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。
e、主持公司经营班子日常各项经营管理工作。
f、全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定g、负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。
h、提请聘任或者解聘公司各部门经理。
i、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。
行使公司章程和董事会授予的其它职权。
j、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
k、负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。
l、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。
m、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
n、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。
o、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
p、组织开展市场统计分析和预测工作。
q．签署日常行政、业务文件。
r、负责处理公司重大突发事件。
2.总经理助理职责和权限a、贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；b、学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；c、参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；d、负责原材料、外协件的采购和供方的管理；e、负责原材料库、外协库的管理；f、负责生产设备的管理；g、负责生产工装和管理。
h、负责生产计划和生产管理；i、负责安全、工作环境的管理；XXX/GL-13文件编号福建XXX汽车岗位职责权A0版次动力部件有限公司限页码2/5j、负责设备管理；k、负责工装管理；l、负责销售合同评审和合同管理工作；m、负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；n、负责成品库的管理；o、负责顾客满意监视工作。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949质量管理体系架构及部门职责
文件;4) 策划并组织实施体系文件的编制和修订;5) 提出改进建议;6) 负责年度评审、见证项目等有关事宜;7) 负责与公司质量体系
有关的外部联络;8) 负责推动全公司建立，维持和改善质量管理体系.9).对不符合的处理及回复纠正预防措施的审核.10).完成总(副
8.新增厂务处，需增加厂务处职责； 生产部划分成冲压部，注塑部，汽车电子事业部，并修改和增加其部门职责； 原资材部划分资材部 和财务部，需修改其部门职责。
部门职责
核准:
审核:
承办:
7.资材部:1).负责向供应商传达公司产品要求,并要求其遵守.2).量产前阶段,协助工程单位取得供应商相关资料.3).选定供应商(含包材) 时须取得供应商之相关文件确认是否符合产品要求之规定(必要时交可以验正的部门).4).要求厂商提供产品的相关资料,并定时予以 更新,及供应商的管理.5).公司各部门申请的辅料的采购.6).负责外包的评估及进度和交期的追踪.7).仓库确保从收料到出货的过程 中不会造成合格产品与不合格产品的混料及安全库存的保障.8).仓库合格产品区域与不合格产品区域的规划及对原材料、半成品、成 品的搬运、储存、包装、交货等一系列过程的防护. 9).公司财务资金的预算和安排.10).完成上级交代的其它事项.
总经理业务部厂务处资材部管理者代表财务部工程部品质部管理部汽车电子事冲压部注塑部业务组会计组采购组模具设计组品质管制实验室品质系统产品开发组人事组总务组电子组装接插件组装冲压模修冲压组注塑成型组模具加工组仓库组出纳组厂务生管业务跟单
TS16949质量管理体系架构及部门职责
总经理 管理者代表
9000审核时各部门职责
9000审核时各部门职责（原创实用版）目录1.审核各部门的职责概述2.9000 审核时各部门的具体职责2.1 质量管理部门的职责2.2 工艺管理部门的职责2.3 生产管理部门的职责2.4 销售管理部门的职责正文【审核各部门的职责概述】在企业的质量管理体系中，审核各部门扮演着举足轻重的角色。
他们需要对公司的各项流程、产品和服务进行定期的审核，以确保企业的运营质量和服务水平符合相关的标准和要求。
审核各部门的职责主要包括质量管理部门、工艺管理部门、生产管理部门和销售管理部门。
【9000 审核时各部门的具体职责】【2.1 质量管理部门的职责】质量管理部门主要负责制定和实施质量审核计划，对公司的质量管理体系进行定期的内部审核，以及配合外部审核。
此外，他们还需要对审核结果进行分析和总结，提出改进措施，并监督实施，以确保企业的质量管理水平得到持续改进。
【2.2 工艺管理部门的职责】工艺管理部门负责对公司的生产工艺进行审核，以确保生产过程的合理性、有效性和安全性。
他们需要对生产工艺进行定期的检查和评估，对存在的问题提出改进意见，并指导实施，以提高生产效率和产品质量。
【2.3 生产管理部门的职责】生产管理部门的主要职责是对生产过程中的产品进行审核，包括产品的生产工艺、生产环境、生产设备等。
他们需要对生产过程中的各个环节进行严格的监控和检查，对出现的问题及时进行处理，确保产品质量符合要求。
【2.4 销售管理部门的职责】销售管理部门负责对公司的销售服务进行审核，包括对销售流程、客户满意度、售后服务等进行评估。
他们需要定期对销售服务进行抽查，了解客户的需求和意见，对存在的问题进行改进，以提高客户满意度，提升企业的市场竞争力。
总之，审核各部门在企业的质量管理体系中起着关键作用，他们的职责涵盖了企业运营的各个方面。
公司TS16949质量体系运行职责分工表
目前相关制度1C1顾客要求的评审顾客要求及时评审公司ISO-TS16949:2002质量体系运行职责绩效编号过程过程绩效指标顾客要求的评审控制程序----相关程序文件2C2.1过程设计和开发新产品完成率4C2.2过程设计和开发技术文件发放及时率3C2.1过程设计和开发初始过程策划5C2.2过程设计和开发生产件批准6C2.3过程设计和开发过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率生产过程控制程序7C3生产生产计划完成率相关作业指导书设备安全操作规程油箱气密试验操作规程汽车燃油箱生产人员名单工作环境（6S）管理制度应急计划控制制度产品质量先期策划（APQP）管理程序生产件批准（PPAP）程序过程失效模式及后果分析（FMEA）应用所有认证产品负责按APQP提供文件（如控制计划、PFMEA、流程图、检验规程、工艺类文件等）8C3生产9C4交付按时交付率标识检查合格率10C4交付物资周转率产品防护和交付控制程序物资管理制度11C4交付顾客验收合格率11交付顾客验收合格率12C5解决顾客反馈顾客抱怨及时处理率-----顾客抱怨处理制度信息管理制度13M1企业战略质量目标完成率14M2管理评审措施完成率企业战略管理程序-----15M3顾客满意度调查顾客满意度顾客满意度管理程序16M4数据分析数据分析完成率-----质量手册-----数据分析控制程序-----17M5持续改进持续改进计划完成率文件编码规则3C认证标志使用控制管理制度-----文件控制程序持续改进管理程序18S1文件控制文件受控率19S2记录控制记录抽查合格率20S3质量成本内部质量成本达标率记录控制程序------21S3质量成本外部质量成本达标率质量成本控制程序23S3质量成本预防成本达标率22S3质量成本鉴定成本达标率24S4人力资源管理员工满意度24S4人力资源管理员工满意度人力资源管理程序26S4人力资源管理培训有效率25S4人力资源管理培训计划完成率27S5设备/设施管理设备故障停机率员工激励管理制度岗位任职要求岗位责任制28S6采购供方按时交付率采购控制程序---设备管理程序工厂设施及设备策划制度产品的监视和测量控制程序相关检验规程零缺陷抽样方案3C认证产品变更控制管理制度统计过程(SPC)控制应用29S7.1检验采购产品批合格率S7.2检验废品率最终产品30S7.2检验检验差错率3132S7.3检验33S8工装/模具管理工装验证实施率34S8工装/模具管理工装完好率工位器具管理制度工装/模具控制程序35S9量检具管理测量设备监视和测量装置控制程序---36S10内部审核措施一次达成率内部审核管理程序（含过程审核）产品审核管理程序---37S11不合格品控制产品投入产出合格率37S11不合格品控制产品投入产出合格率不合格品控制程序38S12纠正和预防措施纠正预防措施实施有效率---注：1、因过程及文件之间系统性较强，所以本职责分工只代表相关的部门对此过程或文件负主要职责，并不代表其它编制/日期：审核/日期：批准/日期：纠正和预防措施控制程序---备注行职责分工表---协助人员过程负责部门及责任人------办公室负责产品防护、物资管理、周转率统计等工作等工作---相关部门提交---相关部门提交------------------------------------------负主要职责，并不代表其它过程或文件与本部门无关；批准/日期：。
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。
一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（4D/8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审准备4. 管理评审的实施5. 管理评审报告6. 导出改进计划7. 改进计划的实施和跟踪8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1. 检验和试验的4种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6. 不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8. 返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10. 不合格品优先减少计划11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12. 形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制1. 计量管理人员的资格2. 委托外部检验和试验机构的资质证明3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4. 检测设施的周期检定策划5. 周期检定的实施方法6. 使用有效期限的标识管理7. 检验测量和试验设备的操作保养规定8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9. 量值溯源关系10. 量值失效的反应计划11. 测量系统分析计划12. 测量系统分析和判定13. 必要的纠正措施14. 试验室质量体系管理J、进货检验和试验1. 质量判定的权限2. 进货检验试验指导书3. 可接受准则（C=O）4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6. 检验和试验状态标识7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9. 固定的记录表式K、过程检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3. 质量监控人员的职责和权限4. 过程检验试验指导书5. 可接受准则（C=O）6. 例外转序规定（权限、职责、程序）7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8. 检验和试验状态标识9. 不合格品控制（标识、隔离）10. 质量统计、缺陷收集卡11. 固定的记录表式L、最终检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限3. 检验试验规范4. 可接受准则（C=O）5. 让步接收规定（顾客同意）6. 检验和试验状态标识7. 不合格品控制（标识、隔离）8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式10. 全尺寸检验和功能试验指导书11. 全尺寸检验和功能试验计划12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13. 产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1. 持证上岗2. 检验知识技能定期考核3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、技术研发部A、过程审核1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。
计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。
3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SP C参考手册）。
4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
5. 定期检查统计技术的应用有效性。
6. 防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2. 15年存档责任便于“举证倒置”。
3. 安全性产品应急计划。
4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。
5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制1. 环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款3. 过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 维持过程控制 (QS9000 4.9)5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)6. 作业准备的验证(V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法7. 特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9. 偶发性事故应急计划 (V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)11. 外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12. 生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 技术复制/分发/回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 外來文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查三、人事部A、人力资源1. 人力资源规划2. 企业用工制度3. 核心人才建设4. 人员招聘、甄选与录用B、培训1. 岗位素质描述2. 实施素质现状调查3. 形成人员素质状况矩阵4. 编制年度员工培训计划5. 实施培训资料汇总6. 实施培训有效性评价7. 未达到培训效果的处理8. 新员工/转岗员工培训资料9. 新产品/新工艺的投产前培训10. 特殊过程人员清单→资格证明11. 特殊人员的顶岗计划12. 个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1. 员工激励政策的策划2. 形成员工激励政策方案3. 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4. 员工满意度分析报告5. 员工满意的改进措施6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。
四、采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价1. 合格分承包方的选择准则/ 标准2. 分承包方质量能力审核3. 顾客指定的分承包方（如果有）4. 新老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6. 分承包方质量体系开发计划7. 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8. 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9. 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10. 对分承包方的供货业绩评价（每半年）11. 质量信息反馈12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13. 对分承包方评价和重新评价的准则14. 对不合适的分承包方的处置规定15. 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。