纠正预防措施控制程序文件
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1.目的:
为确保各部门不符合品质及环境的事项,都有明确的改善方法及对策,以防止相关品质问题再次发生,降低成本及提高客户满意度,实现质量管理体系的持续改进。
2.适用范围:
自进料﹑生产﹑检验﹑实验﹑仪校﹑储运、环境管理、内部审核、管理评审等所发现之不合格产品及不符合事项,制程中不符合规定之作业行为及相关方抱怨等均适用。
3.定义:
3.1纠正措施: (让问题不再发生)为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望
的情况再次发生,消除其原因所采取的措施。
3.2预防措施: (让问题不发生)为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况
的发生, 消除其原因所采取的措施。
3.3 CAR:CORRECTIVE ACTION REQUEST改善行动要求。
3.4 MRA: MATERIAL REVIEW AOARD 物料评审小组。
4.职责:
4.1质检部:负责材料检验、半成品检验﹑成品检验、成品出货检验﹑客户抱怨
跟进、可靠性实验,发出纠正和预防措施要求并确认和追踪,内部审核、第三方审核、管理评审发出纠正和预防措施要求并确认和追踪。
4.2 生产部:负责制程异常发出纠正和预防措施要求并确认和追踪。
4.3 责任部门:对提出的不合格及潜在不合格回复原因及纠正和预防措施,并
实施。
4.4 MRA小组:由技术、生产、采购、品管组成,评审物料可否使用。
5.作业程序:
5.1进料检验
5.1.1纠正和预防措施的提出时机
a)来料包括客供和自购的不良导致进料检验批退时:如属来料错
误、安全性、环境物质含量超标等不良的须发出质量异常处理单;
b)来料包括客供和自购的不良导致进料检验批退时:
c)生产、IPQC、QC发现材料品质不良,导致产品全检/重工时;
d)因材料因素致客户对本公司产品提出投诉时;
e)第三方检测未通过时。
5.1.2 纠正和预防措施
a)由MRA小组(技术、生产、品质、采购)评审、确定不合格或潜
在不合格;
b)要求供应商确定并回复不合格或潜在不合格的原因;
c)要求供应商评价确保不合格不再发生的措施的需求;
d)由品检确认纠正和预防措施之合理性﹑正确性﹑有效性,然后供
应商实施所需的措施;若出现以下情形者,要求其重新回复。
●对不良原因未作确切分析;
●制订之纠正或预防措施不合理或不可行时;
●不符合规范,如漏页﹑模糊不清等。
5.1.3由品检评审所采取的纠正和预防措施:
a)依完成时间进行追踪确认。供应商改善对策实施后连续三批交货
无此不良则可经品质主管核准予以结案;
b)若供应商后续一个月内不再交货,可经QC主管核准予以自动结
案。
5.1.4 以上确定的不合格或潜在不合格、纠正和预防措施、纠正和预防措
施的评审均记录于《品质异常处理记录》;
5.2制程检验
5.2.1纠正和预防措施提出的时机
a)当QC检验不良率连续1天时间内外观不良超出15%,
b)IPQC制程巡检的抽样过程中,在每天抽检时段内外观不良报废
品超出10PCS;
c) IPQC稽查过程中发出之设备状态、作业环境、物料存放等工艺
异常状况。
5.2.2 纠正和预防措施
a) 5.2.1 a)生产部主管确认后发出《品质异常处理记录》,由IPQC、
QC评审、确定不合格或潜在不合格;5.2.1 b)由IPQC填写《品
质异常处理记录》,由质检部评审、确定不合格或潜在不合格;
b)由生产部或相关部门确定并回复不合格/潜在不合格的原因;
c)由生产部或相关部门评价确保不合格不再发生的措施的需求;
d)由质检部、生产部/技术部及相关生产单位门确认纠正和预防措
施之合理性﹑正确性﹑有效性,然后生产单位或生产科实施所需
的措施;若出现以下情形者,要求其重新回复。
●对不良原因未作确切分析;
●制订之纠正或预防措施不合理或不可行时;
●不符合规范,如漏页﹑模糊不清等。
5.2.3由生产部或质检部评审所采取的纠正和预防措施:
a)发出部门应按改善完成时间后连续确认三批无同样问题,将确认
之结果记录于效果确认中,经本部门主管或经理核准后结案。
b)工艺异常状况三工作日内无相同的问题可结案;
5.2.4 以上确定的不合格或潜在不合格、纠正和预防措施、纠正和预防措
施不的评审记录于《品质异常处理记录》
5.3产品最终检验和出货检验
5.3.1纠正和预防措施提出的时机
a)QC检验导致批退:如属结构、安全性、实配、附着力、环境物
质含量超标等不良情况;
b)如属机械性能、功能性能不良且不良类型为极严重时(CR);
c)客人验货不合格需批退重工时;
d)量产品试验失败项目对产品的安全﹑规格、结构有影响时。
e)出货检验不符合时。
5.3.2 纠正和预防措施确认
e)由QC评审、确定不合格或潜在不合格;
f)由质检部确定并回复不合格/潜在不合格的原因;
g)由技术部或相关生产单位评价确保不合格不再发生的措施的需
求;
h)由QC确认纠正和预防措施之合理性﹑正确性﹑有效性,然后生
产单位或生产科实施所需的措施;若出现以下情形者,要求其重
新回复。
●对不良原因未作确切分析;
●制订之纠正或预防措施不合理或不可行时;
●不符合规范,如漏页﹑模糊不清等。
5.3.3由生产部或质检部评审所采取的纠正和预防措施:
a)发出部门应按改善完成时间后连续确认三批无同样问题,将确认
之结果记录于《品质异常处理记录》中,经本部门主管/经理核准后结案。
b)如CAR改善回复后,从执行改善之日起,连续2个月未生产该产
品,无法作效果追踪﹑确认,可经本部门主管/经理核准后自动结案。
5.3.4 CAR回复时效:
a)客户验货中发现之品质异常应即刻进行分析及采取纠正行动,报