外包、外协控制程序
采购和外包过程控制程序解析
采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。
3 职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1 采购过程4.1.1 采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。
4.1.2供方应具有的能力a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。
4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。
a对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;d供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
外包管理程序
况
及产保类制密能方公
调查 管 过 管、 标 度 度 力 法 司
人 内容 理 程 运 准
及
是
人
组管输
其
否
织理
校
按
正
期
备注 填表人员：
配分 10 9 10 9 6 6 5 5 10 5 5 5 15 100 得分
调查人员：
调查日期：
2.2 质量负责人姓名职称：
5.1 对本公司供料的贮存情况：
2.3 质量管理部门是否独立存在？
□ 不存在 □存在，名称：
2 质量 管理 部门
2.4 检验人员共计（ 进料验收人员（ 过程检查人员（ 成品检验人员（ 其 他 人 员（
）人 ）人 ）人 ）人 ）人
2.5 检验人员是否兼任其他工作？
□是□否
2.6 对不合格反应是否有人负责处理？
□ 有 □没有
3.1 进料时，有否检验？
□ 有 □没有 □ 有时有，有时没有
3 检验 控制
3.2 检验方式： □ 全检 □抽检 □ 其他
3.3 进料时发现不合格品的处理： □ 批退 □让步使用 □返工 □照用 □ 其他
3.4 进料验收单是否保存？ □有 □ 没有
5.2 成品检验如何实施？
□全检 □抽检 □不检验
5.3.3 外协核价 签订外协加工合同前须由进出口部与财务部进行详细预算价格，
报总经理批准后方可签订合同。 5.3.4 外协指导管理
由采购部和进出口部对外协过程进行检查、指导和督促，以： a) 使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b) 协助外协厂商提高质量。 c) 经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d) 对外协厂商实施指导与考核。 5.4 质量管理 5.4.1 入厂检验：
外包外协控制程序
**有限公司
外包（外协）控制程序
外包（外协）控制程序
**/CX-01-2013
编制 日期
****-**-** 修订发布
审核 日期
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置2试时32卷，3各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并25工且52作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序(J)
外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。
2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。
（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。
3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。
3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。
3．4 财务部是金融服务的主管部门。
3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。
4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。
4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。
4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。
4．2 对分包单位的选择、评价和控制。
4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。
（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。
评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。
（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。
外包控制程序【模板范本】
外包控制程序前言本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS）要求基础上建立的，本程序强调过程方法在外协过程控制活动中的运用,且在工作流程图中得以体现。
本程序文件由采购部提出，归口采购部发布日期：2014-02—26 实施日期：2014-03-01审批栏文件修订记录1。
目的对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。
2。
适用范围适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。
3. 术语（定义）3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成,外协是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。
3。
2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可）4. 职责4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。
4.2 项目经理负责组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。
4.3 技术部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）.4。
4 品质部负责外协件的首件检查(FAI）和外协件的检验。
4。
5 商务部负责外协过程相关事宜与顾客的沟通。
4.6采购部负责批准外协过程清单及外协计划。
5．控制程序5。
1 公司负责人及项目经理负责组织技术部、制造部根据公司制造能力、设备、人员等资源配置情况及项目进度要求识别外协过程并提出外协需求。
5。
2 外协产品/过程的策划5。
2.1长期固定的外协1）项目经理组织技术、品质、制造、采购等相关部门，必要时包括商务部，对需要外协的过程或产品进行可行性分析、风险分析、策划、顾客沟通和首件检验,并形成报告；根据分析结果,技术部编制《外协产品清单》报部门负责人审核,采购部签字，报采购部批准.当顾客要求时，商务部负责就外协产品相关事宜与顾客进行沟通.2）经批准后的《外协产品清单》发送采购及品质部，并在制造部备案。
外包(外协)质量控制程序
程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。
合用于外包(外协)全过程的质量控制。
4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。
4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。
4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。
4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。
4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。
4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。
4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。
4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。
4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。
4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。
4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。
4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外协质量管理控制程序
外协质量管理控制程序一、背景介绍外协是指将公司的某些业务或者工作外包给其他公司或者个人来完成。
在外协过程中，质量管理控制是确保外协产品或者服务符合公司质量标准和客户要求的关键环节。
本文将详细介绍外协质量管理控制程序的标准格式。
二、程序目的外协质量管理控制程序的目的是确保外协产品或者服务的质量符合公司的质量标准和客户的要求，以提高客户满意度和公司声誉。
三、程序范围本程序适合于公司进行外协业务的各个部门和项目。
四、程序内容1. 外协甄选1.1 确定外协需求：根据公司业务需要，确定需要外协的具体项目和业务范围。
1.2 制定外协标准：制定外协标准，包括质量要求、交付时间、合同条款等，并与外协方进行沟通和确认。
1.3 外协甄选：根据外协标准，选择合适的外协方进行甄选，并进行供应商评估和筛选。
1.4 签订合同：与选定的外协方签订合同，明确双方的权责和质量要求。
2. 外协质量控制2.1 质量计划：制定外协质量计划，明确质量目标、质量控制点和质量检验方法。
2.2 质量培训：对外协方进行质量培训，确保他们了解公司的质量标准和要求。
2.3 质量文件控制：建立外协质量文件，包括质量标准、作业指导书、检验记录等，并进行控制和更新。
2.4 质量检验：对外协产品或者服务进行质量检验，包括原材料检验、过程控制检验和最终产品检验。
2.5 不合格品处理：对于发现的不合格品，及时采取纠正措施，包括返工、报废或者重新外协等。
2.6 质量反馈：与外协方建立质量反馈机制，及时反馈质量问题，并要求他们采取纠正和预防措施。
3. 外协质量改进3.1 质量评估：定期对外协方进行质量评估，评估其质量绩效和改进措施的有效性。
3.2 改进措施：根据评估结果，与外协方合作制定改进措施，并跟踪改进的执行情况。
3.3 经验分享：定期组织外协方间的经验分享会议，促进质量管理经验的交流和学习。
3.4 持续改进：不断优化外协质量管理控制程序，提高外协质量管理水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
受控：发放号：
外包（外协）控制程序
**/CX-01-2013
****-**-** 修订发布****-**-** 修订实施
版本历史记录
1.目的
为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程
序。
2.适用范围
本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产品也是外包的一种形式，适用于本范
围。
3.定义
无。
4.引用文件
GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》
GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》
GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》
GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》
GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》
GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》
5.职责
5.1 计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳入计划。
5.2采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。
5.3技术部负责编制外包、产品技术文件。
5.4质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按评
价结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。
6.工作程序
6.1 外包评审
6.1.1由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项目，并编入采购计划中。
采购部组织相关部门进行外包评审。
评审的主要内容有：
a）外包的必要性；
b）外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等）；
c）外包质量控制要求；
d）外包的监督方式；
e）外包的内部接口关系；
f）外包的风险控制；
g）必要时，对外包的技术状态管理要求。
6.1.2评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报主管领导批准。
质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。
6.1.3保持外包评审记录。
6.2 外包批准
a）采购计划报分管副总审批；
b）合格的外包方纳入合格供方目录，报总经理批准；
c）顾客要求时，外包过程应经顾客批准。
6.3 外包的实施
6.3.1 采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技术中心提供外包技术规范。
6.3.2 焊接件工艺外协（如需要）
按《加工工艺（过程记录）卡片》、《焊接工艺卡》由生产部焊接车间填写《外协申请单》，交采购部进行外协。
6.3.3 工艺外协
按《加工工艺（过程记录）卡片》，由生产部填写《外协申请单》交采购部进行外协。
6.3.4 当关键件、重要件、关键过程和特殊过程外包时，外包合同必须明确规定，外包方应提供主要过程记录，包括检验、试验记录等质量文件。
6.4 外包过程监查/监督
6.4.1 进行至少一次质量体系审核（监查）。
按预先制定的审核（监查）计划，对外包方质量管理体系、产品实现过程实施审核（监查），并验证审核（监查）出不符合项的纠正预防措施的实施情况，以达到质量体系审核（监查）目的。
6.4.2 监督要求
产品外包后对外包方的实现过程实施监督。
根据外包产品的重要性和复杂性，与外包方确定关键、重要、特殊工序和监督的频次。
当出现下列情况时，应加大监督的力度：
a）外包方执行质量保证大纲能力不足时；
b）因外包方工作可能影响到产品质量时；
c）必要时，对外包方纠正措施的执行情况进行验证时。
6.4.3 监督实施：
a）确定监督人员组成及职责；
b）明确监督任务和监督项目，资料准备，会议日程安排；
c）监督的执行；
d）编制监督报告；
e）监督整改验证。
7.相关文件
7.1《加工工艺（过程记录）卡片》
7.2《焊接工艺卡》
7.3《采购控制程序》
7.4《特殊过程控制程序》
7.5《不合格品控制程序》
8.相关记录
8.1***/F41-01 《外包评审记录表》8.2***/F74-03 《外购外协计划》8.3***/F74-07 《外协申请单》。