控制计划(样本容量频率示例)
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经典控制计划案例--很全面很好用
后果是 什么？
起因是 什么？ 会有什么问 题？ -无功能 -部分功能/功 能过强/功能 降级 -功能间歇 -非预期功能
发生的频 率如何？
能做些什么？ -设计更改 -过程更改 -特殊控制 -标准、程序 或指南的更 改
怎么能 得到预 防和探 测？
该方法在 探测时有 多好？
特殊和关键特性确认
后果 评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配 厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永 远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用 两个严重度值中的较高者。（顾客的后果）
5.2 顾客满意
5.3 交付和服务
1.1 控制计划中特性约定
—— CP控制项目特性： 关键特性、重要特性、一般特性； 关键特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性 或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、 无线电子干扰等等 BYD理解在生产过程中，对产品品质影响重大，对产品造成组装或失去功能等，过程 中需用SPC进行控制，一般在CP中用“★”标识，如COG、FOG对位偏移量、FPC拉力等。
当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或 涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或 涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高 车辆/项目不能工作（丧失基本功能） 车辆/项目可运行但性能水平下降。 顾客非常不满意。 车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行。 顾客不满意 车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降。 配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。多数（75%以上）顾客能 发觉缺陷 配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。50%的顾客能发觉缺陷 。 配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。有辨识力顾客（25%以 下）能发觉缺陷。 无可辨别的影响
控制计划填写要求 Microsoft Word 文档
控制计划的填写要求一、零件/过程编号：按过程流程图的编号逐一填写，编号应为10，20，30‥‥‥‥。
二、过程名称/操作描述：按过程流程图制定的过程填写，包括原材料进厂检验、仓库贮存、生产加工的每一工序、成品检验、入库、全尺寸检验、性能检验。
三、机器、装置、夹具、工装：填写设备名称及编号，冲压件、注塑件加工填写模具名称及编号、机加工填写夹具名称及编号，装焊件加工填写焊接工装名称及编号。
四、特性：产品--部件、零件、总成的特点或性能。
如：铣削加工的铣削深度、车加工的外圆、冲压加工孔、孔中心距、拉伸高度、压型高度，拉削内花键的节叉，钢板的厚度等。
过程—是与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量。
过程特性仅能在发生时才能测量出。
如：材料接收的材料含量、混合操作的混合比、贮存材料的存期、喷涂油漆的油漆控制、注塑加工的原材料干燥器、注塑成型参数设定等。
五、特殊特性分类：根据顾客工程规定的特殊特性符号若顾客未规定组织在自行规定特殊特性一般包括：安全：D ; 法规：☆；重要：◇主要：△；外观：O六、方法：产品/过程规范/公差--从工程规范中获得。
如：产品图、装配图、工艺卡、材料标准等。
评价/测量技术--使用的测量系统。
如测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和试验设备、装置等。
七、控制方法：即如何进行控制。
包括统计过程控制如X-R图，检验如原材料检验、首件检验，计数数据如不合格数量、不合格率、不合格种类等，防错如自动检测、装配错误零件停机报警等。
八、反应计划：为不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。
包括标识、隔离、调整、重安装、换冲头、刃磨、更换工装、再标定等。
控制计划-(正极配料)
审核/日期
编制/日期 钟方菊/2013-07-15
工程部会签： 文件编号 E-CP-0001
设备部会签： 版本 V0.00 页次： 1/2
工装夹具 过程特性 -------
评估/量 测技术 目视
抽样方法 样本容量 ----频率
每批次
控制方法/记录
反应计划
1
○ 产品特性
1.标识: 核对来料名称、型号、批号、厂家、 检验状态. 2.外观:包装完整,无结块,无变色等.
目视
-----
1.首检 2.巡检: 1 次/h
1.配料烘烤记录表
1.调机 2.反馈处理
正极配料
3
搅拌机 真空泵 电子称
1.加料顺序 2.搅拌速度 3.搅拌时间 4 真空度 5.循环水温
----
○ 过程特性
1.加料顺序: 2.搅拌速度: 3.搅拌时间: 4.真空度:
符合相应正极体系配料工艺卡 符合相应正极体系配料工艺卡
1 更换筛网 2.返工
5
储存
储料桶 真空泵
1.真空度 2.时间
----
○ 过程特性
1.真空度: -0.09MP
2.产品停留时间：24h
目视真空 -----表
1 次/ 1.正极和膏检查记录表 桶
1.返工 2.反馈处理
转序检验
6
----
----
1 外观 2 标识 3.粘度
○ 产品特性
1. 2. 3. 4. 外观：均匀、无颗粒，无气泡、油污、无 异物等 标识: 清楚，完整（型号/批号/正负极性/ 重量/生产时间/检验状态） 粘度:5000-8000 贮存时间：≤24 小时
粘度/固含
4
1.粘度计 2.电子称
电子产品生产控制计划 QCP
组件位置,倾斜度
各组件成型结构及外观良好 组件插件后平贴 PCB 无歪斜
目测
5pcs/2H
IPQC 报告
通知拉长,严 重则开出异 常通知单
运送速 度
松香比 重
设置参数详见无铅产品过波 峰焊通用文件
秒表 比重计
1 次/4H 1 次/4H
IPQC 报告
通知仪保修 理
IPQC 报告 重新调配
锡炉温 度
秒表/温度 计
产品型号: 版 本: A/0 生效日期:
控制计划
页码： 2 of 11
分发栏
[√] QA [√] IPQC [√] PQE [√] IQC [ ] PIE [ ]PMC [ ] R&D [ ] PUR [√] PR [√] ST
过程
序号
名称 /操作
机器、工 装、夹具
编号
描述
1.1
特性 产品 电性
1
来料 检查
描述
编号
特性 产品
过程
特殊 特性 分类
产品/过程 规范/公差
方法
评价/测量 技术
PCB 板
16 锡点 放大镜 16.1
检查
组件位 置,焊点 外观,清
洁度.
锡点光亮饱满 无连锡 漏 焊 虚焊 锡孔 元件规格正 确 无少件 多件 反极 元
件浮高&外观损伤
目测
17
ICT ICT 专用 测试 测试架
17.1
调整
19.1
19.2
后加
19 R35 电 恒温烙铁 19.3
阻
输出电流值 位置
锡点外观 烙铁温度
根据测试值做档位标记, 详见 MI
电子负载仪
100%/批
控制计划——模版
检验
导通，接触电阻 防腐、耐温性能检验
线长：
12X-240±2mm；
12X-160±2mm；
12X-210±2mm；
12X-270±2mm；
/
12X-170±2mm；
12X-230±2mm；
6X-170±2mm；
6X-230±2mm；
方法 评价/测量方
法
目测
目测 目测 目测
万用表 盐雾试验机、 高低温试验箱
《首末件检验记录 次/2h 表》，操作工100%
自检
返修或报废
2
拉拔力，高度
端子机行 程
B
0.5mm平方拉拔力≥50N
拉拔力测试
100%◇ 抽检 ◆
次/2h
《端子压着拉力标 准》，操作工100%
自检
未到达要求拉拔力的隔 离上报、返工/返修
第 1 页，共 3 页
3
外观
/
B
铜丝无明显分叉，破损，脱落
目测
100%◇ 抽检 ◆
次/2h
操作工100%自检
未到达要求返修
线长：
K2 X-/16P-6预留200接线240±
2mm
1
尺寸
/
继电器
热风枪/端子机/ 拉拔力测试仪
P30
K2 X+/16P-2预留170接线400± 3mm K4 X+/16P-2预留190接线400± 3mm K4 X-/16P-7预留130接线400± 3mm
色对齐标记
检测)
100%◇ 抽检 ◆
次/2h
首件《扭力记录》 、检验员抽检、操
作工100%自检
未到达要求力矩的隔离 上报、返修
100%◇
SMT质量控制计划范本
片,并在料盘上签名。
折痕数：≤500pcs时不超过
2个 折痕；≥500pcs时不超
目视
过5个折痕
一次 一包 一包
一盘
每类物料 每批 每批
每批
真空包装.干燥箱.烤箱 套料单 套料单
清点
《MSD管制办法》 SMT物料管制作业指导书 SMT物料管制作业指导书
SMT物料管制作业指导书
3 of 24
零件/ 过程 编号
1次
每批
货仓运作控制程序/物料收货管理办 法
按不合格品控制程序处理
1 of 24
零件/ 过程 编号
过程名称
生产设备
操作描述
编号
特性 产品 物料编码
过程
特殊 特性 分类
产品/过程 规范/公差 核对、与送货单一致
方 评价/测量
技术
样本 容量 频率
目视
100% 每批
法
反应计划
控制方法
货仓运作控制程序/物料收货管理办 法
《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表
》
《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表 》
《MSD管制办法》、 《各Model温湿度敏感器件要求指示 表》
《SMT干燥箱温湿度管制作业记录表
》
05
仓库备料 /发料
ESD设备 装置
物料数量 物料规格型
号
MSD敏感度
ESD防护
MSD敏感度
作业指导书 BOM、ECN、
单据 等文件
客户、机型、程序名唯一匹 配
目视 目视 目视 目视
目视 目视 目视 目视
样本 容量 频率
一次 一次 一次
每批 每批 每批
一次 每批
一次 一次 一个 一张
PPAP文件5-控制计划
1
Control
Prototype 样件 Pre-launch 试生产 Production 生产 Ctrl. Plan No.控制计划编号 Part No./Rev. 零件号/更改级别: Supplier Part No.供应商零件号： Part Name/Description 零件名称 Supplier/Plant 供应商 Supplier Code 供应商代号
Evalua. /Meas. Technique 评价/测量技术
Page 2 ate(Orig.) 编制日期 Date(rev.) 修改日期 Customer Engineering Approval /Date (If Req’d) 顾客工程批准/日期（如需要） Customer Quality Approval/Date (If Req’d) 顾客质量批准/日期（如需要） Other Approval/Date (If Req’d) 其它批准/日期 （如需要）
工序 号
Operation Description
工序名称
Machine, Jig Tools for Mfg.
Characteristics 特性
No 编 号
Product 产品
Process 工艺
生产设备
Product/Process Specification/Tolerance 产品/工艺规范/公差
Characteristics 特性 Product 产品 Process 工艺
生产设备
Special C&C 特殊 特性
Methods 方法
Product/Process Specification/Tolerance 产品/工艺规范/公差 Evalua. /Meas. Technique 评价/测量技术
Control
Prototype 样件 Pre-launch 试生产 Production 生产 Ctrl. Plan No.控制计划编号 Part No./Rev. 零件号/更改级别: Supplier Part No.供应商零件号： Part Name/Description 零件名称 Supplier/Plant 供应商 Supplier Code 供应商代号
Evalua. /Meas. Technique 评价/测量技术
Page 2 ate(Orig.) 编制日期 Date(rev.) 修改日期 Customer Engineering Approval /Date (If Req’d) 顾客工程批准/日期（如需要） Customer Quality Approval/Date (If Req’d) 顾客质量批准/日期（如需要） Other Approval/Date (If Req’d) 其它批准/日期 （如需要）
工序 号
Operation Description
工序名称
Machine, Jig Tools for Mfg.
Characteristics 特性
No 编 号
Product 产品
Process 工艺
生产设备
Product/Process Specification/Tolerance 产品/工艺规范/公差
Characteristics 特性 Product 产品 Process 工艺
生产设备
Special C&C 特殊 特性
Methods 方法
Product/Process Specification/Tolerance 产品/工艺规范/公差 Evalua. /Meas. Technique 评价/测量技术
控制计划编写格式
采购方工程批准（如需要)Buyer Engineering Approval(If Req'd)： 特性(Characteristic) 过程/操作 Process/Operation 设备 Equipment 编号 No. 产品 product 过程 process 特殊特性 产品/过程 规范/公差 product/process 符号 Special Char. specification/Tolerance 样本（Sample） 容量 Size 频率 Freq.
工序 代码 Step No.
控制方法 Current Control
防错 Poka Yoke
反应计划 Reaction Plan
“
”表示与安全有关的特殊特性符号special characteristic relative to safety or rule ； “
” 表示与安全无关的特殊特性符号special characteristic don't relative to safety or rule。
工序 代码 Step No.
控制方法 Current Control
防错 Poka Yoke
反应计划 Reaction Plan
第 1 页，共 2 页
控制计划/Control Plan
样件Prototype 试生产Pre-launch 生产Production
零件编号/最新更改等级Part No./ Change 零件名称/描述Part Name/Description 客户名称Custmer Name 项目名称project Name
编制/日期Prepared by 核心小组成员Core member 供方/工厂Supplier/Plan 主要联系人/电话Major Linkman/Tel
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顾客工程批准/日期（如需要）
Part Name/Description零件名称
Supplier/Plant Approval/Date供应商/工厂批准/日期
Customer Quality Approval/Date (If Req’d)
顾客质量批准/日期（如需要）
Supplier/Plant供应商：
Technique
评价/测量技术
Sample样本
Control
Method
控制方法
No
编号
Product
产品
Process
过程
Size
容量
Freq
频率
直径
26.9—27.1mm
卡尺
125：0.02
3件
首检
5件
每小时
外观
无裂纹、无锈蚀
目视
100%
连续
模具
精度
模具精度标准书
CMM
1次
5万冲程
材料成分
QT1235标准
0023件首检5件每小时外观无裂纹无锈蚀目视100连续模具精度模具精度标准书cmm1次5万冲程材料成分qt1235标准材料实验室1件每批密封性无渗漏密封试验台100逐件孔间距20002010mm卡尺125
Control Plan控制计划Page of
第页，共页更改级别：00
Prototype样件Pre-launch试生产√
for Mfg.
设备、工装工具
Characteristics特性
Special
C & C
特殊特
性分类
Methods方法
Reaction
Plan
反应
计划
Dep.
Resp.
责任部门
Product/Process Specification/Tolerance
产品/工艺规范/公差
Evalua. /Meas.
Supplier Code供应商代号：
Other Approval/Date(If Req’d)
其它批准/日期（如需要）
Other Approval/Date (If Req’d)
其它批准/日期（如需要）
Proc No.
工序
号
Operation
Description
工序名称
Machine,
Jig Tools
Production生产Ctrl. Plan No.控制计划编号
Key Contact/phone联系人/电话：
Date(Orig.)编制日期Date(rev.)修改日期
Part No./Rev.零件号/更改级别:
Supplier Part No.供应商零件号：
Core Team核心小组：
Customer Engineering Approval /Date (If Req’d)
材料实验室
1件
每批
密封性
无渗漏
密封试验台
100%
逐件
孔间距
20.00-20.10mm
卡尺12Βιβλιοθήκη ：0.021件2小时
自检
1件
每班
专检
烘干
温度
250-260C
温度显示器
1次
1小时
工艺参数记录表
Part Name/Description零件名称
Supplier/Plant Approval/Date供应商/工厂批准/日期
Customer Quality Approval/Date (If Req’d)
顾客质量批准/日期（如需要）
Supplier/Plant供应商：
Technique
评价/测量技术
Sample样本
Control
Method
控制方法
No
编号
Product
产品
Process
过程
Size
容量
Freq
频率
直径
26.9—27.1mm
卡尺
125：0.02
3件
首检
5件
每小时
外观
无裂纹、无锈蚀
目视
100%
连续
模具
精度
模具精度标准书
CMM
1次
5万冲程
材料成分
QT1235标准
0023件首检5件每小时外观无裂纹无锈蚀目视100连续模具精度模具精度标准书cmm1次5万冲程材料成分qt1235标准材料实验室1件每批密封性无渗漏密封试验台100逐件孔间距20002010mm卡尺125
Control Plan控制计划Page of
第页，共页更改级别：00
Prototype样件Pre-launch试生产√
for Mfg.
设备、工装工具
Characteristics特性
Special
C & C
特殊特
性分类
Methods方法
Reaction
Plan
反应
计划
Dep.
Resp.
责任部门
Product/Process Specification/Tolerance
产品/工艺规范/公差
Evalua. /Meas.
Supplier Code供应商代号：
Other Approval/Date(If Req’d)
其它批准/日期（如需要）
Other Approval/Date (If Req’d)
其它批准/日期（如需要）
Proc No.
工序
号
Operation
Description
工序名称
Machine,
Jig Tools
Production生产Ctrl. Plan No.控制计划编号
Key Contact/phone联系人/电话：
Date(Orig.)编制日期Date(rev.)修改日期
Part No./Rev.零件号/更改级别:
Supplier Part No.供应商零件号：
Core Team核心小组：
Customer Engineering Approval /Date (If Req’d)
材料实验室
1件
每批
密封性
无渗漏
密封试验台
100%
逐件
孔间距
20.00-20.10mm
卡尺12Βιβλιοθήκη ：0.021件2小时
自检
1件
每班
专检
烘干
温度
250-260C
温度显示器
1次
1小时
工艺参数记录表