2019年财政预算编报说明
于家务乡2019年预算情况说明
于家务乡2019年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、主要职责根据区委、区政府《关于北京市通州区乡镇机构改革方案的实施意见》（京通发[2011]32号）的有关精神和要求，我乡于2012年完成了机构改革，并已通过区编办批准。
为了便于开展工作，特将有关机构设置及部门职责通知如下：1、行政部门本次机构改革后，乡行政部门共计11个，具体如下：（1）办公室负责党务、政务工作；负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作；负责重要文稿的起草工作；负责法制、应急、综合行政服务管理工作；负责后勤服务保障工作等。
（2）党建办公室（组织科、宣传科）负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督工作，负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责本乡对内对外宣传工作；负责本乡中心组理论学习的组织工作；负责精神文明建设、统战工作等。
（3）社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施，负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为，负责防范处理邪教工作，负责流动人口与出租房屋管理等；负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件等工作。
（4）财政科负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理；负责乡属国有资产管理及机关财务工作等。
（5）社会事务管理科（社会建设工作办公室）负责落实各项社会救济和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设；负责民族、宗教、侨务管理与服务工作；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等；负责社会建设相关工作。
负责制订社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。
政府部门财务报告编制操作指南-财政部-财库〔2019〕57号
19.受托代理负债，反映政府部门期末受托代理负债的金 额。
（三）净资产类项目。 1.累计盈余，反映政府部门期末未分配盈余（或未弥补亏 损）以及无偿调拨净资产变动的累计数。 2.专用基金，反映政府部门期末累计提取或设置但尚未使 用的专用基金余额。 3.权益法调整，反映政府部门期末在被投资单位除净损益 和利润分配以外的所有者权益变动中累积享有的份额。
2
财政部对政府部门财务报告编制范围另有规定的，依照其 规定。
各单位应当按照本指南规定编制本单位财务报告并按照财 务管理关系报送上级单位；上级单位除编制本单位财务报告 外，还应当按照本指南规定对本单位和所属单位财务报表进行 合并，编制合并财务报告。主管部门编制的合并财务报告，即 部门财务报告。
第二章 政府部门会计报表项目
累计摊销金额。 无形资产净值，反映政府部门期末无形资产的账面价值。 20.研发支出，反映政府部门期末正在进行的无形资产开发
项目开发阶段发生的累计支出数。 21.公共基础设施原值，反映政府部门期末控制的公共基础
设施的原值。 公共基础设施累计折旧（摊销），反映政府部门期末控制
的公共基础设施已计提的累计折旧和累计摊销金额。 公共基础设施净值，反映政府部门期末控制的公共基础设
第一节 资产负债表项目.......................................................................................... 3 第二节 收入费用表项目.......................................................................................... 8 第三章 政府部门财务报表编制.............................................................................. 12 第一节 单位会计报表编制.................................................................................... 12 第二节 部门合并会计报表编制............................................................................ 13 第三节 会计报表附注编制.................................................................................... 17 第四章 政府部门财务分析...................................................................................... 20 第一节 内容构成.................................................................................................... 20 第二节 分析方法和指标........................................................................................ 21 第五章 附则.............................................................................................................. 22 附 1 政府部门财务报告样式................................................................................. 24 附 2 会计报表项目对照表..................................................................................... 50 附 3 抵销工作底表................................................................................................. 63 附 4 抵销事项清单................................................................................................. 64 附 5 单位基础信息填报说明................................................................................. 65
威远县靖和镇2019年部门预算编制说明
威远县靖和镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
2019年靖和镇人民政府认真贯彻落实新《预算法》要求，结合本镇实际，对2019年财政收支预算情况进行精细化编列。
（二）2019年重点工作。
今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：一是充分利用中央加强农业农村工作的方针，积极争取各种专项资金，投入到农村基础设施建设，促进经济结构优化和总量的提升。
二是继续加大力度旅游小镇，提升周末游假日游等乡村旅游特色发展，推动靖和的经济发展，留住人口，吸引人才。
二、部门概况2019年我镇机构设置共有2个（其中：政府1个、财政所1个），总编制数48人（公务员21人、事业20人、2个机关工勤人员；财政所公务员5人）。
财政总供养人口38人，其中：在职行政19人、在职事业17、机关工人2人。
政府职能部门有：党政办、经发办、财政所、计生办、农业服务中心、社事服务中心、村建办。
三、收支预算总体情况说明2019年预计总收入1241万元，其中：财政拨款收入1241万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元。
2019年预计总支出合计1241万元，其中：基本支出1177万元，占95%；项目支出64万元，占5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明靖和镇2019年度财政拨款收支总预算1241万元。
与2018年1204万元相比，财政拨款收、支总计各增加37万元，增长3.07%。
增长原因村干部报酬调标、新增村（社区）干部绩效报酬、第一书记工作经费及驻村工作队经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况我镇2019年度一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，预计实现100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况我镇2019年一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.57万元，占42.35%；教育支出17万元，占1.4%；文化旅游与传媒支出7.41万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.94万元，占2%；卫生健康支出39.37万元，占3.17%；城乡社区事务支出46.13万元，占3.7%；农林水支出469.97万元，占37.87%；住房保障支出40.61万元，占3.27%；其它支出40万元，占3.22%；预备费30万元，占2.42%。
2019年度部门决算报表编制指南
2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理，部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。
（二）纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
已经实施政府会计准则制度的单位，应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。
树形结构应规范、清晰。
地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。
四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。
其中，“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲，“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。
（二）一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款，可由拨款单位根据用款单位经费使用情况代编决算，填报有关经费表。
关于2019年州本级财政总预算情况说明
关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》，将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下：一、公共财政收支预算情况（一）公共财政预算收入总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元；3、环境保护税收入1,146万元；3、非税收入33,184万元，其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元；4、自治区补助收入78,123万元，其中：返还性收入1,658万元，一般性转移支付收入55,746万元，专项转移支付收入20,719万元。
5、下级上解收入66,780万元，主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等；6、调入资金24,005万元。
其中：从政府性基金收入预算调入2,550万元，国有资本经营预算调入955万元，其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元；8、动用预算稳定调节基金15,000万元。
（二）公共财政预算支出总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、本级公共财政预算支出259,053万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。
政府会计制度部门决算报表编报说明
2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。
按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。
2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。
3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。
因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。
二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。
2.2019年决算数。
原则上，新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。
2.2019年决算数。
原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
三河乡2019年部门预算编制说明
三河乡2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介1、预算编制是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划活动。
2、公共预算过程分为预算编制、预算执行和决算。
预算执行由本级财政部门负责。
包括收入执行，支出资金拨付和预算调整三个环节。
（二）2019年重点工作1、认真贯彻落实省财政厅预算执行的有关要求，推进预算经费执行进度，强化专项资金绩效管理，确保预算执行目标圆满完成。
2、抓收入，优支出，深化改革，强监管。
全力保障工资运转，民生及重点项目支出。
二、部门预算单位构成1、部门收支预算总表2、财政拨款收支预算总表3、一般公共预算支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2019年收支总预算619.86 万元,比2018年收支预算总数减少81.61 万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算619.86万元,比2018年财政拨款收支总预算减少81.61万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入619.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入538.19万元；支出合计619.86万元。
包括：一般公共服务支出332.64万元、社会保障和就业支出48.8万元、卫生健康支出21.76万元、城乡社区支出29.01、农林水支出157.38万元、住房保障支出30.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出404.15万元，其中：人员经费354.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
国务院关于今年以来预算执行情况的报告（2019）
国务院关于今年以来预算执行情况的报告（2019）文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.08.23•【文号】•【施行日期】2019.08.23•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文国务院关于今年以来预算执行情况的报告——2019年8月23日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议上财政部部长刘昆全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，请审议。
一、预算执行基本情况今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，各地区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，落实十三届全国人大二次会议关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打好三大攻坚战，适时适度实施宏观政策逆周期调节，有力推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。
经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，就业比较充分，精准脱贫有序推进，生态环境持续改善，人民生活水平和质量继续提高，推动高质量发展的积极因素增多。
在此基础上，预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况。
1—7月，全国一般公共预算收入125623.08亿元，增长3.1%，增幅同比回落6.9个百分点，主要受减税降费政策效应、经济下行压力加大，以及去年同期基数较高等因素影响。
全国一般公共预算支出137963.26亿元，增长9.9%，增幅同比提高2.6个百分点，保持了较强的支出力度。
收支运行的主要特点：一是减税降费效果持续显现，税收增速大幅回落。
1—7月，全国税收收入增长0.3%，增幅同比回落13.7个百分点。
分税种看，国内增值税增长5.4%，增幅同比回落9.5个百分点，主要受去年降低增值税税率政策翘尾和今年增值税新增减税效果进一步放大等影响。
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2016年财政预算编报说明根据新修订的《中华人民共和国预算法》和中央、省、市关于深化财税体制改革，建立现代财政制度的总体要求，编制了阳江市阳东区2016年度收支预算。
一、编制2016年预算的指导思想2016年既是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化财税改革的关键一年，预算编制要紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，落实区委、区政府的发展战略和工作部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续实施积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理。
坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，着力改善民生，盘活财政存量，用好财政增量，严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。
继续深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理，全面推进预决算公开工作，提高预算透明度。
二、编制2016年预算的基本原则1、预算安排总体遵循统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡的原则。
2、收入预算编制坚持积极稳妥，实事求是的原则。
预算收入与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，收入预算将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒和少列。
3、推行综合预算编制的原则。
编制全口径财政预算，一般公共预算与政府性基金预算统筹编制，并结合存量资金的安排，以满足各项民生支出和社会发展所需支出。
４、预算安排资金讲求效率，减少资金存量的原则。
资金要用在刀刃上，对各项支出要做到据实细致，政策明确，项目可行的，按支出进度安排；政策不明确的、项目不确定的，不作安排，但可根据需要安排一定的前期经费。
做到当年支出当年安排，以提高资金使用效率。
５、预算支出编制坚持先急后缓、先重点后一般的原则。
预算支出在保证各项民生等基本公共服务合理需要的前提下，优先安排各项重点支出，严格控制好各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。
预算支出安排顺序：一是“保吃饭”，首先安排财政供养人员的工资、津贴补贴等人员工资福利支出；二是保证政府机关运转所必须的基本支出；三是保证关系群众基本生产、生活等保障和改善民生的支出需要；四是保证教育、农业、科技、计生等法定支出需要；五是安排必要资金偿还地方政府性到期债；六是保证区委、区政府中心工作部署和稳增长、促发展等重点支出需要。
三、2016年全区可用财力情况和支出总体需求情况（一）2016年全区可用于统筹的资金为245029万元。
其中：一般公共预算可用财力为194356万元、政府性基金预算收入为39015万元、清理回收存量资金为11658万元。
（二）2016年全区支出资金需求为301141万元。
其中：基本支出需求122277万元，项目支出需求178864万元。
（三）收支对比，缺口资金为56112万元。
由于缺口资金较大，为提高资金使用效益，保证民生支出和社会发展需要。
因干部职工养老保险政策到现在止尚未确定执行时间，故暂不安排资金。
其他项目或安排部分启动资金、前期费用，或从其他渠道筹集资金解决，未安排资金的项目如在实施过程中确需资金的，将向人大申请预算调整，对预算安排但支出进度滞后的项目资金进行调整使用，提高资金使用效率。
四、一般公共预算安排情况根据2016年预算编制指导思想和2015年财政收支预算执行情况，结合全区可用财力和支出需求，综合考虑各方面的因素，2016年一般公共预算收支具体安排如下：（一）一般公共预算收入安排情况2016年一般公共预算总收入安排329060万元。
其中：1、地方一般公共预算收入为126483万元，比2015年收入实绩121618万元增收4865万元，增长4%。
其中：税收收入预算78652万元，比上年增收10259万元，增长15%，占地方公共财政预算收入的%；非税收入预算47831万元，比上年减少5394万元，减幅%,占地方公共财政预算收入的%。
具体收入项目的安排情况：增值税收入17026万元，比上年增长15%；营业税收入14683万元，比上年增长15%；企业所得税收入6523万元，比上年增长15%；个人所得税收入2190万元，比上年增长15%；资源税收入605万元，比上年增长15%；城市维护建设税收入5352元，比上年增长15%；房产税收入3192万元，比上年增长15%；印花税收入1130万元，比上年增长15%；城镇土地使用税收入9376万元，比上年增长15%；土地增值税收入3588万元，比上年增长15%；车船税收入1037万元，比上年增长15%；耕地占用税收入8747万元，比上年增长15%；契税收入5203万元，比上年增长15%；专项收入5499万元，比上年增长%；行政事业性收费收入26500万元，比上年增长%；罚没收入3500万元，比上年增长%；国有资本经营收入7800万元，比上年减少%；国有资源（资产）有偿使用收入4058万元，比上年减少%；其他收入474万元，与上年持平。
2、上级转移支付补助收入为107666万元。
其中：返还性收入7080万元，财力性转移支付收入54304万元，省提前下达专项转移支付指标收入46282万元。
3、滚存结余89625万元（财政决算快报数据）。
其中：净结余1203万元，结转下年支出88422万元。
4、调入资金5286万元。
（二）一般公共预算支出安排情况根据2016年一般公共预算收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的原则，2016年全区一般公共预算支出计划321306万元，加上债务付息支出1487万元，以及各项转移性支出6267万元，全区财政总支出为329060万元（其中：省提前下达专项转移支付指标收入安排的专项支出46282万元，结转下年支出88422万元，本级可支配财力194356万元）。
一般公共预算支出安排的具体情况如下：一般公共服务支出安排39841万元，比上年实绩31766万元增长%；公共安全支出安排11911万元，比上年实绩13227万元减少%；教育支出安排65683万元，比上年实绩45352万元增长%；科学技术支出安排2630万元，比上年实绩755万元增长%；文化体育与传媒支出安排3119万元，比上年实绩2766万元增长%；社会保障和就业支出安排40365万元，比上年实绩38219万元增长%；医疗卫生与计划生育支出安排41235万元，比上年实绩40223万元增长%；节能环保支出安排8961万元，比上年实绩2914万元增长%；城乡社区支出安排21947万元，比上年实绩19099万元增长%；农林水支出安排62619万元，比上年实绩50895万元增长%；交通运输支出安排2349万元，比上年实绩6231万元减少%；资源勘探信息等支出安排3750万元，比上年实绩4376万元减少%；商业服务业等支出安排1739万元，比上年实绩3382万元减少%；金融支出28万元，比上年实绩20万元增长40%；国土海洋气象等支出安排4005万元，比上年实绩3185万元增长%；住房保障支出安排6501万元，比上年实绩3334万元增长%；粮油物资储备支出安排1803万元，比上年实绩1141万元增长%；预备费支出安排1891万元，其他支出安排929万元，比上年实绩1423万元减少%；债务付息支出安排1487万元，转移性支出安排6267万元，比上年实绩4434万元增长%。
一般公共预算支出安排主要增加了人员工资支出17410万元（其中：国务院政策性增资支出15000万元，增加财政供养人员、公务员调整工资、正常晋升工资等增加支出2410万元），提高社会保障缴费标准和增人增加社会保障缴费支出1125万元，增加行政事业单位在职人员住房公积金724万元，增加对个人和家庭补助等民生支出2557万元（主要增加开发区环境卫生管理所环卫工人工资228万元，增加村干部补助641万元，城镇和农村低保增加190万元，老龄人津贴增加189万元，五保供养增加590万元，重度残疾人护理补贴及残疾人生活津贴增加88万元等），增加公务交通补贴支出1336万元，增加村级办公经费172万元，预备费增加1741万元（预算法要求按一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费），增加企业技术改造专项资金300万元，排污费专项支出增加109万元，增加锅炉烟气污染综合治理经费150万元，“黄标车”提前淘汰奖励补贴300万元，农村住房困难户建设资金区配套364万元，义务教育公用经费、助学金和学前教育资助配套资金增加148万元，城乡居民社会养老保险增加916万元，城乡医保增加190万元，城乡居民殡葬基本服务费增加277万元，农村农业普查专项经费100万元，农村生活垃圾收运处理市场化运营项目经费300万元，增加新增部门工商行政管理局、质量技术监督局经费等。
五、2016年政府性基金预算收支安排情况（一）政府性基金预算收入安排44301万元。
具体收入项目如下：1、散装水泥专项资金收入30万元，比上年实绩增长%；2、新型墙体材料专项基金收入380万元，比上年实绩增长%；3、城市公用事业附加收入680万元，比上年实绩增长%；4、国有土地使用权出让金收入41122万元，比上年实绩增长%；5、农业土地开发资金收入539万元，比上年实绩增长%；6、城市基础设施配套费收入1550万元，比上年实绩增长%。
政府性基金预算收入安排44301万元，加上年结余资金12465万元，政府性基金预算总收入56766万元。
（二）政府性基金预算支出安排51480万元，主要项目的安排情况是：社会保障和就业支出1370万元，比上年实绩增长%；城乡社区支出48067万元，比上年实绩增长%；农林水支出59万元，资源勘探信息等支出759万元，商业服务业等支出13万元，其他支出1212万元。
政府性基金预算支出安排51480万元，加上调出公共预算5286万元，政府性基金预算支出总支出为56766万元。
六、清理盘活财政存量资金情况（一）清理收回统筹的存量资金总额共11658万元。
主要对财政资金结转两年以上的及以前年度按权责发生制核算的事项资金，由区财政收回统筹使用。
其中：收回一般公共财政预算资金4383万元、政府性基金预算资金4663万元、上级补助的专项转移支付资金1767万元、部门预算资金845万元。
（二）收回统筹安排的财政存量资金11658万元。
主要安排用于急需实施的民生建设项目，主要有文体广电新闻出版局文化站建设配套资金275万元，创建国家卫生城市资金1428万元，7个镇人工湿地生活污水处理设施建设经费240万元，阳东殡改扩建资金400万元，公安局看守所二期建设资金510万元，行政服务中心基层公共服务平台建设资金500万元，东城镇建设经济综合开发示范镇世行贷款项目配套资金1000万元，新农村示范片建设配套资金1500万元，农业示范区建设资金1000万元，美丽乡村建设资金980万元，东平中心镇建设资金500万元，发改局粮仓建设经费1200万元，生态景观林带项目资金300万元，沿海防护林项目资金150万元，农村生活垃圾处理资金171万元，阳东110KW滨海变电站建设资金200万元，城区污水管网出水工程282万元，其余资金用于原收回的2013年以前上级专项转移支付项目需在2016年支出的项目。