鹿寨县绩效考评办公室2019年部门预算说明
鹿寨县文联2019年部门预算说明
鹿寨县文联2019年部门预算说明一、基本情况1.鹿寨县文学艺术界联合会是在县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。
2.人员构成情况：人员编制总数为3人，其中参公事业编制3人。
在职人数4人，参公事业在职3人，编外在职实有人数1人。
二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。
其中：一般公共预算拨款56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。
（二）支出预算说明2019年支出总预算56.4015万元，其中：基本支出46.9335万元，占支出总预算83.3%，同比增加3.8054万元，同比增长8.8%；项目支出9.468万元，占支出总预算16.7%，同比增加0.468万元，同比增长5.2%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）文化体育与传媒支出预算40.1784万元；占支出总预算71.2%，同比增加2.0953万元，同比增加5.5%。
（2）社会保障和就业类科目支出预算7.366万元, 占支出总预算13.05%，同比增加0.9824万元，同比增长15.3%。
（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.7623万元；占支出总预算 4.8%，同比减少 1.0689万元，同比减少27.8%。
（4）住房保障支出预算4.4196万元，占支出总预算7.8%，同比增加0.5894万元，同比增长53%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出45.7115万元，占支出总预算81%，同比增加16.6284万元，同比增长57%其中：工资福利支出预算39.6071万元；占基本支出预算86.6%，同比增加16.162万元，同比增长68.9%。
商品和服务支出预算 6.0864万元；占基本支出预算13.3%，同比增加0.4664万元，同比增长8.2%。
鹿寨县2019年度大气污染防治攻坚
鹿寨县2019年度大气污染防治攻坚实施计划（征求意见稿）为坚决打赢蓝天保卫战，确保我县环境空气质量持续改善和自治区、柳州市下达的年度目标任务完成，根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）》、《广西壮族自治区2019年度大气污染防治攻坚实施计划》和《柳州市2019年度大气污染防治攻坚实施计划》，编制本计划。
一、年度目标（一）年度环境空气质量改善目标。
根据自治区、柳州市下达的控制目标，我县2019年度环境空气质量改善目标确定为：可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值控制在58μg/m³以下，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值控制在37μg/m³以下，优良天数比率不低于91.0%。
（二）年度主要大气污染物排放控制目标。
按照生态环境部、自治区生态环境厅和柳州市生态环境局下达的大气污染物环保约束性指标要求，完成年度主要大气污染物减排任务。
二、年度工作任务（一）调整优化产业结构1．加快编制“三线一单”，优化产业布局配合自治区、柳州市推进生态保护红线、环境质量底线、资— 1 —源利用上线、环境准入清单的编制工作。
积极推行区域、规划环境影响评价，新（改、扩）建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
（牵头单位：柳州市鹿寨生态环境局、县发改局。
责任单位：县科工贸局、县自然资源和规划局等；各乡镇人民政府、县经开区管委会）2．加大“两高”行业产能淘汰和压减力度贯彻执行自治区、柳州市严格控制“两高”投资审批的实施意见，坚持自治区“两高”项目联席会议审查制度，严控“两高”项目盲目上马。
强化部门联动，以能耗、环保、质量、安全、技术为综合标准，依法依规推动我县落后产能有序退出。
严格控制产能过剩行业新增产能，实行新（改、扩）建项目产能等量或减量置换，落实国家、自治区、柳州市下达的化解过剩产能目标任务。
（牵头单位：县发改局、县科工贸局。
鹿寨统计局2019年部门预算说明
鹿寨县统计局2019年部门预算说明一、基本情况1.机构设置：鹿寨县统计局内设办公室、综合核算和投资统计股、服务外经统计股、工业和能源统计股、人口劳资统计股、农业和农村统计股，下设有二层机构鹿寨县社会经济调查队和鹿寨县普查中心。
基本职能：（1）贯彻执行《中华人民共和国统计法》，承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（2）根据国家的基本统计制度、统计标准和上级统计部门布置的统计工作，拟定全县地方统计调查方案；负责全县地区生产总值核算，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。
依法审批各乡镇、各部门及各社会团体、中介组织等的统计调查项目和统计调查方案；依法管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监督、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，搜集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。
（4）组织实施全县国民经济、科技进步、社会发展、环境资源等各行各业基本情况统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。
（5）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（6）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（7）建立、完善和管理全县统计信息自动化系统；同时，完善统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。
（8）管理政府拨给的统计业务经费，协助各乡镇管理统计助理，负责协助上级统计部门做好统计从业资格考试、统计专业技术职务考试报名工作及基层统计干部的教育培训工作。
融安县绩效考评领导小组办公室2019年
融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、主要职责二、机构设置情况三、编制现状及人员构成第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、收入预算表三、支出预算表四、一般公共预算收支总表五、一般公共预算支出总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、国有资本经营预算支出表十、财政专户支出表十一、上年结余支出表十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表十三、政府采购预算表十四、项目支出表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职责承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据县委、县人民政府工作目标任务和经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各乡（镇）和县直机关进行年度绩效考评；承办柳州市绩效考评领导小组办公室对融安县进行绩效考评的各项工作，完成县绩效考评领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况融安县绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。
其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个，行政单位是融安县绩效考评领导小组办公室，全额拨款事业单位是融安县绩效考评中心。
机关本级内设科室为别为：办公室、考评一股、考评二股。
三、编制现状及人员构成单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制4人。
编内在职8人，其中：行政在职4人，全额事业在职4人。
（一）机关本级编制4人，其中：行政编制4人。
编内在职4人，其中：行政在职4人。
（二）所属事业单位全额拨款编制4人，编内在职4人。
第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支总体情况（一）收入预算说明2019年部门收入总预算102.28万元，同比增加44.64万元，同比增长77.44%。
绩效评价报告范文
绩效评价报告范文绩效评价是企业管理中的重要环节，通过对员工或团队的工作表现进行评估，可以及时发现问题、激励人员、提高工作效率。
下面将对某公司销售部门2019年度绩效进行评价报告。
一、销售业绩。
2019年，销售部门共完成销售任务1000万元，与去年相比增长10%，完成率达到100%。
其中，A销售员完成销售任务200万元，完成率80%；B销售员完成销售任务180万元，完成率90%；C销售员完成销售任务150万元，完成率75%。
整体来看，销售业绩较为稳定，但仍有个别员工完成率较低，需要加强业务能力和销售技巧的培训。
二、客户满意度。
通过对客户的满意度调查发现，公司产品的质量和售后服务得到了客户的一致好评，满意度达到90%。
但也有部分客户反映售前咨询和沟通不畅，需要加强销售人员的沟通能力和专业知识，提升客户体验。
三、团队合作。
销售团队在2019年度的合作表现较为出色，共同协作完成了一些大型项目，团队凝聚力和执行力得到了提升。
但也有个别员工在团队合作中存在沟通不畅、协作能力差的情况，需要加强团队建设和沟通培训。
四、个人能力。
在个人能力方面，部分销售员在市场拓展、客户维护、销售技巧等方面表现突出，但也有员工在这些方面存在不足，需要加强培训和指导。
同时，个别员工的工作态度和责任心也需要进一步加强。
五、改进措施。
针对以上问题，公司将采取以下改进措施，加强员工业务能力和销售技巧的培训，提升员工的专业素养和综合能力；加强团队建设，提升团队合作和沟通能力；加强对员工的激励和考核，激发员工的工作积极性和责任心。
综上所述，销售部门在2019年度取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
希望通过绩效评价报告，能够及时发现问题、加强培训和指导，提高员工的整体绩效，为公司的发展贡献更大的价值。
部门整体支出绩效评价表
4
社会公众或服务对象满意度
4
90%（含）以上计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
服务对象满意度≥95%
4
12
履职效益
10
经济效益
10
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
促进文化市场经济稳定、持续增长，
永州市文化市场秩序良好，执法队伍思想稳定，服
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计4分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
在规定时限按规定内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
5
产出及效率
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数6.7/“三公经费”预算安排数24）×100%=30%
7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=100%
部门整体支出绩效评价表
一级指标
分值
二级指标
鹿寨县四排镇2019年部门预算说明
鹿寨县四排镇2019年部门预算说明一、基本情况1.主管部门及所属事业单位的基本情况。
机构设置：鹿寨县四排镇由四排镇政府机关以及8个事业单位和16个村民委组成。
（1）政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（2）文化站：主要职能：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。
（3）计生站：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。
（4）村建站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。
依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。
（5）水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。
（6）财政所：组织财政收入，管理财政支出。
编制年度预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算。
对镇辖区内的行政、事业单位及村民委进行“收支两条线”的财务管理，完成上级及当地党委政府交办的其他工作任务。
（7）林业站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。
（8）社会保障中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
2.人员构成情况（人员编制总数为83人：其中行政编制41人，参公编制6人，事业编制31人，工勤编制5人。
关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开
项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出（一般公共服务支出）
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（8）
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（3）
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
（十四）商业服务业等支出
0.00
（十五）金融支出
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鹿寨县绩效考评办公室2019年部门预算说明
一、基本情况
1、机构设置及职能：鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股4个股室。
基本职能及主要工作目标是深入贯彻科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。
2、机构人员情况：鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制（绩效考评中心）6名、编外聘用编制3名。
现实有在岗工作人员10人，其中在编人员7人，编外聘用人员3人。
3.预算编制原则:根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
二、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入预算总计154.41万元，同比增加15.07万元，同比增长10.82%。
其中：一般公共预算拨款154.41万元，同比增加15.07万元，同比增长10.82%。
（二）支出预算说明
2019年支出预算总计154.41万元。
其中：基本支出127.89万元，占支出总预算的82.82%，同比增加14.47万元，同比增长12.76%；项目支出26.52万元，占支出总预算的17.18%，同比增长0.6万元，同比2.31%。
1、按支出功能分类科目划分，共为4类，其中：
（1）一般公共服务类支出预算110.43万元，占支出总预算的71.52%，同比增长9.57万元，同比增长9.49%。
（2）社会保障和就业类科目支出预算21.17万元，占支出总预算的13.71%，同比增加2.59万元，同比增长13.94%。
（3）卫生健康类支出预算10.1万元，占支出总预算的6.54%，同比增加1.35万元，同比增长15.43%。
（4）住房保障类支出预算12.71万元，占支出总预算的8.23%，同比增加1.56万元，同比增长13.99%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出127.89万元，占支出总预算的82.82%，同比增加14.47万元。
其中：
工资福利支出预算113.5万元，占基本支出预算的88.75%，同比增加11.54万元，同比增长11.32%。
商品和服务支出预算14.38万元，占基本支出预算的11.24%，同比增加2.92万元，同比增长25.48%。
对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算的0.01%，同比增加0.006万元，同比增加0.005%。
（2）项目支出预算
项目支出26.52万元，占支出总预算的17.18%，同比增加0.6万元。
其中：
商品和服务支出预算26.52万元，占项目支出预算的100%，同比增加9.6万元，同比增加56.74%。
其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少9万元，同比减少100%。
三、2019年财政拨款支出预算情况
2019年财政拨款支出154.41万元。
其中：基本支出127.89万元，项目支出26.52万元。
具体支出预算如下：
1、行政运行支出83.91万元，其中基本支出83.91万元。
主要用于支付在职干部职工的工资、办公费、差旅费等。
2、一般行政管理事务支出26.52万元，其中项目支出26.52万元。
主要是用于承担自治区、柳州市2019年绩效考核日常工作；落实自治区、柳州市，县委、县政府绩效考评民主评议工作；本县级绩效考核工作；“四位一体”绩效考评系统建设维护及绩效考评系统专用光纤租赁经费；绩效办办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。
3、社会保障和就业类支出预算21.17万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、卫生健康类支出10.1万元，其中基本支出10.1万元。
主要用于支付在职干部职工的社会保障缴费7.94万元、公务员医疗补助2.16万元。
5、住房保障类支出12.71万元，其中基本支出12.71万元。
主要用于支
付在职干部职工的住房公积金。
四、2019年机关运行经费情况
2019年鹿寨县绩效考评办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位（含0个参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费财政拨款预算41.29万元，较2018年预算增加29.83万元，增长260.3%，增长较大原因主要是人员增加。
五、本部门一般公共预算拨款2019年“三公”经费说明
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增减0万元，同比增减0%。
（二）公务接待费2019年预算1.62万元，同比减少0.18万元，同比减少10%，减少原因是执行中央的八项规定、尽量减少公务接待。
（三）公务用车费2019年预算0万元，同比增减0万元，减少0%。
六、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比减少9万元，同比减少100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元）。
七、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
2019年本部门整体支出预算绩效一级指标为：投入、过程、产出指标、效益指标；二级指标为：目标设定、资金落实、业务管理、财务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度；三级指标为：目标的明确度、其他配套资金到位率、资金到位及时性、组织管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财政预算支出进度、租用12个月、租用光纤符合质量要求、按时续费确保系统正常使用、绩效考评系统专用光纤租用费由县财政支付、满足社会进入信息化办公时代的需求、实现“四位一体”绩效考评管理体系可持续性发展、被考评单位对绩效考评系统满意。
绩效目标是：确保绩效考评公共管理系统能够全年高速高效运行使用。
2.国有资产占有使用情况说明
本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额125.79万元，正常使用。
八、专业性较强名词解释
“四位一体”绩效考评系统，指“部门绩效考评”、“领导班子和领导干部个人绩效考评”、“公务员绩效考评”、“重点项目督察”四个绩效考评系统。