HSF管理控制程序新
HSF设备管理控制程序
设备管理控制程序（QC080000-2017）一、目的1.1确保对生产设备进行有效控制，确保生产设备满足生产使用的需求，并保持有效的过程能力。
二、适用范围2.1 本程序适用于各项生产设备的管理与控制。
三、职责3.1 模具课/成型课:3.1.1操作员负责操作机器设备的一级保养工作。
3.1.2 模具/成型课长:3.1.2.1监督检查并协助所属人员实施机器设备一级保养工作。
3.1.2.2负责通知维修人员前来处理机器设备的二级保养和一级维修工作。
3.1.2.3确认机器维修后之性能和产出产品品质。
3.1.2.4负责处理机器设备的二级保养和一级维修工作。
3.1.2.5.联络、督导、协调制造商或外来专业维修厂商来厂实施机器设备三级（含）以下保养和二级（含）以上维修之工作。
3.1.2.6监督检查并确认对于环保设备的GP管理、保养，标识。
3.2品质部IPQC：确认机器设备维修后及产品品质、设备标识。
四、参考文件4.1《生产过程控制程序》4.2 相关机器设备《安全操作管理规程》五、定义：5.1一级保养：即日常点检保养，对机器设备做点检工作。
5.2二级保养：技术人员对机器设备有计划性的维护保养工作须有记录。
5.3三级保养：部门主管通知制造厂商或外来专业维修厂商进行有计划性的大型机器性能保养工作（一般指大型机器设备）。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 生产设备的选取购置，验收。
7.1.1当需购置生产设备或生产设备附配件时，由需求部门填写《请购单》报至部门管理者审核、总经理批准后交采购办理采购事项，必要时，总经理协助采购。
7.1.2设备购置进厂，由设备人员依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收,按装调试，并由设备人员填写《设备验收单》，交使用部门，若验收合格，则予以使用；若不合格，则通知采购，采购与供应商进行联络处理。
7.2 生产设备建档。
7.2.1验收合格的生产设备由设备人员建档并填写《机器设备一览表》，内容包括（但不限于）：A 设备名称，规格/型号。
HSF监控管理控制程序
HSF监控管理控制程序HSF监控管理控制程序1.0目的本程序规定了HSPM管理体系的运行与活动的关键特性以及运行绩效进行例行监视的要求，并通过定性和定量的监控，保证HSPM管理体系的有效运行。
2.0 范围本程序适用于本公司经营中对HSPM体系的绩效运行控制、过程控制及有害物质的监视与监控。
3.0职责3.1生产部、仓库3.1.1参与HSPM管理体系的日常监视及相关信息的收集和评价3.1.2督促相关职能部门和作业现场作好HSPM管理体系的常规要求及配合公司的日常巡检或点检3.1.3跟踪并落实日常巡查或点检所发现的不符合项目，并保存相关的记录3.2行政部3.2.1协调品质部相关人员对生产部的日常运行进行巡查或点检3.2.2落实并执行HSPM管理体系的培训并对培训效果的有效性进行评价，保持记录3.3品质部3.3.1定期将产品送往有资质的第三方检测机构进行检测3.3.2定期组织内审对公司运行HSPM管理体系的有效性及符合性进行审核4.0工作程序4.1内部检查及监督4.1.1生产部、仓库要按照HSPM管理体系的要求对物料进行监控，并严格按照要求对物料张贴“ROHS”专用标签且隔离放置，以防其他物料混用。
4.1.2行政部协同品质部按照HSPM管理体系要求编制《车间现场ROHS检查记录表》，每周生产现场ROHS要求的执行的符合性进行巡查或点检，检查内容主要是“ROHS”产品的标识、放置区域及生产现场“ROHS”文件的实用性4.1.3对检查过程中发现的不符合项进行现场拍照并要求责任部门限期整改，直至现场确认有效后。
4.1.4品质部按照ISO9001：2008内审程序并同期将HSPM管理体系一并列入内翻范畴，将公司运行HSPM体系的有效性、符合性进行客观评价，原则上每年至少进行一次内审。
审核的结果须纳入管理评审输入项，以确保HSPM管理体系的持续改进。
4.2外部监控4.2.1品质部根据公司执行HSPM管理体系的规定，须至少一年一次将ROHS产品及其相关部件送往有资质的第三方实验室进行权威性检测4.2.2品质部须第一时间将第三方检测的结果告知业务部门，由业务部门向顾客提供产品符合性与否的证据，必要时将第三方检测报告提供给顾客，以确保提供产品满足要求的能力得到信任。
HSF新产品设计开发管理程序
新产品设计开发管理程序（QC080000-2017）1.0目的:1.1 对产品设计的条件、方法进行控制，同时确保技术经验得以累积，进行有效提升新产品开发质量，缩短开发过程，降低开发成本，以及使新产品成功地导入市场。
1.2 使管理阶层有效掌控产品开发设计状况。
1.3 使参与设计的不同部门,在组织和技术上,将必要的信息形成文件,予以传递并定期评审。
2.0范围:本公司所有新开发之产品均适用。
3.0定义3.1. 新产品开发：指自行设计或依客户图面/样品实物首次转换成诣扬工程图的产品。
4.0权责4.1转轴＆滑轨4.1.1.开发项目申请和主导4.1.2.开发技术可行性分析4.1.3.对新产品的开发设计、图面绘制、原型样品制作及进度控制。
4.1.4.产品及其组装配件之验证主导各个阶段的评审；过程设计的参与设计输出过程中，文件和图纸的制作与转移，作业指导书、PFMEA 等文件的制作与发行。
4.2业务部4.2.1.产品数据的收集4.2.2.竞争对手产品和信息之收集4.2.3.客户/市场产品规格及市场销售价格之收集4.3资材部：设计开发过程中所需原材料的采购4.4 品保部：负责样品的检验和试验、CP等文件的制作与发行4.5 其它部门：产品，样品的制作配合。
5.0内容5.1新产品设计开发流程图（附件一）5.2产品策划阶段：5.2.1.RoadMAP：工程部最高主管依据公司的发展目标、策略以及参考业务提供的市场调查相关资料，研拟适合公司未来发展之新产品开发设计方针（根据公司的产品方向以及市场的实际需求进行适时的更新）。
5.2.2.新产品开发主题的拟定：a. 工程部最高主管根据 RoadMAP、市场调查数据等决定新产品开发主题b. 业务、工程人员根据一个偶然的灵感、客户的建议和需求以及响应市场的发展趋势提出开发主题5.2.3.开发项目申请：5.2.3.1不论这个设计思想来自哪里，申请人员均应该填写“开发申请单”，提供收集到的相关数据，并召集相关人员进行可行性评估，经过相关部门的评审、会签和副总经理以上的批准，经批准后正式立项和成立质量规划小组进行开发；如果没有被批准，则应该在备注栏注明原因，并退回申请部门予以保存，作为今后可能重新开发的参考数据。
HSF仓储管理控制程序
仓储管理控制程序（ISO9001-2015/QC080000）1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染。
2.0范围凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。
3.0权责3.1生产技术部: 负责进料检验、出货检验、物料GR/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。
3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。
3.3采购: 对物料进料及退货跟催。
3.4生产技术部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。
4.0定义4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。
4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。
4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。
4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。
5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
并通知IQC 进行来料检验。
5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
按实收数量打《委外生产入库单》通知IQC进行来料的品质与HSF检验。
5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到相应的仓别。
如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。
5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。
要查看物料标示卡上生产日期及月份标签，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记《物料管制卡》,且将单据及时入帐。
HSF组织环境与相关方控制程序
文件制修订记录1、目的为保证公司质量管理体系和HSPM体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系和 HSPM 体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理以及 HSPM体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1管理层：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1 在建立与持续改进质量管理体系和HSPM体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系和HSPM体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性 , 具体部门及识别项目如下：a)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
hsf管理责任控制程序
管理责任控制程序（QC080000-2017）一、目的为使质量管理体系及环境有害物质管理体系有效运行，确保公司内之职责、权限及相互关系得以规定明确，确保质量方针/环境方针与质量目标/环境目标得到贯彻执行。
二、适用范围所有与质量管理体系及环境有害物质管理体系运作有关的部门及人员均属此范围。
三、职责3.1.组织3.1.1公司组织架构图(见附件).3.2.职责3.2.1 总经理3.2.1.1全公司质量方针/环境方针之制定.3.2.1.2.全公司利益目标之确定。
3.2.1.3全公司利益计划展开及监督和开发样品的最终批准权.3.2.1.4.批准年度财务收支预算与年度利润方案。
3.2.1.5.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
3.2.1.6.本公司质量管理体系及环境有害物质管理体系的最高管理者，具有对公司质量/环保体系运作的决策权3.2.1.7 制定公司的质量/环境方针和目标3.2.1.8 任命管理者代表并赋予其足够的权限并监督实施3.2.1.9 召开管理评审会议确保公司资源的获得3.2.1.10审批公司质量手册/GP手册3.2.1.11任命各职能部门的主要负责人（管理者代表之职责权限参见《质量手册/GP手册》之任命书。
）3.2.2 行政主管3.2.2.1 负责本部门质量/环境目标的达成3.2.2.2 主持召开管理例行检讨会议。
3.2.2.3 负责工厂消防、水电等基础设施的建设与管理工作。
3.2.2.4 督导维修人员负责全厂设备的安装、调试与维修。
3.2.2.5 负责公司6S管理活动的组织执行和监督管理。
3.2.2.6负责公司宣传栏、宣传标语的管理。
3.2.2.7 公司办公设备及用具的管理。
3.2.2.8 公司食堂、宿舍及相关娱乐设施的管理。
3.2.2.9 与所在各地方政府机构、周边企业及居民保持持续良性沟通。
3.2.2.10制订执行工厂有关行政规章制度，处理违纪行为和有关劳资纠纷。
HSF方针和目标控制程序
※※修订履历※※1 目的为建立适合组织目的的质量方针与质量目标，并在组织中各阶层被沟通和了解，适时审查其持续适用性。
2 范围凡本公司方针及公司、部门目标的制订与执行均在本程序书规范之列。
3 职责3.1总经理负责公司方针、目标的制订与实施，部门目标的审批。
3.2管理者代表协助总经理贯彻、实施公司的方针、目标，并对部门工作进行指导。
部门主管负责公司方针、目标在本部门的贯彻落实，具体负责拟订和组织实施部门目标。
3.3品保部归口负责质量方针、目标，并具体负责统计、分析和存档等工作。
4程序4.1公司质量方针、目标的制订4.1.1质量方针及目标制定要求：A）质量方针及目标的制定应尽可能考虑市场及顾客需求、竞争能力和同行业企业水平及公司赶超目标。
B）质量方针应与公司的总体经营理念一致C）质量方针应为制定及评审质量目标的展开提供框架D)质量目标应体现顾客期望，可测量、可操作，并在规定时间内是可实现的。
4.1.2总经理依据企业的长远目标确定公司的经营理念，组织人员制定公司质量环境方针。
4.1.3每年12月底由总经理组织召开管理评审会议，各部门向总经理汇报年度绩效指标完成情况及下年度预计达成目标。
4.1.4质量方针及目标的宣传A）管理部负责在公司内部对所有员工宣传、培训公司质量环境方针及质量环境目标的内容、涵义并予以实施。
B）各部门领导应对质量环境方针及质量环境目标对本部门所产生指导意义向员工做解释，保证方针、目标的有效实施。
C）宣传途径主要为：广告牌、培训、公告及会议中倡导等。
方针、目标应经常、广泛的进行宣传，做到不分层级、不分岗位、人人知晓。
4.2质量目标的策划4.2.1各部门依据公司的方针、目标和本部门上年度达成情况拟订部门目标。
4.2.2目标的制定应保证下一级目标能保证上一级目标的实现。
4.2.3部门主管负责将各级目标宣贯到部门每一位员工并贯彻落实。
4.2.4各级目标制定后应制定相应的措施保证目标的实现。
建立《质量目标管理方案》。
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HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
3.5海外业务中心3.5.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.5.2负责组织客户环保产品合同进行评审，确定环保产品要求；3.5.3负责接收并传达客户有关HSF方面的信息资料；3.5.4负责接收有关环保产品市场投诉信息，与客户进行沟通，并回复处理结果。
4 定义4.1 RoHS（The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment）：是欧盟发布的《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》。
4.2 HSF：无有害物质（Hazardous substances free 英文缩写）。
4.3 ICP：电感耦合等离子光谱发生仪。
4.4 环境关联物质：指客户或公司明确指出在部件及产品中所含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，在本规定中，如无条约另外指出则定为重金属(镉、铅、汞、六价铬)，有机氧化合物、有机溴化合物、有机锡化合物、石棉、偶氮化合物、甲醛及聚氯乙烯混合物等。
环境关联物质分类如下：Ⅰ级物质（禁止使用的物质）：被认定对人体、地球环境有害的物质和在有些地区和国家以法律明文规定禁止使用的物质。
A类：由RoHS指令规定的6种环境有害物质，产品各部分内的含有量若超过欧盟规定的允许值，就在规定的期限后，严格被禁止供货和使用；B类：RoHS指令以外，根据每个国家的法律规定或协议，禁止使用的有害环境物质。
目前欧盟尚未指定禁止使用期限，如一旦指定后，将严格被禁止供货和使用。
Ⅱ级物质（管理使用的物质）：被认为对人体、地球环境有有害疑惑的物质，或稀有并且不易于再生利用的物质，目前尚不禁止使用，但以后将会分期限制使用的物质。
4.5 含有：无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
4.6 杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
4.7 均质材料：也叫同质材料，是由材料制成的不能被进一步机械分拆的单元，也就是说不能用机械方式分开，如旋开、切断，挤压、研磨、磨蚀等工艺，例如塑料、陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、树脂、涂料等均属于均质材料。
由于均质材料是RoHS指令控制的单位，故有必要对一些关键部件进一步举例说明：1) 印刷电路均质材料：模压树脂等封装本体、器件芯片、框架、引线框上的镀锡涂层、金焊线及油墨等2) 板均质材料：基材、铜箔、油墨类、电镀等。
3) 电线、电缆均质材料：金属导线、非金属绝缘层、油墨等4) 部分金属件均质材料：合金、电镀涂层、焊锡等。
5) 注塑件可作为同质材料，无需再分色母、色粉等，另外由几种塑料化学混合合成的塑料件可作为同质材料。
4.8 最大允许浓度：分析有害物质时，对被禁止或限制使用的物质，尽量考虑到分析误差和含有杂质的最大允许值。
4.9 禁止供货日期：部件和材料禁止向欧盟供货的日期。
5 程序5.1 与客户有关环保要求的确定与评审5.1.1海外业务中心与客户沟通，按不同国家或地区客户对欧盟RoHS指令的要求进行调查，了解客户对有害物质的具体要求及有关标准。
本公司以符合欧盟RoHS指令作为满足要求的准则，若客户有不同的要求，由业务员负责与客户协调，力求达成一致。
若不能达成一致时，由海外业务中心组织相关部门评估生产的可行性或制定新的要求，转达给供应商按新要求提供RoHS数据。
5.1.2 海外业务中心在接到新的订单时应进行订单评审，确认客户要求是否包括RoHS要求，如有RoHS要求海外业务中心须将相关要求传达到研发中心、供应链管理部、制造部、质量管理部，具体按《合同评审程序》执行。
5.1.3 海外业务中心在确定客户要求后，将客户有关环保产品要求信息列入《出口排产单》”其他要求”栏，启动外销排产单审批流程，提交研发中心、供应链、制造、质量进行评审，评审通过予以发布。
评审不通过，则放弃。
5.2 产品设计开发5.2.1在设计开发RoHS环保产品时，研发部门根据产品需要从现有的《绿色环保供应商名录》和《RoHS环保物料清单》选取适用的零部件、材料，交由质量管理部确认其环保特性，经确认符合RoHS要求后，即可进行下一步样品确认。
RoHS环保物料符合性确认，必须符合以下条件：a) 提供供应商已签署的《禁用物质限用协议》；b）提供物料均质材料的《RoHS材料宣告表》；c）提供物料均质材料的《RoHS检测报告》，由第三方检测机构出具，1年有效期内，且检测结果符合附录一《RoHS产品含有有害物质管理标准》规定限值。
5.2.2 若《绿色环保供应商名录》中的供应商无法提供所需的零部件、材料则由研发部门将相关要求提供给供应链管理部开发的新供应商。
5.2.3产品具体的设计开发及试产作业按《设计和开发控制程序》和《新产品试制流程及标准》执行，设计和开发完成后研发中心需提供成品样机给检测认证中心委托第三方进行RoHS检测合格后方能进行批量生产，并提供样品封样交质量管理部成品检验课作为后续检验的参考依据，具体按《样品管理标准》执行。
5.2.4 RoHS环保产品的零部件、成品的物料编码按公司《BOM管理标准》的相关规定执行。
5.3供应商开发5.3.1新供应商开发需审核供应商是否具备满足RoHS标准的生产控制能力，对有RoHS要求的产品材质必须符合RoHS标准，物料做到有效区分、控制管理，具体按《供应商管理标准》执行。
5.3.2供应链管理部须要求新供应商在送样确认前提供以下资料：a) 签署《禁用物质限用协议》声明保证对所提供的物料符合RoHS标准要求；b) 提供所供应零部件、材料的《RoHS材料宣告表》；c) 提交所供应零部件、材料的1年内有效的第三方的RoHS测试报告，对于包装材料的供应商需递交1年内有效的包装指令报告,组件物料供应商则需提供组件上每一个产品的RoHS测试报告。
5.3.3完成上述工作后供应链管理部方可安排供应商进行送样，样品交研发部门初步确认后再由质量管理部视需求将样品委托第三方进行RoHS检测确认合格后方能进行后续样品确认项目。
5.3.4经过研发确认样品符合RoHS要求后由供应链管理部将供应商列入《绿色环保供应商名录》，研发部门将其供应的物料列入《RoHS环保物料清单》；并提供样品封样交质量管理部来料检验课作为后续检验的参考依据，具体按《样品管理标准》执行；同时研发应依据附录一《RoHS产品含有有害物质管理标准》对含有有害物质的高风险物料进行识别，并编制《RoHS高风险物料清单》，并在各环节严格控制。
5.4采购过程控制5.4.1所有用于环保产品的零部件和辅料,必须按照《绿色环保供应商名录》及研发中心提供的《RoHS环保物料清单》中规定的规格、型号、供应商采购材料。
5.4.2 在采购RoHS环保产品时，在发出的所有采购资料中(如采购订单、技术文件等)，必须明文记述下列文字：“请供方确保所提供的产品符合xx小家电《RoHS产品含有有害物质管理标准》规定限值的要求，产品或包装上须加贴RoHS标识”。
5.4.3 采购向同一供应商同时采购环保产品与非环保产品时，必须分开下达采购订单。
该供应商在送货时，应确保非RoHS环保产品不会混入RoHS环保产品中。
5.4.4 供应商在提供RoHS环保产品时，须在产品及其包装箱上加贴绿色”RoHS”标志（标志样式见附录三），如产品本身不宜加贴标签时，在最小的独立包装物上必须加贴”RoHS”标志。
在生产过程中，若发现环保产品受到了污染（指有害物质超标或引入了有害物质），必须在污染事故发生后的24小时内通知给采购与质量管理部相关负责人，由质量管理部组织调查、处理。
5.4.5 如供应商在交货过程出现RoHS检测报告过期或检测结果不合格，供应链管理部须立即停止下订单采购及要求供应商暂停交货并立即整改，待供应商整改重新送样检测合格后才能必恢复采购。
如情节严重者，应取消供应商的绿色环保供应商资格。
5.5 来料检验控制5.5.1 供应商交货时必须在每箱/袋和《送货单》上加贴”RoHS”标志，在条件允许的情况下，供应商需在环保物料本体上作相应的标识区别于非环保物料。
5.5.2 环保物料到厂后，由检验员检查供方名称、物料编码、规格描述是否在《绿色环保供应商名录》和《RoHS环保物料清单》之内，并确认相应的RoHS检测报告是合格且有效，环保标识是否符合要求，经来料检验员检验合格，在供应商的《送货单》上签字或加盖”IQC PASS”章并通知仓管员办理入仓手续。