采购价格与合同管理制度
食材采购价格谈判管理制度
食材采购价格谈判管理制度食材采购价格谈判管理制度是为了确保企业在采购食材时能够获得最优惠的价格，并维护与供应商之间的良好合作关系而制定的一套内部管理规定。
该制度旨在提高采购效益，降低采购成本，促进供应商之间的公平竞争。
通过合理的价格谈判管理，企业可以更好地掌控食材采购的成本，确保产品的质量和竞争力。
一、价格谈判前的准备工作在进行价格谈判前，企业需要进行充分的准备工作，以确保谈判的顺利进行。
这包括以下几个方面：1. 市场调研：企业需要对食材市场进行深入调研，了解当前市场价格和供需情况，掌握行业的价格趋势，以便在谈判中有更充分的信息支持。
2. 供应商评估：企业应当对潜在的供应商进行评估，了解他们的产品质量、服务水平以及竞争力等方面的情况，并根据评估结果选择合适的供应商进行谈判。
3. 谈判策略制定：在谈判前，企业应当制定明确的谈判策略，包括目标价格的设定、底线价格的考虑以及其他可能的议价策略等，以确保谈判结果符合企业的利益。
二、价格谈判的过程与技巧价格谈判过程中，企业需要运用一定的谈判技巧和策略，以争取到更优惠的价格。
以下是一些常用的价格谈判技巧：1. 提前设定议价目标：企业在谈判前应当设定一个合理的议价目标，将这个目标作为谈判的基准，并在谈判中努力争取达到或超越这个目标。
2. 强调自身优势：企业可以在谈判中强调自身的优势，比如规模优势、市场份额等，以增加自身的议价能力。
3. 创造竞争压力：企业可以与多个供应商进行价格比较，通过创造竞争压力来促使供应商主动降低价格。
4. 重点关注质量与服务：企业在谈判过程中应当注重食材的质量和供应商的服务水平，以确保产品的品质和企业形象。
5. 灵活运用议价策略：企业可以采取不同的议价策略，比如逐步退让、分期议价等，以在谈判中获取更好的议价结果。
三、价格谈判后的管理与维护价格谈判并不只是一个短期的活动，企业还需要对谈判结果进行管理与维护，以确保供应商与企业之间的合作关系持续稳定。
采购议价与合同管理制度
采购议价与合同管理制度1. 前言为了规范企业的采购流程，提高采购效率，掌控采购本钱，保证企业的利益最大化，订立本《采购议价与合同管理制度》（以下简称本制度）。
本制度旨在明确企业内部采购议价与合同管理的流程、责任和要求，依法合规地进行采购活动。
2. 适用范围本制度适用于企业内部全部的采购活动，包含但不限于物品、设备、服务等方面的采购。
3. 采购议价管理3.1 采购需求确认采购经办人应依据实际需求，提出明确的采购需求，并报经采购管理部门审核确认。
采购需求确认包含以下内容：•采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等明细；•采购的目的和理由；•可能的供应商列表。
3.2 供应商选定采购经办人应依据采购需求，结合供应商的信誉、产能、价格等因素，进行供应商的筛选和评估，最终确定供应商名单。
3.3 采购议价3.3.1 采购经办人与供应商进行分析性谈判，依据市场行情、供应商本领等因素，确定合理的议价目标。
3.3.2 采购经办人应结合企业的财务情形和采购预算，合理确定议价的幅度。
3.3.3 采购经办人在议价过程中应注意保持诚信，不得参加任何违法活动或行为。
3.3.4 议价结果应经采购管理部门审核，并与供应商达成书面协议。
3.4 合同签订3.4.1 采购经办人应准备相关采购合同文本，并将其提交给供应商签署。
3.4.2 合同中应包含以下内容：•采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等明细；•采购价格及支出方式；•供应商的交付时间、交付方式；•合同履行期限、违约责任等条款。
3.4.3 采购合同的签订应经采购管理部门审核，并由合同双方签字确认。
4. 合同管理4.1 合同备案全部采购合同在签订后，应及时备案至采购管理部门，并进行登记和归档。
4.2 合同履行监督采购管理部门应加强对采购合同的履行情况的监督，确保供应商按合同商定的交付时间、交付方式履行合同义务，并进行必需的跟踪沟通和应对措施。
4.3 合同更改管理在必需的情况下，采购管理部门可依据实际情况，与供应商进行合同更改协商。
采购价格管理制度范文
采购价格管理制度范文采购价格管理制度一、制度目的为了规范和加强公司的采购价格管理，确保采购过程公平透明，维护公司与供应商的良好合作关系，提高采购效益和资金利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购行为和相关人员。
三、制度要求1. 价格公开透明(1) 要求所有供应商参与竞标的采购项目必须公开透明，确保供应商间的平等竞争，并保证采购市场的公平竞争。
(2) 采购人员要对供应商的报价进行核实，确保其准确性和合理性，并将核实结果进行记录和归档。
(3) 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益，例如回扣、礼品等。
2. 价格评估和比较(1) 采购人员应对不同供应商的报价进行综合分析和比较，选择性价比最高的供应商。
(2) 采购人员应将不同供应商的交货能力、售后服务等因素考虑在内，综合评估供应商的整体实力。
3. 价格议价(1) 采购人员在与供应商进行谈判时，应以公平、公正和诚信的原则进行。
(2) 采购人员可以与供应商协商价格，但必须遵守公司的预算限制和授权范围，确保价格的合理性。
4. 价格调整(1) 供应商在签订合同之后，如遇到不可抗力等特殊情况，可以申请价格调整。
(2) 供应商申请价格调整时，必须提供充分的证据和理由，并经过公司相关部门的审批。
(3) 价格调整应按照合同约定的方式和程序进行，遵循公平、公正和合法的原则。
5. 价格监控和评估(1) 公司应定期对已采购的物品和服务进行价格监控和评估，以确保其合理性和是否符合市场价。
(2) 公司应建立完善的价格数据库，记录和归档所有采购项目的价格信息，便于后期的查询和分析。
(3) 公司应采取必要的措施，防止价格波动和过高的采购成本。
6. 备案和报告(1) 采购人员在结束采购项目后，应将相关价格信息备案和报告给公司相关部门。
(2) 公司相关部门应对采购项目的价格信息进行审查和监督，确保采购价格的合理性和合规性。
四、监督和检查公司应设立专门的价格监督和检查机构，对采购价格管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并处以相应的处罚。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言。
采购价格管理制度及流程是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业的采购成本和利润。
建立科学合理的采购价格管理制度及流程，对于企业的经营和发展具有重要意义。
本文将从采购价格管理制度的建立、执行流程和监督管理等方面进行详细介绍。
二、采购价格管理制度的建立。
1. 制度的必要性。
采购价格管理制度的建立是为了规范企业的采购活动，确保采购价格的合理性和透明度，防止出现违规操作和腐败现象。
同时，建立采购价格管理制度还可以提高企业的采购效率，降低采购成本，增强企业的竞争力。
2. 制度的内容。
采购价格管理制度应包括以下内容，采购价格的确定原则、采购价格的核算方法、采购价格的审批权限、采购价格的调整程序、采购价格的监督管理等。
其中，采购价格的确定原则是制度的核心，它应当遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性和合法性。
3. 制度的建立步骤。
制定采购价格管理制度的步骤包括，明确制度的目标和意义、调研分析采购价格管理的现状、制定制度的具体内容和程序、组织内部讨论和修改、领导审批、全员培训和执行。
三、执行流程。
1. 采购需求确认。
采购价格管理流程的第一步是采购需求的确认，包括确定采购物品的种类、数量、质量要求等。
这一步需要与相关部门和人员进行充分沟通，确保采购需求的明确和准确。
2. 供应商选择。
在确认采购需求之后，企业需要选择合适的供应商进行询价和比较，最终确定合作的供应商。
在这一过程中，需要根据采购价格管理制度的规定，严格执行审批程序，确保供应商的选择公正透明。
3. 价格谈判与确定。
与供应商的价格谈判是采购价格管理流程中的关键环节。
企业需要根据市场行情和供应商的报价进行谈判，最终确定合理的采购价格。
在价格确定过程中，需要遵循采购价格管理制度的规定，确保价格的合理性和合法性。
4. 合同签订。
价格确定之后，企业与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购价格的执行和监督。
工程采购价格管理制度
工程采购价格管理制度1. 引言工程采购价格管理制度是为了规范和管理工程采购过程中的价格问题而制定的一系列规定和流程。
该制度旨在确保工程采购过程的公正、透明和经济效益，提高采购活动的管理水平和效果。
2. 定义2.1 采购价格管理采购价格管理是指对工程采购过程中的价格进行全面管理和控制的活动。
包括对供应商报价的评估、议价、合同定价以及后期的价格变更管理。
2.2 工程采购价格管理制度工程采购价格管理制度是指为了规范和管理工程采购价格问题而建立的一套制度和流程。
它包含了各种价格管理的规定和要求，以及相应的责任和流程。
3. 价格管理原则3.1 公平原则采购价格管理应坚持公平原则，对所有供应商一视同仁，不偏袒任何一方，并确保供应商之间的竞争是公平和透明的。
3.2 经济原则采购价格管理应遵循经济原则，力求在维持质量的前提下选择最经济的方案。
在评估供应商报价和进行议价时，应注重合理的成本预估和合理利润空间的设定。
3.3 透明原则采购价格管理应遵循透明原则，确保所有价格信息对相关人员公开和透明。
所有涉及价格的决策和变更都应有明确的依据和记录。
4. 价格管理流程4.1 供应商报价评估在采购招标或询价过程中，采购人员应根据需求和要求，对供应商提交的报价进行评估和比较。
评估应基于合理的标准，包括价格、质量、交货期等因素。
4.2 价格议价在评估供应商报价后，采购人员可以与供应商进行价格议价。
议价的目的是在保证质量和交货期的前提下，寻求最优的价格方案。
4.3 合同定价在完成价格议价后，采购人员和供应商将达成一份合同，其中应明确约定工程采购的价格和支付方式。
合同定价应基于议价结果，并综合考虑市场行情和供应商的实力等因素。
4.4 价格变更管理在工程采购过程中，由于各种原因，价格可能需要进行调整或变更。
价格变更应按照相关规定和程序进行管理，确保变更的合理性和合法性，并及时向相关人员通报和记录。
5. 价格管理责任5.1 采购部门责任采购部门应负责组织和执行工程采购价格管理制度，确保价格管理的规范和有效。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度1. 引言本文档旨在规范公司的采购流程，明确采购单价的管理制度。
通过制定统一的标准和流程，提高采购效率，避免因采购单价不明晰而产生的纠纷和损失。
2. 采购单价的定义采购单价指商品或服务在采购过程中的价格。
它是供应商与采购方达成的双方协议，包括产品价格、交货条件、支付方式等。
3. 采购单价的管理原则3.1 透明公正原则公司采购单价管理遵循透明公正原则，确保供应商和采购方在谈判和协议过程中的平等地位。
采购单价应当明确、详细，并且以书面形式记录。
3.2 合理性原则采购单价应当在合理的范围内，既满足供应商的成本和利润要求，也符合市场价格水平。
对于单价过高或不合理的情况，采购方有权要求供应商进行调整。
3.3 价格评估原则公司采购部门应当对市场上同类产品或服务的价格进行评估和比较，以确定合理的采购单价。
评估应当包括多个供应商的报价和交流，确保采购结果的准确性和可靠性。
4. 采购单价的管理流程4.1 采购需求确认公司各部门提出采购需求，并明确所需商品或服务的规格、数量、质量标准等要求。
4.2 供应商选择采购部门通过招标、询价等方式，选择多个供应商参与报价。
供应商应按照采购需求提交报价，并在规定的时间内完成报价的确认。
4.3 采购单价评估采购部门根据供应商的报价和市场评估结果，对采购单价进行评估。
评估需要考虑供应商的信誉、质量保证、交货期等因素。
4.4 合同谈判采购部门与供应商进行合同谈判，明确采购单价、交货条件、付款方式等信息，双方达成一致后签署采购合同。
4.5 采购单价的审批采购合同需经过公司相关部门的审批，包括财务部门、法务部门等，确保合同的合规性和合法性。
4.6 采购执行与监控采购部门执行采购计划，根据合同约定进行供货或服务的接收与确认。
同时，对采购单价进行监控，确保供应商的执行情况和单价的合理性。
5. 采购单价的变更与调整在采购过程中，因市场情况、供需关系变化等原因，采购单价可能需要进行变更与调整。
公司采购定价管理制度
公司采购定价管理制度1. 总则为规范公司采购活动中的定价行为，确保采购本钱合理、供应商信誉良好、产品质量可靠，提高公司整体运营效益，订立本《公司采购定价管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购定价的部门、岗位和个人。
3. 定价原则1.公平合理原则：采用公开竞争的方式，确保采购价格公平合理，充分保障公司利益。
2.本钱掌控原则：结合采购物品的品质、数量、交货期等因素，引入本钱掌控手段，掌控采购本钱。
3.供应商信誉原则：优先选择信誉良好的供应商，确保供应商的搭配和售后服务质量。
4. 定价流程4.1 采购需求确认1.采购部门依据实际需求进行采购申请，并认真填写采购需求单，包含物品种类、数量、质量要求、交货期等信息。
2.采购部门将采购需求单上报给供应链部门，由供应链部门进行评估和定价工作。
4.2 供应链评估和定价1.供应链部门通过市场调研、询价和比较等方式，选择合适的供应商。
2.供应链部门与供应商协商，确定采购物品的定价，考虑供应商的本钱、市场价格、竞争情况以及采购部门的需求等因素。
3.供应链部门将定价结果填写在采购需求单中，并上报给采购部门。
4.3 采购部门审核和批准1.采购部门审核定价结果，确保定价结果符合公司的采购政策和规定。
2.采购部门依据定价结果，确定是否批准采购，并将结果通知供应链部门。
4.4 合同签订1.采购部门和供应商依据定价结果，进行谈判和协商，达成采购合同。
2.采购部门和供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方对于价格的商定。
4.5 价格监控和调整1.供应链部门定期监控采购物品的市场价格和供应商的变动情况，如显现价格波动或供应商信誉下降，及时进行调整。
2.采购部门和供应商之间通过协商或合同商定的方式进行价格调整，确保采购价格与市场价格相符合。
5. 定价掌控1.采购部门应建立健全的供应商基础信息库，定期更新供应商的资质、信誉和评估结果，依据供应商的表现进行动态管理和评估。
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采购价格与合同管理制度
第1章总则
第1条目的
为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。
第2条适用范围
适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。
本制度适用于采购开发部和采购跟单部。
第3条权责
1．采购开发部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价、分析和审查。
2．采购跟单部负责对采购订单的价格进行议价、分析和审查，并负责对采购合的签订、履行和管理工作。
3．采购价格和合同由相关部门经理审核，报采购总监和总经理审批。
第2章价格审核规定
第4条询价及议价
1．采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
2．询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
3．采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。
4．供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或客人确认。
5．采购开发部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
6．采购部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。
第5条价格调查
1．本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采购部比价参考。
2．采购开发部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
3．采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。
第6条价格审核
1．询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2．采购相关部门主管对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
3．采购相关部门主管审查后的价格，呈送相关部门经理审核，最后呈采购总监和总经理确认批准。
4．采购总监和总经理均可视需要再行议价或要求采购相关部门进一步议价。
5．采购核准权限规定，不论金额多寘，均应先经采购开发部经理或采购跟单部经理审核，再呈采购总监与总经理核准。
6．经核准后的《样品资料表》和《采购订单价格表》都需呈送支持部建档。
7．已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。
第7条采购谈判规定
1．谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。
2．谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。
3．采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。
4．采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。
5．谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。
6．在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。
另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。
第3章合同签订
第8条采购签约权限的规定
1．公司采购总监有权签署合同标的额在100000元以下的采购合同。
3合同标的额在100000元以上（含100000元）的采购合同需由公司总经理签署。
4公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。
5对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采购中心、财务部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。
第9条供应商调查
签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法
人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解。
标的总价在100 000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。
第10条采购跟单主管或采购招标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。
第11条采购合同审批程序
1采购跟单主管提交合同初稿会审稿
2采购合同初稿会审稿的审查
采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。
合同审查的具体分工和流程如下：
（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；
（2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；
（3）品控部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；
（4）采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；
（5）公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；
（6）采购跟单部经理在审查后签字，表示认可合同文本；
（7）采购跟单部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。
第12条公司采购跟单部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。
第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分。
1公司采购跟单部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。
2公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。
3公司财务部和品控部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。
4公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
公司采购跟单部、财务部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。
第4章采购合同履行
第15条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第16条在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的
原始凭证。
第17条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。
第18条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。
2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。
3由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4其他合同约定或法律规定的情形出现。
第19条合同发生纠纷时，采购跟单部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第5章合同管理纪律要求
第20条参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。
1泄露或私自更改合同内容。
2丢失合同。
3损害公司利益。
4参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。
第21条参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。
第22条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。
第6章合同资料管理
第23条采购跟单部部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作。
第24条财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。
第7章货款支付规定
第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容：
1．确认采购订单；
2．确认采购合同；
3．确认供应商；
4．确认送货日期；
5．确认所送货的名称和规格；
6．送货实收数量；
7．品质检验报告；
8．合法的增值税发票。
第26条采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。
采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。
第8章附则
第27条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。
第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。
第29条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。