采购制度及流程
采购制度及流程
是组织或企业为了规范采购管理而制定的一系列规章制度和操作流程。下面是一般的采购制度及流程：
1. 制定采购策略：根据组织的需求和战略目标，制定采购策略，确定采购的范围、计划和目标。
2. 编制采购计划：根据采购策略，编制具体的采购计划，包括采购项目的描述、预算、时间安排等。
3. 供应商筛选和评估：通过招标、询价等方式，筛选和评估供应商，根据供应商的资质、价格、质量等因素做出选择。
4. 签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
5. 采购执行：按照合同约定的内容和时间，进行采购物品或服务的交付。
6. 采购验收：对采购的物品或服务进行验收，确认是否符合合同要求和预期的质量标准。
7. 采购支付：根据合同约定的支付方式和时间，结算采购款项。
8. 供应商评估和管理：对供应商的履约情况进行评估，根据评估结果进行供应商的管理和绩效考核。
9. 采购档案管理：对每个采购项目建立相应的档案，包括合同、相关文件、付款凭证等，便于后期查询和管理。
10. 采购流程优化：根据采购实践和经验，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
这些步骤可以根据组织的具体情况和需求进行调整和变化，但基本原则是确保采购过程的规范和透明，以保证采购结果的合理性和公正性。
采购管理制度及采购流程（精选9篇）
采购管理制度及采购流程（精选9篇） 什么是物资采购 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购的基本介绍 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。 原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。 新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。 采购管理制度及采购流程（精选9篇） 在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 采购管理制度及采购流程1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责
3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程 1. 背景介绍 随着企业发展壮大，集团采购成为一个关键的管理环节。为了规范和优化集团 采购流程，确保采购过程的透明、公正和规范，制定了以下的集团采购管理制度及流程。 2. 采购管理制度 2.1 采购目标和原则 •采购目标：确保集团采购过程的公开、公正、透明，提高采购效益和质量。 •采购原则：公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。 2.2 组织架构 为了有效管理集团采购，设立以下组织架构： •采购部门：负责集团采购管理和运作。 •采购专员：协助采购部门完成采购活动。 •采购审批委员会：负责审批重要采购事项。 2.3 供应商管理 •注册与审核：供应商需提交相关资质文件，并经过采购部门审核。 •供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括交货质量、售后服务等。 •供应商合同管理：签署合同前需进行合同谈判，并确保合同合法有效。 2.4 采购流程 采购流程包括以下几个环节： 2.4.1 采购需求确认 当部门需要采购物品或服务时，填写采购申请表，包括物品描述、数量、质量 要求等信息。 2.4.2 供应商选择与评估 采购部门根据采购需求，制定供应商选定标准，选择合适的供应商，并对供应 商进行评估。
2.4.3 报价与谈判 采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行谈判，确保物品或服务的价格和质量达到要求。 2.4.4 供应商合同签署 当采购部门确定选择的供应商后，双方签署正式合同，并明确合同条款和交货时间。 2.4.5 采购审批 根据不同项目的金额、性质等，决定是否需要采购审批委员会的审批。 2.4.6 采购执行和控制 采购部门根据合同要求，监督和控制供应商的交货进度和质量。 2.4.7 收货和验收 收到采购物品后，进行收货和验收，确保物品符合质量要求，并有相应的验收记录。 2.4.8 付款 根据合同约定的付款条款和时间，按时付款给供应商。 2.5 采购绩效评估 定期对采购绩效进行评估和考核，以及时发现问题并进行优化和改进。 3. 结束语 本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。该制度旨在规范和优化集团采购流程，确保采购过程的透明、公正和规范。采购部门和相关人员应严格按照本制度执行，确保集团采购的高效性和可靠性，为集团企业的发展做出贡献。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采 购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。具体来说，采购管 理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。下面将详细介绍采购 管理制度及流程操作。 一、采购流程 1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体 的采购项目进行确认，并编制采购计划。 2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。 3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开 招标、询价等方式发布。 4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。采购部门对收到 的报价进行评审，选择最合适的供应商。 5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式 合同。 6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行 验收，确保供货符合合同要求。 7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。 8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括 质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度 1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。 2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商 进行评估和管理。 3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。 4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需 求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。 5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限， 并建立审批记录。 6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质 量监督和检验，确保采购品质合格。 7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及 时性、供货质量等维度，制定改进措施。 三、流程操作 1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。 2.培训：针对组织内的员工，进行采购管理制度的培训，包括流程操作、政策规定等，提高员工的采购管理能力。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇 公司采购流程管理制度【篇1】 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。 第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。 第六条订购 (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。 第七条整理付款 1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。 2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第八条价格复核与市场行情资料提供
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围： 本制度适用于本公司范围内采购管理。 三、内容： 一）总则： 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。 三）采购流程图如下： 采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。 四、制度细则： 一）采购需求的提请 1、定义：
采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 1、单一来源采购的书面说明 如果申请部门要进行单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，必须提供书面说明。 2、请购单的填写和更改
采购管理流程制度(通用10篇)
采购管理流程制度（通用10篇） 采购管理流程制度第1篇 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购单填写人； （3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品用途； （8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购部门主管； （10）请购单审核人； （11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门； （2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》； （3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份； （4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交； （5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程 采购管理制度及操作的流程（精选6篇） 加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购; 2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购; 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;
采购流程及管理
采购流程及管理 一、采购流程 采购流程是企业内部对于采购物资的操作规范体系，主要分为以下几个流程： 1、采购需求确认：首先是进行采购需求的确认，也就是 将业务部门的需求整理出来，包括采购数量、时间、技术参数等具体的信息。 2、供应商调查：一般采购人员在进行供应商调查时，需 要了解供应商的业务资质、生产能力、质量管理体系等相关情况。根据采购需求，进行供应商筛选，制定供应商名单。 3、询价和招标：在制定了供应商名单后，可以根据采购 物资的不同，进行询价或招标操作。询价一般适用于采购规模较小或供应商数量较少的情况。招标适用于较大采购量或供应商数量较多的情况。根据询价或招标结果确定供应商。 4、采购合同签订：根据最终确定的供应商，签订采购合同。合同内容一般包括采购数量、价格、收货时间、质量要求、付款方式等具体细则。采购合同在采购流程中是非常重要的一环，是供应商和采购方之间权利和义务的具体体现，需要注意合同条款是否严谨、有效。 5、采购发货收货：在签订采购合同后，供应商开始采购、加工物资，并根据合同条款发货。采购方根据合同确认收货并检查质量及完整性，需按照合同对应的付款方式及时付款。 6、采购质量管控：在采购过程中，需要对供应商所提供 的采购物资进行质量管控。采购方应通过控制和监督来确保采
购物资的质量符合要求，以避免不必要的经济损失和形象损失。 二、采购管理 要想增强采购的有效性，提高采购降本的效果，加强采购管理是非常必要的。加强采购管理的具体内容如下： 1、强化内部考核制度：采购部门是企业内部的利润中心 之一，因此需要及时的制定和执行采购部门的绩效考核体系，明确部门目标，制定详细绩效考核标准，营造竞争型的工作氛围，提高员工的工作激情和积极性。 2、严格落实采购条例：采购条例是采购流程中的重要一环，影响采购活动的落实效果，因此企业内部需要制订完整严谨的采购管理条例，包括采购需求申报、供应商的筛选、评估和比价、采购人员的考核和管理等方面全部细节，规范化采购操作过程,避免不必要的差错和纰漏，提高采购质量和效益。 3、强化供应商评估和管理：作为采购活动中的关键一环，采购部门需要对供应商进行详细的验收和评估，从而保障采购质量和价格优势。在进行供应商评估时，应结合采购活动中采购需求的特点，对供应商的生产能力、质量管理、交货期限等方面进行充分考察和比较，筛选出最合适的供应商资源，确保采购质量。 4、加强采购物资质量控制：采购物资质量的好坏对企业 的发展具有直接的影响，加强物资质量控制成为了提高企业竞争力的基础。企业内部应建立健全的物资质量控制体系，加强不同采购物资的质量控制和监督，做到及时发现和解决采购物资质量问题，减少采购过程中的损失。 5、积极开展在线采购：随着互联网的不断发展，越来越 多的企业采用在线采购的方式进行供应商评估、比价、组织采购等采购活动，其优点在于采购效率高、节约成本、易于管理、
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度. 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等. 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等. 3、生产设备:所有生产用的机器、工等. 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等. 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等. 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出. 2、工程项目支出. 3、房屋建筑物支出. 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责. 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序. 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门. 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购. 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购. 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动. 第四章：采购流程
采购制度与流程
采购制度与流程 采购制度是公司内部的一种规章制度，主要用于规范企业的采购行为，保障企业的利益和增强采购效率。下面详细介绍采购制度和流程。 一、采购制度 采购制度是企业内部规范采购行为的一套制度和规定。一个成熟稳定的采购制度可以避免或减少许多采购的风险和成本。采购制度的主要内容包括采购的方式、程序、方法、规定、责任等方面。一般来说，采购制度应包括以下几个方面： 1.采购政策 采购政策是企业采购行为的基本框架，主要包括采购资金来源、采购渠道、采购方式、采购目标、标准化采购、供应商管理、采购合同管理等方面。 2.采购流程 采购流程是企业采购行为的具体过程和步骤，包括采购准备、采购招标、供应商评估、采购合同签订等阶段。采购流程应符合法律法规和企业内部规定。 3.供应商管理 供应商管理是采购制度中的重要组成部分，包括供应商评估、采购商与供应商的沟通交流、合同管理等方面。一个良好的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率。 4.采购合同管理
采购合同管理是企业采购制度的核心部分，专门针对采购合同的生效、履行、变更、解除等全过程进行管理。一个完善的采购合同管理制度可以有效避免采购风险， 保护企业的合法权益，维护企业的声誉。 二、采购流程 采购流程是企业采购的具体工作流程，采购流程的规范和严谨程度直接影响到采购过程的效率和成本。一个标准的采购流程应包括以下几个阶段： 1.采购计划 采购计划是企业采购的基本起点，获得采购信息、确定采购需求、编制采购计划、执行采购计划、审批采购计划，这是一个完整的流程。 2.采购招标 招标是企业采购的重要环节，整个采购过程中需要标准化、公开、透明化。采购人员要制定采购方案、招标公告、评标方法等相关流程，选择招标方式，并进行评标、中标和签订合同。 3.供应商管理 管理供应商登记、评估、评定、备选等流程，要针对供应商的信用等级、信誉度、质量、价格、服务等多方面因素加以评估和评定，精确地选择合适的供应商。 4.采购合同管理 采购合同管理包括采购合同编制、审批、签订、执行等流程，而且采购合同一旦签订便具有了法律效力，不可随意变更或撤销。因此采购人员在编制采购合同时，必 须考虑到合同的内容，力求保证合同的合理性。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 采购管理制度及流程 一、目的 本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。 二、范围 适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。 三、制度制定程序 制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。 四、内容 1、采购流程 1）采购需求评估 各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。 2）采购方案制定
采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。 3）招标/邀请报价 采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。 4）供应商评审 采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。 5）合同签订 采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。 6）采购实施 采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。 7）支付款项 采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。 2、采购规定 1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。 3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。 4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。 5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。 3、责任主体 1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。 2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。 3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。 4、执行程序 1）各部门提出采购需求，申请人按照流程填写采购申请表，提交采购部门； 2）采购部门针对采购需求制定采购方案、招标方案、采购清单等相关文件； 3）采购部门向供应商发出招标/邀请报价通知，收到供应商的响应后进行评审，并确定中标供应商或拟定采购清单；
采购报价管理制度及流程
采购报价管理制度及流程 1. 引言 采购报价管理是企业采购部门的重要工作之一，其目的是寻找供应商提供的最 佳报价，以获取最优质、最合理的产品或服务，并确保采购过程的透明、公正和高效。本文档将介绍采购报价管理制度及其流程，以便更好地指导企业在采购活动中进行报价管理。 2. 采购报价管理制度 2.1 制度目的 采购报价管理制度的主要目的是确保采购活动中报价的合理性、公正性和合规性，保证企业采购的产品或服务的质量和价格的竞争力，同时降低采购风险。 2.2 适用范围 本制度适用于企业所有涉及采购报价的活动。 2.3 主要内容 •明确采购报价的定义和目标； •确定采购报价的工作职责和权限； •设立采购报价的评审流程和决策权责； •确保报价的公正、透明和保密； •管理供应商的报价信息和合同签订； •监督采购报价的执行和绩效评估。 3. 采购报价管理流程 3.1 报价需求确认 •采购部门与相关部门共同确认采购需求，并编制详细的采购需求文件； •确定采购产品或服务的技术规格和性能要求； •确定采购的数量、质量标准和交货期限。 3.2 供应商选择 •采购部门根据采购需求，筛选潜在的供应商名单； •发出询价函，向供应商询问报价，并要求提供相关的资质文件； •对供应商提供的报价进行评估和比较，选择最有竞争力的供应商。
3.3 报价评审与谈判 •采购评审小组对供应商的报价进行评审，并根据评分表对其进行打分； •对得分较高的供应商进行谈判，以获取更有利的价格和条款； •确定最终的供应商和报价，进行合同谈判和签订。 3.4 合同执行与履约管理 •采购部门将合同发送给供应商，并确保双方签署合同； •监督供应商按照合同要求履行责任，并及时支付货款； •定期对供应商的履约情况进行评估和监测。 3.5 采购报价管理的监督与改进 •采购部门定期对采购报价管理的执行情况进行监督和检查； •收集并总结采购活动中的经验教训，进行持续改进； •与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和合作。 4. 结论 采购报价管理制度和流程对于企业的采购活动至关重要，能够规范和提升采购 报价的质量、效率和合规性，降低采购风险和成本。企业应严格按照制度执行采购报价管理流程，建立有效的监督和改进机制，以确保采购活动的顺利进行并获得最佳的采购成果。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程 采购管理制度 采购管理指的是企业为了获取所需物资、劳务或设备，在财务和法律允许范围内，采用科学、规范和合理的管理方法，以达到满足企业生产和经营需要的目的。采购管理制度是企业采购管理的重要组成部分，包括企业采购政策、采购流程和采购合同等方面。具体要求如下： 1.采购政策 采购政策应根据企业的特点、市场的需求、采购的目的等因素，制定符合企业实际情况的政策。政策应明确政策制定人、政策适用范围、政策执行程序和政策修订程序等内容。 2.采购流程 采购流程是整个采购过程中的核心环节，合理的采购流程可以提高采购效率，优化采购成本。采购流程应该明确采购程序、采购程序的审核和批准、合同签订等方面。采购流程应该遵循“立项申请-计划编制-招标或比价-审核报批-合同签订-履行管理-结算支付”等步骤。 3.采购合同 采购合同是采购管理的重要产物，采购管理必须通过合同的方式对采购过程进行规范化和约束化。采购合同应该明确合同的名称、主
要内容、双方责任、履约期限、付款方式和违约条款等。对于涉及到 机密信息等特定内容的采购合同，应当签署保密协议，保护信息安全。 采购流程 采购管理中的核心环节是采购流程，规范化的采购流程是实施高 效采购管理的核心。总的采购流程分为立项申请、采购计划、公开招标、技术评审、合同签订、履行管理、验收和结算支付等环节。 1.立项申请 立项申请是采购活动的起点，必须对采购内容进行较为详细的论 证和论证结果的汇报。涉及到采购的部门申请人，应当提交采购申请书，申请书中主要包含采购的目标、内容、数量、价格和预算等方面 的信息。 2.采购计划 采购计划是对采购活动的计划化、系统化、全面化管理。采购计 划是在立项申请的基础上，根据需求的具体情况，制定的达到采购目 标所需要的计划。采购计划主要包括采购单的制定、商品名录的准备、采购计划的编制和采购预算的指定等方面。 3.公开招标 公开招标是指采购人按照规定的招标文件透露采购需求，而供应 商则在同等条件下进行竞争，选择满足采购人需要的最佳方案的过程。招标人应当按照相关规定，公开发布招标文件，并进行妥善管理。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、采购管理制度 1.采购管理的目标和原则：明确组织对采购的目标和原则，包括节约 成本、确保质量、提升效率、公开透明等。 2.采购组织结构和职责：规定采购部门的组织结构、工作职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。 3.采购计划和预算：制定采购计划和预算的流程和要求，保证采购活 动符合组织的需求和经济条件。 4.供应商审核和评估：建立供应商审核和评估的流程和标准，确保选 择合适的供应商并进行有效的供应商管理。 5.采购合同管理：明确采购合同的签订流程、内容和要求，确保采购 合同的合法性和履约性。 6.质量控制和投诉处理：建立质量控制和投诉处理的流程和要求，确 保采购的产品和服务符合质量要求，并及时处理相关问题。 7.采购档案管理：规定采购档案的建立、管理和保存要求，确保采购 活动的记录完整、准确和安全。 8.采购风险管理：明确采购风险评估和控制的流程和方法，确保采购 活动的风险得到有效管理。 二、采购流程 以下是一份常见的采购流程，可根据实际需求进行调整和修改：
1.需求确认：根据组织的需求，明确所需采购物品或服务的规格、数量和要求，编制采购申请。 2.供应商选择：通过询价、招标或谈判等方式，筛选合适的供应商，并获取他们的报价或方案。 3.评估和比较：对各个供应商的报价或方案进行评估和比较，选择最合适的供应商。 4.合同签订：与选择的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权责和约定事项。 5.履约监督：对供应商进行履约监督，确保按合同要求进行供货或服务，并进行必要的质量检验。 6.结算支付：根据供应商的供货或服务情况，进行结算和支付。 7.采购档案整理：将采购相关文件和记录整理归档，确保档案的安全和完整。 8.供应商评估：定期对供应商进行评估，确保其绩效和服务的质量。 通过制定采购管理制度和规范采购流程，组织机构能够有效管理采购活动，降低采购风险，并提升采购的效率和效益。
采购管理制度及操作流程
一、拟订目的及范围 为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。 本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。 本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。 本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场 部、办公室、财务部。 二、采买原则 1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办 人一定高度重视。 2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合 考虑质量、价钱要素，择精选用。 3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均 应开具发票。 4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。
三、采买流程 1一般采买流程 采买申请 采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。 采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。 紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。 若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。 申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。 询价 各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。 采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。同时，采买人应在“采
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）
采购部规章制度及流程制度（精选10篇） 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 采购部规章制度及流程制度（精选10篇） 在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。 采购部规章制度及流程制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，
审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、绪论 为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。 二、采购管理制度 1. 采购管理的基本原则 （1）依法、公开、公平、公正的原则； （2）合理、公正、透明、高效的原则； （3）实事求是，客观、公正，公开的原则； （4）安全、稳妥、节约、高效的原则。 2. 采购管理的范围 本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。 3. 采购管理的主体 单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。 4. 采购管理的职责 （1）参与制定采购计划，编制采购预算； （2）组织实施采购活动，合理确定采购方式； （3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范； （4）组织评审、比选供应商，确定中标人； （5）签订采购合同，保障合同履行； （6）验收货物和服务，监督供应商履约； （7）采购过程的档案管理。 5. 采购管理的控制 （1）建立完善的采购管理制度；
（2）加强采购监督和审计； （3）建立健全的采购信息公开制度； （4）严格执行采购预算，遵守采购程序； （5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。 6. 采购管理的法律责任 对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。 三、采购流程 1. 采购需求确认 （1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认； （2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算； （3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。 2. 供应商比选 （1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告； （2）供应商提交资格资料和投标文件； （3）采购管理机构组织评审，确定中标人。 3. 签订合同 （1）中标人与采购方签订采购合同； （2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。 4. 履约管理 （1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务； （2）采购方配合供应商的履约工作； （3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。 5. 质量验收 （1）采购方组织对货物进行质量验收；
采购制度及流程
采购制度及流程 采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，其规定了采购行为的准则和流程，保证企业采购的合法性和效率性。以下为您介绍采购制度及流程。 一、采购制度 采购制度是一个企业内部对采购行为所做出的规定。它包括了制定采购政策、制订采购计划、审批采购申请、选择供应商、签订采购合同、验收采购品等一系列采购 流程。在建立采购制度的过程中，企业应考虑到行业特点、公司规模及管理体系等， 使制度能够符合公司实际操作需求。 二、采购流程 企业内部采购流程有多种，根据公司规模和行业特点等因素会有所不同，以下是一般企业采购流程的综合介绍： 1. 制定采购计划：采购计划是考虑到企业需求和采购预算等因素，制定的采购方案，以此为基础进行后续采购活动。 2. 申请采购：采购申请是由采购人员或其他部门向采购部门提出的采购需求申请，需明确产品或服务名称、数量、预算、交货时间等要求。 3. 采购部门审批：采购部门根据采购计划和申请，判断采购是否符合政策规定和采购预算等因素，审批后进入下一步。 4. 选择供应商：供应商选择需要考虑诸多因素，例如产品质量、价格、售后服务等，根据采购要求和供应商表现等因素进行交叉比较。
5. 询价和议价：选择供应商后，需对价格进行询价和比较，并与供应商进行议价。 6. 签订采购合同：在价格和条件达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，合同中应详细规定产品或服务的品质、数量、价格、交货时间、付款方式等。 7. 支付及验收：支付可根据合同规定的条款进行，验收产品应注意质量和数量是否与合同要求相符，如有问题应及时反馈给供应商，协商解决。 以上为典型的企业采购流程，不同企业的具体操作可能会有所不同，但都应包含以上流程，以规范采购行为和保证质量和效益。 综上所述，采购制度及流程是企业管理的重要一环，规范采购行为，保证采购质量和效益，对企业运营具有重要作用。