物资采购询价比价表
采购询价管理规定
采购询价管理规定xx公司采购询价管理规定为进⼀步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提⾼集团公司各⼯⼚的竞争⼒，特对采购询价管理作出以下规定：⼀、⽐价运作程序1、采购前由采购⼈员询价，询价时要以同等技术标准填写⽐价单，要详细注明三家以上供⽅⽐价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供⽅名称、采购数量、单价、付款⽅式、运费⾦额及负担⽅式等。
2、⾦属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以⽶、个、⽀、根等计量单位外购⾦属物资，⽐价单上要标注实际重量，以便与⼊库过磅重量相⽐较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货⽅的，须在⽐价单中明确注明包装物由供⽅回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在⽐价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在⽐价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家⽐价，⼀次性单笔采购⾦额2000元以上含2000元要求各采购员每⽉⽐价三家以上的户数应达到60%以上，⼆家以上应达到90%以上，⼀家的户数应低于10%。
5、供货⽅只有⼀家的⽐价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使⽤⼀家。
对所采购的物资应货⽐三家，进⾏综合评价，杜绝采购中的“权利”⾏为和“个⼈”⾏为。
6、因技术或其它部门指定只有⼀家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，⽆合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”⼀栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在⽐价单上标出费⽤⾦额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定⼚家；可指定多个品牌，多个⼚家。
不⾄于给采购部门的⼯作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它⼚家供货价格低于⽐价单上最低价格的，可以另选⼚家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担⼀定的责任。
询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。
2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。
3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。
4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。
二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。
2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。
3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。
4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。
三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。
2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。
3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。
企业内部控制流程--采购模块
企业内部控制流程——采购模块目录一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险（二）采购管理关键环节控制二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置（二）采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（二）供应商选择流程（三）供应商评定流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。
企业再进行采购管理方面应关注一下七种风险。
（二）采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制：二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
相应岗位设置如下：(二)采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）、付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法物资选购比价管理方法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规比价活动，完美公司选购流程，结合公司实际，制订本方法。
其次条原则比价活动遵循藏匿、公正、公平、诚信和规的原则。
第三条比价围及适用围1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的选购项目。
2、本方法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。
其次章部门职责第四条部门职责1、选购部门按照公司部门职责划分，公司负责比价选购的部门为：供给处和动力设备处；其中：供给处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的选购，动力设备处负谴责品备件等物资选购；选购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实选购物资的详细技术参数及相关要求。
（3）推举符合要求的报价单位，完美供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门交流执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求方案，提供相关技术参数及要求，参加比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求确实定。
4、企管处的职责（1）制定和完美比价管理方法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参加比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（选购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（选购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（选购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（选购部门）→供货（选购部门）。
第六条相关要求1、选购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面向推举单位举行审核，对不符合要求的推举单位举行删减，同时添加符合要求的单位。
实用-电子采购-询比价方案
询比价采购，即采购方同时向一家或多家供应商发出询价单，多家供应商报价后, 采购方通过比质比价并与供应商进行谈判性磋商，从而确定最终合同供应商的采购方式。
网达询比价采购系统与传统的询价采购过程相似，具有采购周期短，操作灵活简便的特点。
与传统的询价采购相比，采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的供应商发布询价单；全程的磋商过程系统均有日志记录，便于更踪掌握采购进度；对多家供应商的报价结果，系统可以自动生成比质比价表供打印审批，使比价结果一目了然，自动化程度高，提高工作效率。
询比价采购系统给企业采购管理提供了基础管理功能，其应用价值包括以下几方面：采购过程有章可循采购信息网上发布、供应商报价公开、结果对外公示，不但为参与采购的供应商提供了更多的知情权，更方便了各级领导和监管部门随时掌握各级物资采购单位和采购项目的进程、采购结果等信息，采购过程更具规范性和透明性。
对减少暗箱操作”、徇私舞弊”行为，实现阳光采购具有深远的意义。
传统询价采购方式由于小宗物资采购金额小，采购人员往往要求供应商直接采用传真方式进行报价。
这一方式的不严密性在于供应商报价可能在截止日期前被人窃取，导致不公平竞争。
网上询价采购系统提供了供应商报价的加密功能，项目相关人员只有在报价截止后才能获得供应商的报价信息，从而保证了供应商报价的安全可靠。
提高采购工作效率利用网络这一方便快捷的科技手段，结合现有询价采购经验，实现零星采购完全网络化操作，为采购双方节省大量文印、通讯费用，减少打印、电话通知等高强度工作，降低采购成本，显著提高双方工作效率。
快速准确的统计分析系统规范了比质比价表，实现采购报价的汇总对比，能够准确快速形成日常业务管理所需的各项统计数据，不但减少传统统计分析中耗费的人力物力，而且还能避免由于人为原因存在的错误。
实现采购知识积累系统支持定义采购产品明细模板，方便老业务人员询价操作，减少新业务人员采购出错机会，实现了采购知识的积累与传递。
采购员必看的询价、核价、比价技巧!
采购员必看的询价、核价、比价技巧！一、询价1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
二、核价1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
三、核价经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。