工艺隐患排查排查表
合集下载
工艺专业(月度)隐患排查表
xxxxxxx公司
工艺专业（月度）隐患排查表
排查人：排查时间：年月日排查地点：
目的
为了切实落实本部门安全生产主体责任，促进部门建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保生产安全，使部门符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求。
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部、生产计划部、工程技术部或公司领导报告。
3）．严格执行交接班制度。日志内容完整真实。
排查意见：
排查单位负责人：
1）.现场联锁装置必须投用，完好；
2）.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3）.恢复联锁按规定程序进行。
3、部门应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1）．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2）．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
频次
每月不少于一次排查
序号
排查专业
排查内容
排查依据
排查评价
符合
不符合及主要问题
一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场工艺安全
（责任单位：相关分厂）
1、部门应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1）.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2）.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3）工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
2、部门应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
工艺专业（月度）隐患排查表
排查人：排查时间：年月日排查地点：
目的
为了切实落实本部门安全生产主体责任，促进部门建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保生产安全，使部门符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求。
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部、生产计划部、工程技术部或公司领导报告。
3）．严格执行交接班制度。日志内容完整真实。
排查意见：
排查单位负责人：
1）.现场联锁装置必须投用，完好；
2）.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3）.恢复联锁按规定程序进行。
3、部门应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1）．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2）．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
频次
每月不少于一次排查
序号
排查专业
排查内容
排查依据
排查评价
符合
不符合及主要问题
一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场工艺安全
（责任单位：相关分厂）
1、部门应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1）.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2）.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3）工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
2、部门应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
机械加工安全隐患排查表
机械加工安全隐患排查表机械加工（包括机床、钻床、车床、磨床等）是制造业最主要的生产工艺之一，机械加工的安全隐患也是很大的。
为保障工人的生命财产安全，在机械加工现场进行安全隐患排查是非常必要的。
下面是机械加工安全隐患排查表：I. 机械加工操作区域隐患排查1. 是否存在机床道路不畅通的情况，以及机械设备和操作人员之间是否存在打叉或相互交叉的情况；2. 区域内是否存在另外工人或非工人的路径或道路穿过机械加工区域；3. 是否存在区域内杂物过多并且不按要求放置的情况。
II. 机械设备整体隐患排查1. 机床设备是否稳固；2. 是否存在读数误差；3. 是不是卡盘等各种夹具，螺钉固定是否牢固；4. 定位、对称等是否符合规定要求，并做好防滑措施；5. 是否存在钢球、碎片的飞出问题。
III. 机械设备交底隐患排查1. 清楚操作人员要达成的生产标准；2. 清楚工人操作机械设备时需要注意的事项；3. 确保工人理解并知道自己的责任。
IV. 机械设备保养隐患排查1. 机械设备是否根据要求做好日常维护或过保养；2. 刀具、主轴、磨石等保养是否到位；3. 是否存在机械设备变形或缺失零件的情况。
V. 机械设备操作员隐患排查1. 操作员是否合格，是否经过培训；2. 机械设备操作员是否穿锋利的衣物；3. 操作员是否在操作过程中喝酒、吸烟和嚼口香糖等不安全行为；4. 操作员是否配戴安全带和其他防护设备。
VI. 机械加工品质隐患排查1. 加工过程中是否存在偏离要求的出入口尺寸；2. 加工件表面光洁度是否符合要求；3. 加工件表面是否存在伤痕、凹槽等缺陷；4. 加工件是否满足安装使用的要求。
总结：机械加工安全隐患排查表是一个很重要的工具，能够帮助企业及时发现并消除加工过程中出现的一些安全问题。
使用这份表格能够更好地为机械加工操作人员提供安全保障，也是确保加工品质和提高工作效率的必备条件。
冲压工艺隐患排查策划分配)表
三、涂装工段…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
(一)上线工位9
(二)调整作业9
(三)下线作业10
四、转运作业…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...10
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
夹紧纵梁时夹手
机械伤害
1.夹紧时一只手触动气缸阀门，另一只手用撬棒别住纵梁
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
挑选纵梁滑落砸伤
物体打击
1.纵梁存放架每层纵梁码放不准超过5层
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
更换压型模砸伤
物体打击
1.更换压型模时人员远离
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
误操作控制开关
机械伤害
1.双人操作
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
三级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
(一)上线工位9
(二)调整作业9
(三)下线作业10
四、转运作业…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...10
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
夹紧纵梁时夹手
机械伤害
1.夹紧时一只手触动气缸阀门，另一只手用撬棒别住纵梁
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
挑选纵梁滑落砸伤
物体打击
1.纵梁存放架每层纵梁码放不准超过5层
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
更换压型模砸伤
物体打击
1.更换压型模时人员远离
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
误操作控制开关
机械伤害
1.双人操作
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
三级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
岗位隐患排查表【范本模板】
4、按时巡回检查，按检修方案检修,活完场地清。
5、安全标志设置合理，内容醒目。
6、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
7、现场无跑冒滴漏现象，卫生状况良好。
8、机泵、泵体、阀门、法兰跨接等完好，无杂音，开关灵活.
9、爬梯护笼符合规范.
10、设备整洁无尘。
11、设备维修记录齐全.
12、平台栏杆完好无腐蚀.
查现场
4
电气
1、防爆区电气符合防爆要求.
2、电动机安全附件是否齐全完好。
3、电动机防雨措施是否有效.
4、应急照明灯完好。
5、液位灯、视镜灯为安全电压，电线安装规范。
6、电动机电压电流是否在额定值之内。
7、配电室是否有防鼠板、应急照明灯、绝缘胶垫、接线良好、门向外开、安全警示。
岗位隐患排查表
检查人：操作工：维修工：电气包保人：仪表包保人：其他检查时间：年月日
目的
对岗位可能存在的隐患、危害因素、缺陷等进行查证，查找物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷，制定整改和防范措施，确保生产安全。
要求
按照法律、法规、部门规章及标准和公司规定认真检查，对查出的问题能及时处理的立即解决,暂时无法处理的应按照“五定”制定措施、落实责任部门、整改时间，并立即上报车间，同时上报安全科及主要领导。
内容
见检查项目
检查频次
每班一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
整改情况
责任人
考核
符合
不符合及主要问题
1
作业人员
1、特种作业人员应持证上岗。
2、危险作业应办理相关作业证。
3、正确佩戴劳动保护用品。
4、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
5、安全标志设置合理，内容醒目。
6、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
7、现场无跑冒滴漏现象，卫生状况良好。
8、机泵、泵体、阀门、法兰跨接等完好，无杂音，开关灵活.
9、爬梯护笼符合规范.
10、设备整洁无尘。
11、设备维修记录齐全.
12、平台栏杆完好无腐蚀.
查现场
4
电气
1、防爆区电气符合防爆要求.
2、电动机安全附件是否齐全完好。
3、电动机防雨措施是否有效.
4、应急照明灯完好。
5、液位灯、视镜灯为安全电压，电线安装规范。
6、电动机电压电流是否在额定值之内。
7、配电室是否有防鼠板、应急照明灯、绝缘胶垫、接线良好、门向外开、安全警示。
岗位隐患排查表
检查人：操作工：维修工：电气包保人：仪表包保人：其他检查时间：年月日
目的
对岗位可能存在的隐患、危害因素、缺陷等进行查证，查找物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷，制定整改和防范措施，确保生产安全。
要求
按照法律、法规、部门规章及标准和公司规定认真检查，对查出的问题能及时处理的立即解决,暂时无法处理的应按照“五定”制定措施、落实责任部门、整改时间，并立即上报车间，同时上报安全科及主要领导。
内容
见检查项目
检查频次
每班一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
整改情况
责任人
考核
符合
不符合及主要问题
1
作业人员
1、特种作业人员应持证上岗。
2、危险作业应办理相关作业证。
3、正确佩戴劳动保护用品。
4、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
工艺隐患排查表
工艺隐患排查表1. 引言工艺隐患排查表是为了帮助企业及其相关部门对工艺流程中可能存在的隐患进行全面、详细、完整和深入的排查，以及及时采取相应的预防和解决措施，保障生产过程的安全和效率。
2. 排查内容工艺隐患排查表主要包括以下几大类内容：2.1 设备设施•设备是否正常运行，各项指标是否达到要求；•设备是否存在磨损、腐蚀、老化等现象；•设备是否经过定期维护和保养；•设备的配件是否完整、合格；•设备是否存在泄漏、漏电等安全问题。
2.2 工艺流程•工艺流程的步骤是否合理、科学；•工艺流程是否存在环节冗余、重复操作等问题；•工艺流程中是否存在难以控制的操作或步骤；•工艺流程中是否存在需要特殊注意的环境条件（温度、湿度等）。
2.3 原辅材料•原辅材料的质量是否符合标准和要求；•原辅材料的储存条件是否正常；•原辅材料的使用是否按照要求进行；•原辅材料是否存在过期、变质等问题。
2.4 人员操作•操作人员是否具备相关技能和资质；•操作人员是否按照规程进行操作；•操作人员是否熟悉工艺流程和操作要求；•操作人员是否存在疲劳、马虎等问题。
2.5 环境因素•工作环境是否符合卫生、安全标准；•工作场所是否存在噪音、灰尘、污染等问题；•工作场所的通风、照明是否良好；•工作场所是否存在防火、防爆等安全措施。
3. 排查方法工艺隐患排查需要采用系统、科学的方法进行，主要包括以下步骤：3.1 制定排查计划根据实际情况和排查目标，制定排查计划，明确排查的时间、范围、内容等。
3.2 收集相关资料收集工艺流程、设备设施、原辅材料等相关的资料，包括技术说明书、操作规程、检测报告等。
3.3 实地勘查对工作场所进行实地勘查，了解设备设施的运行情况、工艺流程的实际操作情况、人员操作的工作状态等。
3.4 进行检测和测量使用相关设备和仪器对设备的运行状态、原辅材料的质量等进行检测和测量，获取准确的数据和信息。
3.5 记录和分析将收集到的资料、勘查结果、检测数据等进行记录和分析，识别出可能存在的隐患和问题。
硝化企业工艺安全风险隐患排查表
资料
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
发现问题扣 10分
8
工艺联锁摘除/投用应有审批手续。
查DCS、查联 锁摘除审批资 料
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）、《化工（危 险化学品）企业安全检查重 点指导目录》
发现问题扣 20分
查现场
《危险化学品企业安全风险
隐患排查治理导则》（应急
〔2019〕78 号）
发现问题扣
5分
14
按照国家标准分区分类储存危险化学品，严 禁超量、超品种储存危险化学品，相互禁配 物质混放混存等。
查现场
《危险化学品企业安全分类 整治目录（2020年）》（应急
〔2020〕84 号）
否决项，发 现问题扣50 分
2
企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度， 包括编写、'申'查、批准、颁发、使用、控制、 确认、修改及废止的程序和职责等内容。
查制度
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
否决项，发 现问题扣50 分
3
1.企业应制订操作规程，并明确工艺控制指 标。
2.操作规程的内容至少包括：（1）岗位生产 工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平 衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离 正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况 的方法及步骤；（2）装置正常开车、正常操 作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急 停车的操作步骤和安全要求；（3）工艺参数 一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值；（4）岗位涉及的危险化学品危 害信息、应急处理原则以及操作时的人身安 全保障、职业健康注意事项。
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
发现问题扣 10分
8
工艺联锁摘除/投用应有审批手续。
查DCS、查联 锁摘除审批资 料
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）、《化工（危 险化学品）企业安全检查重 点指导目录》
发现问题扣 20分
查现场
《危险化学品企业安全风险
隐患排查治理导则》（应急
〔2019〕78 号）
发现问题扣
5分
14
按照国家标准分区分类储存危险化学品，严 禁超量、超品种储存危险化学品，相互禁配 物质混放混存等。
查现场
《危险化学品企业安全分类 整治目录（2020年）》（应急
〔2020〕84 号）
否决项，发 现问题扣50 分
2
企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度， 包括编写、'申'查、批准、颁发、使用、控制、 确认、修改及废止的程序和职责等内容。
查制度
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
否决项，发 现问题扣50 分
3
1.企业应制订操作规程，并明确工艺控制指 标。
2.操作规程的内容至少包括：（1）岗位生产 工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平 衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离 正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况 的方法及步骤；（2）装置正常开车、正常操 作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急 停车的操作步骤和安全要求；（3）工艺参数 一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值；（4）岗位涉及的危险化学品危 害信息、应急处理原则以及操作时的人身安 全保障、职业健康注意事项。
10-事故隐患排查工艺专项检查表
混合时的不良后果，混合后是否发生反应；
e）对于泄漏化学品的处置方法。 a） 工艺流程简图；
b） 工艺化学原理资料；
c） 设计的物料最大存储量；
d） 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或
组分等）；
e） 偏离正常工况后果的评估及纠正，包括对员
2
工艺（操作）规 工的安全和健康的影响
程
f）修订信息
g）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作
、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤
h）安全、健康和环境相关事项。如危险化学品
的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体
接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能管理程序；
3
培训
b）培训记录；
c）培训计划、培训方式。
4
变更管理
a）变更管理程序； b）工艺变更报告。
危险化学品企业事故隐患工艺排查表
排查对象：
NO.
专项
排查内容
a) 毒性；
b) 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度
、闪点、爆炸极限；
1
化学品安全技术 c）腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性； 说明书（MSDS） d）热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、
暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质
现场排查
亮点
排查日期：
建议
编制部门： 安全管理部
审核：
审批：
a）操作室配置工艺卡片、工艺卡片信息齐全；
5
工艺卡片 b）工艺卡片变更记录、修订记录；
c）工艺卡片执行情况。
a）员工遵守操作规程、按照工艺参数要求操
作；
6
岗位现场工艺管 b）定时巡回检查，有检查记录；
理
化工企业工艺隐患排查表
AQ3034/T-2010
第4.3.1条
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
1次Байду номын сангаас月
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
AQ3034/T-2010
第4.3.2条
6
工艺的安全培训应包括：
1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
GB50160-2008第5.5.9条第5.5.12条
7
第4.3.1条
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
1次Байду номын сангаас月
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
AQ3034/T-2010
第4.3.2条
6
工艺的安全培训应包括：
1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
GB50160-2008第5.5.9条第5.5.12条
7
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第4.1条
2
应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
公司每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
AQ3034/T-2010
2、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
企业管理制度
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
企业管理制度
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
GB50160-2008
第5.5.9条
第条
6
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1、可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；
2、对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；
3、对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；
2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
AQ3034/T-2010
第4.3.2条
5
工艺的安全培训应包括：
1、应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
3工艺隐患排查排查表
序号
排查内容
排查依据
检查情况
一
工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1）危险品危害信息；
2）工艺技术信息；
3）工艺设备信息；
4）工艺安全安全信息。
《化工企业工艺安全管理实施导则》
AQ3034/T-2010
3、应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
AQ3034/T-2010
第4.4条
二Байду номын сангаас
工艺技术及工艺装置的安全控制
1
生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》“第三十一条
2
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置
6.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道。
第4.2.3条
3
公司应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。公司鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
4、氨的安全阀排放气应经处理后放空。
GB50160-2008第5.5.7条、第条
7
无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。
GB50160-2008第条
GB50183第6.8.8条
8
火炬系统的安全性是否满足以下要求：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其它出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008
第5.5.1条
《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
第6.8.1条
4
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
GB50160-2008
第条
5
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：
1、火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：
2、火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；
3、火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；
4、火炬气的分液、排凝是否符合要求。
GB50160-2008
SH3009-2001
三
现场工艺安全
1
企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
AQ3034/T-2010
第4.3.1条
4
操作规程的审查、发布等应满足：
1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
《工业用化学品采样安全通则》GB/T3723-1999
AQ3013-2008
第5.5.2.2条
3
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
1、岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2、定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3、严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
企业管理制度
4
剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。
2
应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
公司每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
AQ3034/T-2010
2、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
企业管理制度
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
企业管理制度
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
GB50160-2008
第5.5.9条
第条
6
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1、可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；
2、对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；
3、对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；
2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
AQ3034/T-2010
第4.3.2条
5
工艺的安全培训应包括：
1、应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
3工艺隐患排查排查表
序号
排查内容
排查依据
检查情况
一
工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1）危险品危害信息；
2）工艺技术信息；
3）工艺设备信息；
4）工艺安全安全信息。
《化工企业工艺安全管理实施导则》
AQ3034/T-2010
3、应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
AQ3034/T-2010
第4.4条
二Байду номын сангаас
工艺技术及工艺装置的安全控制
1
生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》“第三十一条
2
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置
6.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道。
第4.2.3条
3
公司应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。公司鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
4、氨的安全阀排放气应经处理后放空。
GB50160-2008第5.5.7条、第条
7
无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。
GB50160-2008第条
GB50183第6.8.8条
8
火炬系统的安全性是否满足以下要求：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其它出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008
第5.5.1条
《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004
第6.8.1条
4
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
GB50160-2008
第条
5
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：
1、火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：
2、火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；
3、火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；
4、火炬气的分液、排凝是否符合要求。
GB50160-2008
SH3009-2001
三
现场工艺安全
1
企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
AQ3034/T-2010
第4.3.1条
4
操作规程的审查、发布等应满足：
1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
《工业用化学品采样安全通则》GB/T3723-1999
AQ3013-2008
第5.5.2.2条
3
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
1、岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2、定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3、严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
企业管理制度
4
剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。