审计整改管理制度
审计整改管理制度
审计整改管理制度第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本制度。
第二条本制度适用于广东XX科技集团股份有限公司及下属各单位、各部门。
第二章整改情况报告第三条审计报告在签发前应充分征求被审单位意见，审计建议应具体并具有可操作性。
第四条审计部门应于审计报告正式签发后3日内向被审单位发出《审计整改通知书》（格式见附件）。
第五条被审单位应根据审计报告和审计建议在规定时间内向审计部门报送整改方案（含整改措施）、整改落实情况报告。
（一）、对于能够在短期内完成整改的，被审单位应在审计整改通知书发出后15日内整改完毕（节假日顺延，下同）并向审计部门提交《审计整改情况报告》；（二）、对于需要较长时期进行整改的，被审单位应于审计整改通知书发出后15日内先提交整改方案（含整改措施），并必须明确整改完成的具体时间和整改责任人，并按整改方案要求提交《审计整改情况报告》。
第六条《审计整改情况报告》应包括但不限于审计建议或要求的采纳情况及采取的改进措施、对有关责任部门（责任人）的处理情况、尚未整改到位的原因等。
第七条审计部门应至少每季度向审计委员会或董事会汇报一次审计整改情况。
对于需要较长时期进行整改的，审计部门应向审计委员会或董事会汇报审计整改的阶段性成果。
第三章整改进度督查第八条被审单位要高度重视审计整改工作，指定专门的部门或岗位日常跟进。
第九条审计部门要强化督查、指导，及时掌握整改进度和整改情况，促使相关责任人员加快整改进度。
审计部门应在《审计报告》、《审计整改通知书》送达之日起进行审计跟踪检查，重点检查被审单位提交《审计整改情况报告》、《审计整改方案（措施）》的及时性、整改过程情况等，对被审计单位未进行整改的，应及时督促整改落实。
第十条审计报告的项目组成员均有对被审单位的整改落实情况进行跟踪核实的权利和义务。
第十一条审计部门认为被审单位整改不力（如进度缓慢时），可要求有关部门人员召开整改工作联席会议。
审计整改管理制度
审计整改管理制度引言：作为一项对财务状况和经营活动进行独立、客观、公正评价的重要方法，审计在保障经济建设、促进企业健康发展方面起着至关重要的作用。
然而，审计过程中发现的问题必须得到及时整改和解决，以保障企业的正常运营和可持续发展。
为此，建立完善的审计整改管理制度显得尤为重要。
本文将探讨如何建立一套具体有效的审计整改管理制度。
一、制度的基本原则1.独立公正原则：2.及时性原则：3.归口与分层原则：二、制度的内容1.问题整改管理程序：明确问题整改管理的整体流程，包括问题发现、问题登记、问题整改责任分配、整改方案制定、整改过程监督和整改结果验收等环节，确保问题整改工作有序进行。
2.问题整改责任分配：明确问题整改涉及的各个环节和相关责任人员，确保每个责任人明确整改的具体任务和时间要求，形成责任的落实和追究机制。
3.整改措施的确定：根据问题的性质和严重程度，确定相应的整改措施和时间表，制定具体的整改方案。
4.整改过程监督与反馈：建立整改过程监督机制，确保整改措施的有效执行，并及时反馈整改进展情况。
监督方式可以包括定期汇报、现场检查等。
5.整改结果的验收：由审计机构组织专业人员对问题的整改结果进行验收，确保整改达到预期效果。
对整改结果不合格的，要求责任人重新进行整改，直至合格为止。
6.整改工作档案管理：建立健全的整改工作档案管理制度，对问题整改的过程和结果进行记录和归档，形成档案，以备查阅、追溯和审计复核之用。
三、制度的实施与监控1.制度的宣贯：对全体员工进行制度的宣传和培训，确保员工了解制度的内容和要求，增强对整改管理制度的自觉遵守，并及时解答相关问题。
2.制度的执行监督：建立监察机构或专门的执行监督小组，对制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题，提出改进意见。
3.制度的评估和改进：定期对制度的执行情况进行评估和反馈，根据实际情况进行必要的改进和完善，确保制度的科学性和有效性。
结语：建立一套符合企业实际情况，具有可操作性的审计整改管理制度，是保障审计质量、促进企业健康发展的有效手段。
审计整改台账管理制度
审计整改台账管理制度第一章总则第一条为规范审计整改工作，加强对审计整改过程的监督和管理，提高审计整改效率和质量，根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规和国家有关规定，制定本制度。
第二条审计整改台账是指用于记录审计机关对被审计单位出具审计报告后的整改情况、整改措施及整改进度等内容的专门台账。
第三条本制度适用于全市各级审计机关对被审计单位开展审计后的整改工作。
第二章审计整改台账的建立与管理第四条各级审计机关应当建立审计整改台账管理制度，明确责任主体、管理流程、操作规范等内容，确保整改台账的建立和管理工作有序开展。
第五条审计整改台账管理由审计机关内设办公室负责，具体职责如下：（一）负责建立审计整改台账管理工作制度；（二）协调监督被审计单位按要求建立审计整改台账；（三）定期对审计整改台账进行检查和审核，及时纠正和完善。
第六条被审计单位应当按照审计机关要求建立审计整改台账，明确整改项目、整改责任人、整改措施、整改时限等内容，并经审计机关审核备案。
第七条审计整改台账应当及时更新，被审计单位应当及时向审计机关报送最新整改情况，并在规定时间内完成整改。
第八条审计整改台账应当采用电子化管理，审计机关要建立信息化管理系统，确保审计整改台账的安全性和准确性。
第三章审计整改台账的使用与监督第九条审计整改台账是审计机关对被审计单位的整改工作进行监督、评估和管理的重要依据，应当得到审计机关各级领导的重视和支持。
第十条审计机关要建立整改台账的使用和监督机制，明确审计整改台账的查阅权限和管理权限，对台账信息的查阅和修改进行严格管控。
第十一条审计机关内设办公室负责审核审计整改台账的更新情况，定期向审计机关领导汇报，并提出整改建议。
第十二条审计机关领导要加大对审计整改台账的监督力度，对发现的问题和不合规情况及时处理并纠正，确保审计整改工作的顺利进行。
第四章审计整改台账的纪律管理与奖惩第十三条对于故意篡改、谎报或者拒不配合整改的被审计单位，应当给予严厉处罚并追究责任。
审计整改管理制度
审计整改管理制度一、制度目的为了规范和加强审计整改工作，提高审计整改工作的效率和质量，保证经济、规范、高效地完成审计整改工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有接受审计的单位，包括政府部门、企事业单位以及其他接受审计的单位。
三、工作责任审计整改工作主要由接受审计的单位负责，具体责任由单位内部确定。
单位应设立专门的整改小组或委员会，负责协调和推动整改工作的开展。
四、审计整改流程1.接受审计：审计工作完成后，审计机构将出具审计报告，并将审计报告交给被审计单位。
2.组建整改小组：被审计单位根据需要组建整改小组，确定整改工作的负责人和其他相关人员，并制定整改计划。
3.整改计划制定：整改小组根据审计报告中的问题与意见，结合自身实际情况，制定整改计划。
整改计划包括整改目标、整改事项、整改时限等内容。
4.整改工作开展：整改小组根据整改计划，分解整改事项，明确责任人和整改措施。
各责任人按时履行整改任务，并及时向整改小组提交整改成果。
5.整改成果验收：整改小组对整改成果进行验收，确保整改工作的质量和效果。
如发现问题与意见未能完全整改的，需继续整改直至问题解决。
6.整改报告编制：整改小组根据整改情况，编制整改报告。
整改报告应详细记录整改过程和整改成果，并附上必要的证明材料。
8.整改报告公示：被审计单位将整改报告公示，接受社会监督。
公示的方式可包括单位网站公示、媒体宣传、与社会各界进行座谈等。
9.督促检查：审计机构和监察部门可以根据需要对整改工作进行督促检查，确保整改工作的有效性和持续性。
五、考核评价单位应建立健全整改工作考核评价机制，对整改工作进行定期评价和总结。
根据评价结果，对整改工作中存在的问题和不足进行改进和完善。
六、违纪违法处理对于故意拖延整改、弄虚作假、瞒报情况，以及其他违纪违法行为，将根据相关法律法规进行处理，严肃追究相关人员的责任。
七、保密措施单位应建立相应的保密措施，确保整改工作的保密性。
未经审计机构或有关部门批准，不得将有关审计整改工作的任何信息泄露给外部。
审计整改管理制度
审计整改管理制度一、前言企业作为一种经济组织形式，其主要目的是盈利。
而盈利的前提是需要规范的经营管理制度来保证企业运作的有效性和合规性。
审计整改管理制度是企业维护健康发展的必要制度之一。
为了确保企业各项制度的有效执行和运作，确保企业运转的顺畅，需要建立与完善审计整改管理制度。
二、概述审计整改管理制度作为企业内部制度之一，主要是针对审计检查中发现的问题进行整改。
其主要任务是将审计发现的问题整理出来，建立相应的整改计划，实施整改，并及时跟踪整改的情况。
同时，审计整改管理制度还要对整改过程中所涉及的各个岗位进行监督和指导，确保整改工作的有效开展。
审计整改管理制度要求企业内部各部门在被审计之前先进行一次自查自纠，查找和整改自身问题，以便利于后续审计工作的开展。
在审计过程中，审计员会对企业内部重要制度、核心业务流程和财务情况进行全面审查，从而发现企业内部制度存在的问题。
审计人员应在审计报告中将发现的问题详细列出，并给出详细的整改建议和时间要求。
企业应按照审计报告中的要求尽快复查并进行整改。
三、审计整改管理制度的建立企业在建立审计整改管理制度时要考虑以下因素：1、制定适当的组织架构在建立审计整改管理制度时，企业应根据企业的规模以及复杂程度制定适当的审计组织架构。
通常情况下，企业的审计部门负责审计工作的协调、监督和指导。
而每个部门的负责人负责自己所属部门的审计整改工作。
2、建立整改开展流程和规范企业应针对每一种类别的审计问题明确具体的整改流程和规范，并将其纳入整个审计整改管理体系中。
在整个审计整改流程中，应从事先发布整改通知、组织开展整改、整理整改材料到经验总结等各个方面做出具体规定。
3、制定整改计划和落实整改任务企业应根据审计报告的要求制定相应的整改计划，并根据整改计划进行整改工作的落实。
企业还应将整改计划分解下发到各个部门，督促每个部门按照计划完成相应的整改任务。
4、建立整改工作督导和监督机制企业应建立健全的整改工作督导和监督机制，将督察工作纳入考核范畴。
审计问题整改管理制度范本
审计问题整改管理制度范本第一章总则第一条为了加强审计问题整改工作，确保审计发现问题的有效解决，提高公司管理水平，根据《审计法》、《公司法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部审计发现问题整改的全过程，包括审计问题的识别、评估、整改、跟踪、验收等环节。
第三条审计问题整改应遵循及时、准确、全面、有效的原则，确保公司资源合理利用，风险得到有效控制。
第二章组织架构与职责第四条公司设立审计问题整改领导小组，负责审计问题整改工作的整体协调、监督和评价。
组长由公司总经理担任，成员包括相关部门负责人。
第五条审计部门负责审计问题的识别、评估和提出整改建议，对整改工作的实施进行指导和监督。
第六条整改部门负责审计问题的具体整改工作，确保整改措施的落实。
整改部门负责人为整改工作的第一责任人。
第七条督办部门负责对审计问题整改工作的进度和质量进行跟踪、检查和评价，确保整改措施的落实。
第八条验收部门负责对审计问题整改效果进行验收，确保整改问题得到有效解决。
第三章整改流程第九条审计问题整改流程分为问题识别、整改计划制定、整改措施实施、整改效果验收四个阶段。
第十条问题识别：审计部门对审计过程中发现的问题进行识别，对问题进行分析，确定问题的性质、影响范围和严重程度。
第十一条整改计划制定：整改部门根据审计部门的审计报告，制定整改计划，明确整改目标、整改措施、整改责任人和整改完成时间。
第十二条整改措施实施：整改部门按照整改计划，组织实施整改措施，确保整改措施的落实。
第十三条整改效果验收：验收部门对整改部门实施的整改措施进行验收，评价整改效果，确保问题得到有效解决。
第四章整改措施与要求第十四条整改部门应根据审计建议，制定切实可行的整改措施，确保问题得到有效解决。
第十五条整改措施应明确具体，具有可操作性，确保整改工作的顺利进行。
第十六条整改部门应定期向督办部门报告整改工作进展情况，确保整改工作的顺利进行。
第十七条验收部门应按照审计整改建议，对整改效果进行评价，确保问题得到有效解决。
审计整改工作管理制度
审计整改工作管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部审计整改工作流程，确保审计工作的有效性和准确性，及时发现问题并采取相应措施予以整改，保障公司财务稳健运营。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有审计工作相关人员。
三、工作职责1. 审计部门：负责对公司各项业务进行审计，并及时发现问题。
2. 相关业务部门：配合审计部门开展工作，接受检查并积极整改。
3. 督导部门：对各业务部门的整改情况进行督导和监督。
四、流程管理1. 审计工作流程：（1）立项阶段：由审计部门提出审计项目建议，经公司领导批准后确定项目。
（2）实施阶段：由审计部门对项目进行实施，并形成审计报告。
（3）反馈阶段：将审计报告反馈给相关业务部门，并要求其在规定时间内提供整改方案。
（4）整改阶段：相关业务部门根据要求提供整改方案，并在规定时间内完成整改。
（5）验收阶段：督导部门对各业务部门的整改情况进行验收，确认整改措施是否有效。
2. 整改工作流程：（1）整改方案：相关业务部门应根据审计报告提出整改方案，并在规定时间内提交给审计部门。
（2）整改落实：相关业务部门应按照整改方案进行落实，并在规定时间内完成。
（3）验收确认：督导部门对各业务部门的整改情况进行验收，并确认措施是否有效。
五、工作要求1. 审计人员应遵守审计准则和职业道德，严格保守商业秘密。
2. 审计人员应按照程序和工作要求开展审计工作，确保审计结果准确可靠。
3. 相关业务部门应积极配合审计工作，及时提供所需材料和信息。
4. 相关业务部门应认真对待审计报告中提出的问题，并制定相应的整改方案。
5. 督导部门应对各业务部门的整改情况进行跟踪和监督，并及时反馈情况。
六、制度执行本制度由公司领导层负责监督执行，如有违反制度规定者将受到相应处罚。
同时，本制度将不断完善和更新，以适应公司内部审计整改工作的需要。
审计整改管理制度
审计整改管理制度一、总则为贯彻落实审计工作的目标和任务，提高审计工作的效率和质量，提高工作人员的工作积极性和主动性，确保审计整改工作的顺利推进和取得实效，特制定本制度。
二、审计整改管理机构1.审计整改管理机构的设置审计整改管理机构由公司领导班子成员和相关部门负责人组成。
审计整改管理机构设主任和若干副主任，主任由公司领导班子成员担任。
2.审计整改管理机构的职责（1）指导协调全公司的审计整改工作，明确整改要求和整改目标。
（2）监督审计整改工作的开展情况，及时发现问题并提出整改意见。
（3）审定审计整改报告，并报公司领导审定。
三、审计整改工作流程1.审计整改任务下达根据公司的审核计划，审计整改管理机构将审计任务下达给相关部门。
2.审计整改方案制定相关部门接收审计整改任务后，根据审计报告中的问题和建议制定整改方案。
整改方案应明确整改内容、整改责任人、整改时限等。
3.审计整改工作开展相关部门根据整改方案开展审计整改工作。
负责人应当主动做好领导工作，确保整改工作的落实。
4.整改措施落实相关部门按照整改方案的要求，逐项加强管理，完善工作制度，解决存在的问题。
5.整改报告编制整改工作完成后，各个部门应当及时编制整改报告。
整改报告应当真实记录整改过程和整改效果。
6.审计整改报告提交审计整改管理机构收到各个部门的整改报告后，对整改情况进行审查，提出意见，最终形成审计整改报告。
7.整改结果评估审计整改管理机构应当根据审计整改报告中的内容，对整改结果进行评估。
根据评估结果，对整改工作给予奖励或者约束。
四、监督检查1.审计整改管理机构应当定期组织对审计整改工作进行检查。
2.各个部门也可以根据需要对自身的整改工作进行检查。
3.对于整改不到位或者整改无效的情况，审计整改管理机构应当及时采取相应的措施。
五、奖惩措施1.对于整改工作认真负责，效果显著的部门和个人，审计整改管理机构可以给予表彰和奖励。
2.对于整改工作不力，不负责任，导致审计问题得不到解决的部门和个人，审计整改管理机构可以进行约谈、批评，并将相关情况纳入个人档案。
审计整改跟踪管理制度
审计整改跟踪管理制度一、前言随着企业经营管理活动的不断发展，审计在企业运营中的作用愈发凸显。
审计通过对企业财务数据、经营管理活动以及内部控制情况的全面和系统评价，为企业提供了有效的监督与管理手段。
审计不仅可以发现问题，还能帮助企业找出问题的根源并提出改进措施。
因此，建立一套科学合理的审计整改跟踪管理制度对于企业的长远发展至关重要。
二、制度目的为了规范企业的审计整改及跟踪管理工作，提高审计工作的效率和质量，保障企业的财务稳健和合规经营，特制定本制度。
三、适用范围本审计整改跟踪管理制度适用于企业内部各级部门的审计整改及跟踪管理工作。
四、主要内容1.审计整改流程（1）审计发现问题：审计部门在进行审计工作过程中发现的问题需及时记录并报告给相关部门。
（2）问题整改计划制定：相关部门在接到审计问题反馈后，应立即组织人员制定问题整改计划，并报审计部门备案。
（3）问题整改措施实施：按照整改计划，相关部门应立即落实整改措施，确保问题得到及时解决。
（4）整改反馈：相关部门需定期向审计部门反馈整改进度及效果，审计部门根据反馈情况对整改措施进行评估。
（5）问题整改完成：经审计部门确认问题整改工作符合要求后，问题整改工作完成。
2.审计跟踪管理（1）建立审计整改跟踪台账：审计部门应建立问题整改跟踪台账，记录问题整改情况，对已整改问题进行跟踪管理。
（2）定期复核审计问题：审计部门应定期复核已整改问题的整改情况，发现问题应及时提出再次整改意见。
（3）跟踪管理结果反馈：审计部门应将跟踪管理结果反馈给相关部门，并及时调整审计整改计划。
五、制度责任（1）审计部门负责对企业内部审计发现问题进行跟踪管理，并协助相关部门制定整改计划。
（2）各级部门负责对本部门内部审计问题进行整改，并及时向审计部门反馈整改情况。
（3）企业领导应对整改工作进行监督和协调，确保问题得到有效整改。
六、制度监督（1）审计部门应定期对各部门整改情况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。
公司审计管理制度的整改
一、背景近年来，我国企业内部审计工作得到了广泛关注，但部分企业在审计管理制度方面存在不足，导致审计工作质量不高，审计风险较大。
为加强公司审计管理工作，提高审计工作质量，降低审计风险，特制定本整改方案。
二、整改目标1. 完善审计管理制度，确保审计工作有章可循；2. 提高审计人员素质，提升审计工作质量；3. 加强审计风险控制，降低审计风险；4. 促进公司内部控制体系建设，提高公司治理水平。
三、整改措施1. 完善审计管理制度（1）修订审计管理制度，明确审计范围、程序、方法和要求；（2）建立健全审计工作流程，规范审计工作操作；（3）加强审计制度宣贯，提高员工对审计工作的认识；（4）定期评估审计制度执行情况，及时修订完善。
2. 提高审计人员素质（1）加强审计人员培训，提高审计人员的专业能力和综合素质；（2）引进高层次的审计人才，优化审计团队结构；（3）建立审计人员考核机制，激励审计人员不断提升自身能力；（4）加强审计职业道德教育，提高审计人员的职业素养。
3. 加强审计风险控制（1）建立健全审计风险管理体系，明确审计风险识别、评估和控制措施；（2）加强对审计项目的风险评估，制定针对性的审计方案；（3）加强审计现场管理，确保审计工作顺利进行；（4）建立健全审计质量问题反馈和处理机制，及时纠正审计工作中的不足。
4. 促进公司内部控制体系建设（1）加强内部控制制度建设，确保内部控制制度覆盖公司各项业务；（2）定期开展内部控制评价，评估内部控制制度的有效性；（3）加强内部控制制度的宣贯和培训，提高员工对内部控制制度的认识；（4）建立内部控制问题整改机制，确保内部控制问题得到及时整改。
四、整改时间安排1. 第一阶段（1个月）：完成审计管理制度修订、审计人员培训、审计风险管理体系建立等工作；2. 第二阶段（3个月）：开展内部控制体系建设、审计现场管理、审计质量问题反馈和处理机制等工作；3. 第三阶段（6个月）：持续改进审计工作，确保审计管理制度得到有效执行。
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审计整改管理制度
第一章总则
第一条为进一步深化审计管理工作，更好地服务于企业的经营发展，促进审计查出问题的及时整改落实，加速审计成果转化，特制定本制度。
第二条本制度适用于广东XX科技集团股份有限公司及下属各单位、各部门。
第二章整改情况报告
第三条审计报告在签发前应充分征求被审单位意见，审计建议应具体并具有可操作性。
第四条审计部门应于审计报告正式签发后3日内向被审单位发出《审计整改通知书》（格式见附件）。
第五条被审单位应根据审计报告和审计建议在规定时间内向审计部门报送整改方案（含整改措施）、整改落实情况报告。
（一）、对于能够在短期内完成整改的，被审单位应在审计整改通知书发出后15日内整改完毕（节假日顺延，下同）并向审计部门提交《审计整改情况报告》；
（二）、对于需要较长时期进行整改的，被审单位应于审计整改通知书发出后15日内先提交整改方案（含整改措施），并必须明确整改完成的具体时间和整改责任人，并按整改方案要求提交《审计整改情况报告》。
第六条《审计整改情况报告》应包括但不限于审计建议或要求
的采纳情况及采取的改进措施、对有关责任部门（责任人）的处理情况、尚未整改到位的原因等。
第七条审计部门应至少每季度向审计委员会或董事会汇报一次审计整改情况。
对于需要较长时期进行整改的，审计部门应向审计委员会或董事会汇报审计整改的阶段性成果。
第三章整改进度督查
第八条被审单位要高度重视审计整改工作，指定专门的部门或岗位日常跟进。
第九条审计部门要强化督查、指导，及时掌握整改进度和整改情况，促使相关责任人员加快整改进度。
审计部门应在《审计报告》、《审计整改通知书》送达之日起进行审计跟踪检查，重点检查被审单位提交《审计整改情况报告》、《审计整改方案（措施）》的及时性、整改过程情况等，对被审计单位未进行整改的，应及时督促整改落实。
第十条审计报告的项目组成员均有对被审单位的整改落实情况进行跟踪核实的权利和义务。
第十一条审计部门认为被审单位整改不力（如进度缓慢时），可要求有关部门人员召开整改工作联席会议。
对于整改期较长的，联席会议应定期召开，相关整改责任部门（或人员）通报前一阶段有关单位审计整改情况及相关问题等，协调解决审计整改工作中遇到的矛盾和问题，制定明确的职责分工和完成时间表，加快整改进度。
第四章审计整改问责
第十二条被审单位负责人既是审计整改的第一责任人，也是审计整改问责的主要对象，应积极组织或推动审计整改工作。
第十三条对不按时提交《审计整改情况报告》或《审计整改方案（措施）》的，审计部门将进行催交，经催交后7日内仍不提供的，将对被审单位主要负责人或整改责任人进行经济处罚并通报批评，并要求限期完成整改。
第十四条对整改要求敷衍了事、不认真、不彻底的，对相关整改责任人进行经济处罚并通报批评，审计部门应督促其再次整改。
第十五条对于态度恶劣、拒不整改的被审单位给予主要负责人、相关整改责任人员分别进行经济处罚并通报批评。
第十六条对整改不力造成损失的，按照集团《责任追究管理办法》进责任追究。
第五章附则
第十七条本制度由广东XX科技集团股份有限公司审计部负责修订和解释。
第十八条本制度自签发之日起执行。
附件一：审计整改通知书
附件二：审计整改情况报告
附件三：审计整改方案（措施）
广东xx科技集团股份有限公司
二○一六年三月十八日
主题词：审计整改管理制度
分发：集团各部门
抄送：审计委员会、总裁、董事长
附件一：审计整改通知书
[2016]第号签发人：
＿＿＿＿＿＿＿（被审计单位）
根据好审发2016[ ]号《关于的审计报告》和好审发2016[ ]号《审计整改管理制度》，现要求你单位就以下问题进行整改落实，并向审计部报送整改落实情况。
以上问题，请认真整改落实，并按照《审计整改工作制度》的要求及时提交《审计整改情况报告》或《整改方案（措施）》。
审计部
年月日
附件二：
审计整改情况报告
审计部：
根据[2016]第号《关于的审计报告》和[2016]第号《审计整改通知书》的要求，我单位（部门）对以下问题的第项进行了整改落实，并对整改落实的真实性负责。
现将主要整改情况报告如下：
注：整改落实情况包括但不限于：制定或完善了管理制度、流程，采取的具体管理或处罚措施，整改后取得的效果等。
由于第项的整改需要较长时间，所以我们将预先提交这几项的《审计整改方案（措施）》，并根据整改方案（措施）按计划进度逐步整改落实，待整改完成后再提交该部分的《审计整改情况报告》。
****公司（部门）
年月日
附件三：
审计整改方案（措施）
审计部：
根据[2016]第号《关于的审计报告》和[2016]第号《审计整改通知书》的要求，我单位（部门）对以下需要较长整改期的问题特制定整改方案如下：
我们将根据整改方案按计划进度逐步推进整改落实，待整改完成后再提交该部分的《审计整改情况报告》。
****公司（部门）
年月日。