采购与销售合同管理的流程
采购与销售合同管理的流程
采购与销售合同管理的流程
概述
在商务交易过程中，合同是非常重要的文件。
在采购和销售方面，合同可以用
于规范双方的责任和权利，确保商务交易的合法性和合理性。
合同管理可以帮助企业提高盈利能力、降低风险，提高企业信誉度等多个方面。
本文将介绍采购和销售合同管理的基本流程。
采购合同管理流程
采购合同管理流程包括以下步骤：
策划采购
•定义采购目标
•确定采购需求
•制定采购计划
编制招标文件
•定义招标方式
•编制招标文件
•发布招标公告
开标与评标
•开标
•评标
签订合同
•商务谈判
•法律审核
•签订合同
履行合同
•履行合同
•合同变更管理
•合同评审
合同验收
•验收标准
•验收周期
•验收结果反馈
销售合同管理流程
销售合同管理流程包括以下步骤：
询价
•确定客户需求
•询价
报价
•制定报价策略
•制定报价方案
•发出报价单
商务谈判
•确定交货期
•签订合同
履行合同
•履行合同
•合同变更管理
•合同评审
合同验收
•验收标准
•验收周期
•验收结果反馈
合同管理的注意事项
在合同管理中，需要注意以下几点：•管理合同变更
•做好合同归档管理
•严格执行合同
•良好的沟通与协调
采购和销售合同管理的流程虽然有所不同，但是基本原则是相同的。
合同管理对企业来说非常重要，需要有规范的流程和标准化的文件管理。
企业需要根据自己的实际情况，制定适合自己的合同管理流程。
采购和销售合同管理办法
第一章总则第一条为规范公司采购和销售行为，保障公司合法权益，降低经营风险，提高经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有采购和销售活动，包括但不限于商品、服务、工程等。
第三条本办法遵循公平、公正、公开的原则，确保采购和销售活动的合法合规。
第二章采购管理第一节采购计划与预算第四条公司采购部门应根据年度经营目标，制定采购计划，经相关部门审核后报公司批准。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，确保采购资金合理使用。
第二节供应商选择与评估第六条采购部门应选择具备良好信誉、优质服务、价格合理的供应商。
第七条采购部门应对供应商进行评估，包括资质审查、业绩考核、信用等级等。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三节采购执行与验收第九条采购部门应严格按照采购计划和合同约定执行采购。
第十条采购物品到货后，验收部门应进行验收，确保物品质量符合要求。
第十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
第三章销售管理第一节销售计划与目标第十二条销售部门应根据市场调研和公司战略，制定销售计划，明确销售目标。
第十三条销售计划应包括产品、价格、渠道、促销等要素。
第二节客户关系管理第十四条销售部门应建立完善的客户关系管理体系，维护客户利益。
第十五条销售部门应定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
第三节销售合同管理第十六条销售部门应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十七条销售合同应包括产品、价格、数量、交货期限、付款方式等条款。
第十八条销售部门应严格按照合同约定执行销售，确保销售业绩。
第四章合同管理第一节合同签订第十九条合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同合法合规。
第二十条合同签订应采用书面形式，并经双方签字盖章。
第二节合同履行与变更第二十一条合同签订后，合同管理部门应监督合同履行情况。
第二十二条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。
第三节合同纠纷处理第二十三条合同履行过程中发生纠纷，合同管理部门应协助双方协商解决。
(完整)合同管理流程
合同管理流程一、合同起草与审核1. 确定合同类型：根据业务需求，明确合同类型，如销售合同、采购合同、租赁合同等。
2. 收集相关信息：了解合作双方的基本情况、业务需求、法律法规等，为合同起草提供依据。
4. 合同审核：将起草的合同提交给法务部门或专业律师进行审核，确保合同条款无法律风险。
5. 修改完善：根据审核意见，对合同进行修改和完善，直至双方满意。
二、合同签署与生效1. 双方确认：将审核通过的合同发送给合作方，双方进行确认。
2. 签署合同：双方在合同上签字或盖章，一式两份，各自保存。
3. 合同生效：根据合同约定，合同自签署之日起生效。
三、合同履行与监控1. 执行合同：双方按照合同约定的条款，履行各自的权利和义务。
2. 监控合同履行情况：定期检查合同履行进度，确保双方按约履行。
3. 异常处理：如发现合同履行过程中出现异常，及时采取措施，确保合同顺利履行。
四、合同变更与解除1. 提出变更：在合同履行过程中，如一方需变更合同内容，应书面通知对方。
2. 变更审核：双方对变更事项进行审核，达成一致意见。
3. 签署变更协议：双方签署变更协议，作为原合同的补充。
4. 合同解除：根据合同约定或法律法规，双方协商一致解除合同。
五、合同归档与保管1. 归档：合同履行完毕后，将合同及相关资料整理归档。
2. 保管：将归档的合同资料妥善保管，便于日后查询。
3. 查询与借阅：根据实际需求，为公司内部人员提供合同查询与借阅服务。
六、合同纠纷处理1. 纠纷识别：在合同履行过程中，若出现争议或纠纷，应及时识别并记录纠纷事项。
2. 沟通协商：尝试通过友好沟通和协商的方式，解决双方的分歧。
3. 专业介入：若沟通协商无果，可邀请法务人员或专业律师介入，分析纠纷原因，制定解决方案。
4. 争议解决：根据合同约定，选择调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷。
七、合同风险管理1. 风险识别：在合同签订前，对可能出现的风险进行识别，包括合作方信用风险、市场风险等。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
采购到销售 整个供应链的流程管理
采购到销售整个供应链的流程管理供应链管理是指对整个供应链各个环节的策划、组织、实施和控制，以达到提高供应链的效益和竞争力的目标。
在现代商业环境中，供应链的流程管理对企业的成功至关重要。
本文将从采购到销售的角度，探讨整个供应链的流程管理。
一、采购过程1. 采购需求分析采购的第一步是进行需求分析。
企业需要明确所需的产品、数量、质量要求等。
采购部门可以与其他部门合作，获取准确的需求信息。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购的重要环节。
企业可以通过招标、询价等方式与供应商进行沟通，评估其能力、信誉和价格。
综合考虑这些因素，选择最佳供应商。
3. 采购合同签订在与供应商达成一致后，采购部门需要与供应商签订采购合同。
合同应明确产品、数量、交付时间、价格和质量要求等重要条款，以确保双方的权益。
4. 供应商管理采购部门应对供应商进行有效管理，包括定期评估供应商的绩效、监督供应商的交付进度，以及处理潜在的问题和纠纷。
二、生产过程1. 生产计划制定基于采购的产品和数量，企业需要进行生产计划的制定。
这包括确定生产任务、分配资源、安排工序和建立生产时间表等。
2. 原材料采购生产过程中需要大量的原材料，企业需要进行原材料的采购。
采购部门应根据生产计划，与供应商进行沟通，确保原材料的及时供应和质量合格。
3. 生产监控生产过程中，需要进行有效的生产监控。
企业可以采用先进的技术手段，如物联网、传感器等，实时监控生产线上的数据，及时发现问题并采取措施解决。
4. 产品质量控制企业应建立健全的质量控制体系，确保生产出的产品符合质量要求。
通过严格的质量检查和测试，筛选出不合格产品，以保证交付给客户的产品质量可靠。
三、销售过程1. 销售预测销售部门需要对市场需求进行预测，制定销售计划。
销售预测的准确性对于保持供应链的正常运作至关重要。
2. 客户订单处理当客户下单时，销售部门需要及时处理订单。
这包括确认订单、安排生产、调配物流和跟踪订单的进度等。
采购合同管理工作程序
采购合同管理工作程序一、前言采购合同是企业在采购过程中签订的法律文件，其目的是规定交易双方的权利和义务，同时保护采购方的合法权益。
正确、有效地管理采购合同，对于企业的采购管理和风险控制至关重要。
本文将介绍采购合同管理的步骤和注意事项，希望对采购管理人员有所帮助。
二、采购合同管理程序1. 准备工作在开始签订采购合同前，需要进行如下准备工作：•筛选供应商：根据采购要求和企业政策，筛选出合适的供应商。
•确定采购需求：根据业务需求和预算计划，确定采购数量、规格和价格等相关要求。
•制定采购计划：制定采购计划，包括采购时间、采购量和采购方式等。
•审查合同条款：审查供应商提供的合同条款，明确双方权利和义务，以及争议解决方式。
2. 签订合同在确认合同条款无误后，进行合同签订。
应注重以下内容：•合同签署人员的资质：确保签署人员代表企业能力和资质的合法性。
•合同签署的时间和地点：签订时间应正确，并记录在合同中；签订地点需保证合法有效。
•建立档案：建立合同档案，记录合同编号、签订时间、内容、款项等信息。
3. 履行合同在签订采购合同后，需要严格履行合同。
注意：•供应商交货：验货过程要严格，避免错误发生。
•建立付款申请流程：确保合同款项正确计算，及时付款。
•建立变更控制流程：如果采购需求变更，应与供应商进行协商，签订变更协议，并进行记录。
4. 合同评估采购合同终止后，需要进行合同评估。
目的是发现合同执行中的问题，提高采购管理水平。
合同评估包括以下几个方面：•评估合同的执行情况，确定是否存在违约行为。
•总结经验教训，为今后采购工作提供参考。
•改进采购合同管理流程，提高管理效率和控制风险。
三、注意事项在采购合同管理过程中，需要注意以下几个方面：•学习法律法规：采购管理人员需要了解相关法律法规，确保采购合同的合法性。
•重视合同履行过程：采购合同的履行过程要尽可能地细致和认真，确保合同内容的全部执行。
•建立合同备案系统：建立合同备案系统，记录合同的签订、履行和评估情况，确保事后管理的有效性。
采购生产销售流程管理制度
采购生产销售流程管理制度一、制度目的本制度旨在规范和优化公司的采购、生产和销售流程，确保公司相关工作的高效性和合规性，提高公司运营效率和市场竞争力。
二、适用范围本制度适用于公司所有经营活动中涉及采购、生产和销售流程的部门和人员。
三、流程概述本公司采购生产销售流程主要包括以下几个环节：1. 采购环节1.1 采购申请：相关部门根据实际需要填写采购申请表，明确需求物品的名称、数量、规格等参数，并将申请表提交采购部门。
1.2 供应商选择：采购部门根据采购申请的内容，进行供应商的筛选和评估，选择合适的供应商，并与供应商签订合作协议。
1.3 采购订单：采购部门根据选定的供应商，填写采购订单，并将订单发送给供应商确认。
1.4 供应商交货：供应商按照约定的时间和数量进行货物的交付，并将交付的货物送至公司指定的收货地点。
1.5 货物验收：公司相关部门对交付的货物进行验收，确保货物符合要求，并及时反馈给供应商。
2. 生产环节2.1 生产计划编制：生产部门根据市场需求和销售部门的销售预测，制定生产计划，确定生产数量和时间安排。
2.2 原材料准备：采购部门根据生产计划，提前采购所需的原材料，并确保原材料的质量和足够的库存。
2.3 生产过程管理：生产部门负责对生产环节的管理，包括设备的维护保养、生产进度的监控和质量的控制等。
2.4 生产成品检验：生产完成后，质量部门对成品进行检验，确保成品符合质量标准，并填写相应的检验报告。
3. 销售环节3.1 销售订单：销售部门根据客户需求和市场情况，与客户签订销售合同或销售订单，并将订单及时反馈给生产部门。
3.2 出货准备：生产部门根据销售订单，安排生产计划，并将成品准备出货。
3.3 出货与发货：仓库管理人员按照生产部门的要求，进行成品的包装、装车和发货，并将发货信息及时反馈给销售部门和客户。
3.4 客户接收与验收：客户收到货物后，进行接收和验收，并签署收货单，确认货物的完好无损。
3.5 客户付款与回款：客户在验收合格后，根据合同约定的付款方式和时间，进行付款，并及时回款到公司账户。
采购销售管理合同流程
采购销售管理合同流程
嘿，朋友们！今天咱就来讲讲采购销售管理合同流程。
这可不是什么干巴巴的条文规定，这可是关系到咱生意能不能顺顺当当进行的大事啊！
比如说你准备去采购一批货物，就像咱去菜市场买菜一样，是不是得精挑细选啊！得和供应商谈好各种条件，质量啦、价格啦、交货时间啦，这就是采购的环节！这可不是随便说说就行的，必须得认真对待。
咱得像侦探一样，把每一个细节都摸清楚，不然到时候出了问题，那可就麻烦啦！
然后嘞，到了销售这边。
咱把采购来的东西要卖出去呀，这可不得想办法吸引顾客嘛，就像舞台上的演员，要把自己的东西展示得特别棒！这时候合同就派上大用场啦，它就像是给买卖双方的一个保障，让大家都放心。
你想想看，要是没有一个清楚明白的合同流程，那不就乱套啦！就好比一艘没有导航的船，在大海里瞎转悠，能到达目的地吗？不可能呀！
在这个过程中，各个部门的人都要参与进来。
采购的得和销售的密切配合，财务的也不能闲着，都得为了同一个目标努力。
“老张，这个价格再谈
谈啊！”“小李，合同细节再确认下！”大家忙得不亦乐乎，但这就是工作呀，充满挑战和乐趣。
咱可不能小瞧这个采购销售管理合同流程，它就像是一条纽带，把各个环节紧紧串起来。
要是中间哪个环节出了岔子，那可就像是多米诺骨牌一样，一连串的问题就都来啦！所以，大家一定要重视起来，认真对待每一个步骤，让我们的生意像火车一样顺顺利利向前跑！我觉得这个采购销售管理合同流程真的超级重要，它是我们生意成功的关键啊！大家都要好好把握呀！。
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采购与销售合同管理的流程
第一采购
1.1采购的定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业
资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
1.2 采购流程
1.2.1采购前，技术部或生产部会填写一张采购申请表，该申请表需要副总审批签字和总经理批准签字后才可以实施采购。
在收到申请表时要注意采购单上是否注明采购件是用在哪个工程项目上的，品名、规格、数量、技术要求等是否详细，否则要求采购申请人填写清楚。
1.2.2收到采购单后需要做好电子版的登记，登记时对其进行编号。
编号方法以“CG08001”的样式，依次编下去。
1.2.3再次确定采购件的详细资料，包括品名、规格型号、材质、产地、数量以及技术要求，避免采购后的不适用或错误。
1.2.4根据采购件的要求寻找合格的供应商。
1.2.5和供应商联系并以采购件的技术要求和对方进行沟通和确定最初的报价。
1.2.6对报价的供应商进行比较，通过供应商在该行业里的业绩、口碑以及货物的质保、售后、价格、付款方式等全方位的进行考核，从而选择出最合适自己的供应商。
1.2.7确定供应商后要对其资料进行电脑登记，方便日后联系。
1.2.8对供应商的报价进行“砍价”，可以采取用同行的报价压对方的价格。
如果以前采购过的，需要参考原价格。
1.2.9根据采购件金额的大小、重要性确定是否要签购销合同。
例如，采购一些车间耗材、办公用品就不需要签订合同，可以凭采购单直接采购。
采购球阀、流量计等涉及到需要质量保证和售后的问题，就必须和对方签订购销合同，从而对其进行必要的约束。
1.2.10对于重要的采购件，合同的起草权一定是我方。
而一些很小的采购件根据实际情况而定，也可以由对方起草，这样可以节省时间做别
的工作。
1.2.11起草购销合同，应注意以下几点：
第一采购合同签订的地点一定是我方公司所在地；
第二对供应商提供的货物质量进行约束；
第三对交货期进行约束，延期交货应承担的违约责任；
第四对供应商提供的货物售后三包进行约束；
第五合同货款结算方式应本着货到付款的基本原则去签订，在无法满足基本原则时应尽可能的靠近。
例如：预付30%（预付款金额尽可能的小），余款70%货到后再支付等；
第六合同中的“预付款”不可以更改，因为合同法中规定预付款是可以退还的；
第七合同要是通过传真机确认，就需要在合同后注明“本合同传真件有效”。
1.2.12合同起草完经仔细核对后，填写一张《行政公章盖章审批表》同合同一并交到副总处审核，副总审核通过后在《行政公章盖章审批表》签字，再将《行政公章盖章审批表》同合同一并交到总经理处批准签字。
签完字的《行政公章盖章审批表》储存在相关的文件夹内保存。
1.2.13完成以上手续后，在购销合同上签字盖章，传给供应商。
要求供应商在最短的时间里在合同上签字盖章，最终合同生效。
1.2.14生效后的合同，复印一份同采购单一块交给仓库管理人员。
仓管在收到合同和采购单后会对采购件进行ERP软件编码，如果以前编过的，则可省略编码工作，同一规格型号的货物只能有一个编码。
1.2.15合同原件储存在采购合同文件夹内，依次放好。
1.2.16 ERP软件编码后需要将采购件按照采购编码输入到EPR采购订单系统里去，这样货物到后仓库才可以办理ERP入库手续。
1.2.17合同在执行过程中经常和供应商联系，了解采购件的进展情况，确保交货期。
在这期间与供应商之间往来的纸文件要进行储存，附在采购合同后面；
1.2.18支付货款时尽可能避免现金交易，通过公司对公司的方式进
行银行电汇。
支付付款时，填写一张《支票领用单》上面注明支付的采购合同编号、项目指令号、采购件的品名（概括）、支付金额交副总审核签字，审核后交总经理批准签字，批准后交财务负责人确认签字后，复印件储存在合同后面，原件交给财务出纳进行电汇。
1.2.19财务汇款后的银行汇款凭证复印传储存在合同后面，传真一份给供应商并电话通知对方款已汇出，没发货的要求对方发货。
1.2.20付款后做好电子版的登记工作，每个月的月底汇总成一张报表并做好下个月采购资金预计表，一块交给副总。
1.2.21运输公司在将货物送到公司要求签收时，将发来的货物打开查看数量是否和运输单上一致，另外查看货物是否有在运输途中被损坏的情况。
如果有，那就不能在收货单上签字，及时和供应商联系。
1.2.22货物签收后在电脑里做好登记几月几日收到多少货物。
收到货物后及时的办理入库手续，仓库要及时的报检，如果发现质量问题及时和供应商联系，是返工还是退货处理。
1.2.23收到货物后要求对方将发票尽快开来。
收到发票后，先在电脑里登记好发票编号，在记账联后面签字“已登记”。
交仓管办理发票入库手续，手续办完后，仓管会将发票和发票入库单一块交给你。
其中采购联按照月份保存好，财务联和发票交到总经理处确认签字，签字后交财务总监签字，最后在发票转交登记本上登记几月几日将某某供应商的发票转交给了谁，要求接受人签字。
1.2.24采购时要注意，有些采购件本身就是要轻工公司采购的，但由于采购力量的不足或是别的什么原因，可以让兴源物流部的个人帮助采购，单发票开具轻工公司的，由轻工公司付款。
有些采购件本身就是兴源采购的，轻工公司可以代为采购，但发票开具兴源，由兴源付款。
也可以填写一张兴源公司的采购单交给生产部的厂长，由他安排。
第二销售合同
2.1 轻工公司的销售模式：客户向公司订购设备，公司在对外采购零部件进行组装，其中最特殊、最大的供应商就是兴源。
2.2 公司签订的大金额合同，原件交给总经理保管。
销售合同文件夹内只保
留去掉金额的原合同复印件。
2.3 合同签订后要安排生产指令号并在合同上注明，同时也要做好电子版的登记工作。
2.4 指令号的编法：整机是PZ0805004，其中08代表年，05代表月份，004代表今年签订的第几个销售合同；整机样是PZ0805004样；配件是PP080004，其中08代表年，0004代表今年签订的第几个配件合同；配件样是PP080004样。
2.5 销售人员填写整机订货单或是配件订货单，交兴源客服中心负责人安排生产，复印件储存在销售合同里。
这里要注意，订货单位应该写成“杭州兴源轻工机械有限公司”。
可以理解成：客户向轻工公司订购了一台设备，轻工公司再向杭州兴源采购机架、滤板等零部件。
同时和兴源签订采购合同，当采购金额很小时，可以直接和兴源签订合同，合同金额根据杭州兴源报价表上的价格下降5%；当采购金额很大时，需要总经理和兴源签订采购合同。
前面提到了订货单就相当于是采购合同的技术要求。
2.6 设备在兴源安排生产后，经常去看看采购件的生产进度。
保证按时交货。
2.7 当设备具备发货条件时，先到兴源客服中心开具设备发货单，经兴源领导批准签字后才可以将货物发到轻工公司，轻工公司在收到采购件后，将其入到轻工公司的仓库。
2.8 从兴源提回的采购件入库后，并不再需要任何组装，具备发货给供应商时，通过EPR发货软件，打出发货单，经副总审核签字、财务到款情况签字、总经理批准签字后，再将发货单分别送到各个部门储存。
凭发货单，到仓库填写领料单，经部门负责人签字后才可以将货物发给供应商。
2.9 从兴源提回的采购件入库后，还需要组装才具备发货给供应商时，由生产部门到仓库填写领料单领出，进行组装或其他加工。
具备发货后，通过EPR发货软件，打出发货单，经副总审核签字、财务到款情况签字、总经理批准签字后，再将发货单分别送到各个部门储存。
凭发货单，到仓
库填写领料单（指的是这台设备上其他零部件入库后而没被生产车间领出的部分），经部门负责人签字后才可以将货物发给供应商。
2.10 联系运输公司发货，首先找几家合格的运输公司，告诉对方设备的体积、重量、发往哪里等信息，通过他们的报价选择最适合自己的运输公司。
2.11 设备发出后，要和客户联系，确保运输公司在规定的时间里将货物安全的运送至客户厂里。
2.12 设备在三包期内出现问题，需要售后、三包的零部件是在哪里采购就由谁负责处理。