审计部绩效考核表
13审计部绩效考核KPI及考核标准~
100%完成，并且完 10% 成效果完全符合上
级的要求
80%以上完成，但有 小部分工作仍需要 改进
60%以上完成，有部 分工作仍需要改进
制度建设
5
、流程完 善，及监
督执行 情
主要考核部门制
制度完善且不断改
度建设、流程的 完善，及贯彻执
10%
善，执行和监督有 力，未发生工作失
行情况
误或违规情况
制度较完善，执行 和监督有力，偶有 小的错误或违规
完整的解决方案
报告内容真实、具 体，分析较好，有
较好的解决方案
报告内容真实，但 是不够具体，分析 和解决方案不实用
3
审计问题 跟踪检查
根据当月督查问 题跟踪检查率得
20%
审计问题跟踪检查率=本月实际跟踪检查事件数量/本月需跟踪检查事件数量*100%
工作计划 4 执行及达
成情况
考核当期本职工 作及上级安排的 其他工作是否及
季度绩效考核表
被考核者：
部门：内审部
岗位：经理
考核期间：
年 月 日至
年月日
序 号
指标
指标说明 权重
90分以上
考核标准描述
75-89分
60-74分
1
审计计划 执行率
考核当季度审计 计划是否及时完
30%
考核期内实际审计情况/考核期内审计计划*100%
2
审计分析 报告
考核审计分析报
告的质量
20%
报告内容真实、具 体，分析透彻，有
5%
培训计划项目执行次数/培训计划全部项目数*100
100%
考核者签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
被审计部门绩效考核评分表
年度考核 半年度考核 季度考核 特别考核 月度考核 年 月
评分标准：100—90 优秀； 89—80 良； 79—70 中； 69门制度，自觉遵守制度，提高业务认识 执行力：严格按照制度要求部署工作，落实工作 制度执行 实效性：对制度的执行所具有的显著效果 持久性：发挥制度的真正作用，使其持续运行，适合公司发展 认识性：对职责有充分的认识，并能正确、及时、有效的履行职责 服务性：负责指导、管理、监督本部门人员的业务工作，改善工作质量和 岗位职责 服务态度 履行情况 协调性：协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系，实现有效沟通 责任感：各部门人员需具有配合和协作精神，不得有本位思想，各自为政 及时性：对制度流程在执行过程中的违规事件应积极落实整改方案并反馈 给内控审计部 整改态度 积极性：主动发现部门内部制度流程的问题并及时反馈，进行整改 务实性：以求真务实的态度落实整改方案，避免避重就轻，蜻蜓点水，对 待问题要有有则改之，无则加勉的态度 有效性：对问题整改的执行效果明显 及时性：对落实整改方案的应及时进行整改，并在规定期限内完成 整改力度 披露：对因特殊情况确实无法整改的，做出可接受的情况说明 监督性：对整改不到位、不彻底、不符合标准的问题，应督促下属员工进 行整改，并及时反馈重新整改结果 备注 考核人签名 审核人签名 考核日期 满分 评分值 小计 评分依据
审计预算部绩效考核表模板
序号 1 2 3
常规KPI指标
部门预算制定率 部门预算汇总及时率 材料采购发票价格审核率
部 门：
A公司员工月度考核表模板 审计预算部 KPI指标
职位
衡量标准
目标值 挑战值
已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结算发票数量
100% 100% 100%
100% 100% 100%
预算管理员
达成情况自评
权重
被考评者评 价
得分
30%
20%
30%
考评期 达成情况评价
考评者评价 得分
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1
指导有效性
衡量标准
目标值 挑战值
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
衡量标准
行为指标
5、非常有效：能及时有效的为各责任部门提供预算编写 工作指导，各责任部门提交预算报表规范； 4、比较有效：能比较及时对各责任部门提供预算工作指 导，各责任部门提交报表基本规范； 3、有效；能对各责任部门提供预算编写指导，但不够及 时，各部门提交报表基本规范； 2、无效：对各责任部门指导不够有效，责任部门编写预 算报表不够规范； 1、非常无效：基本没有对部门预算报表编写。
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
20%
其它日常工作完成情况 能力 自我总结： 改进
信息反馈:
评语: 期望:
考评 得分 考评 等级
考评者评语及下期工作期望
考评者签名:
A：优秀 B：良好 C 被考评者签名: 、合格 D：需要改进
审计岗位绩效考核表主管级
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1．认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求；
2．依照组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
5.为了加强廉政建设及专门业务需要，同意企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业治理、完善内部操纵制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用操纵
1.每月对各部门报来的次月资金打算进行审核；
2.预备好资金平稳会资料；
3.汇报当月资金收支情形；
4.将平稳会通过的资金定额建立登记表；
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和运算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰巨困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1．能充分明白得并把握要点。
2．善于同意新事物。
3．心领神会，能正确估量言语不能表达的意思。
集团审计部部长绩效考核指标范例
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
审计费用
完成审计工作的支出
同上
财务管理部
3
外部审计机构评价
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
考核审计全面性
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
9
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部
注：完成率=实际完成值/计划目标值
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
外部审计机构
5
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
6
审计建议质量
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
7
关键审计内容审计频率
对重点工作进行足够的监控
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
8
审计服务覆盖率
部门绩效考核表范文
河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：审计部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：财务部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日附件3-4凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：采购部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：销售部考核人：考核日期：年月日备注说明：1、“当年应收货款回款率”=以前年度合同和当年合同规定在当年回款的实际收回金额/以前年度合同和当年合同规定应该在当年回款的总金额X100%。
2、“费用总额”是指本部门发生的所有与销售相关的费用之和，具体见财务预算。
3、产品性质按“常规产品、试制品和新产品”分类，由公司界定。
本表所述“新产品”包括试制品在内，详见本年度第一季度确定的《产品目录》。
4、“客户分级”由销售系统制定并提交备案。
附件3-13凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：技术服务部考核人：考核日期：年月日附件3-14凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：国际业务部考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产一车间考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产二车间考核人：考核日期：年月日。
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（审计部绩效考核指标）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为审计部绩效考核指标的全部内容。
审计部绩效考核指标一、度绩效考核表
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％）
1、审计部工作计划完成率
2、审计分析报告
析报告评价表
注：得分采用100分制计分,共分五档:100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格
（二）学习/能力（10％）
1、人均培训时间。
部门绩效考核表【最新范本模板】
部门绩效考核表河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期: 考核部门: 审计部分数据归口部考核指标评分标准自评分考核分值来源门评分分管副1、工作计划任务 20 20 20 总1、及时制定审计计划，得5分。
未及时制定，按规定期限，每延迟1天,扣1分。
2、按审计计划完成审计任务,得15分。
未完2、内部审计管理 25 董事会成审计任务,每少完成一项，扣1分。
24 243、及时编制审计报告，上报总经理和董事会,得5分。
未及时上报，按规定期限，每延迟1天，扣1分。
按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》,并监督实施，确保物资采购符合相关规定，得20分。
1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。
分管副2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》3、比质比价管理 20 20 19 总扣2分。
3、比质比价管理监督不到位，每缺少一项审查或审查记录扣1分。
4、列入比质比价目录的物资，实际采购比质比价率每低1％扣1分。
按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》,确保财务活动按内控程序有效运行。
1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣4、内控制度运行分管副15 2分。
15 15 管理总2、未履行内控监督检查职能，每缺少一项扣1分。
2、由于内控监督检查不力，给公司造成损失的，按实际损失或预估损失每2万元扣1分。
5、费用总额控制合理安排部门费用的使用，100％执行部门预算，得10 财务部 9 10 率 10分。
每超出预算的1%，扣1分.1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣1分。
6、安全管理 5 后勤部 5 5 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣2分。
严格贯彻落实公司各项规章制度，执行公司政策和有关内部人员管理规定，全年不出现严重违章、违规、人力资违纪问题，得5分。
7、内部人员管理 5 5 5 源部 1、执行公司政策不力，每次扣1分。
2、出现人员严重违章、违规、违纪问题，每出现1次扣1分。
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（2）审计报告定性不准确，出现较大误差；
（3）临时性审计任务未达到集团领导要求，延误时间，造成不良影响。 每发现一次扣1－2分。
审计意见采纳率
审计提出的审计意见和建议由被审计公司采纳的数量，不低于提出总数的50％。
20
（1）项目公司对审计意见采纳率低于50％扣分，以每低5％扣1分递减；
职能部门xxxx年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：指Leabharlann 名称指标定义建议分值
自评分值
分管领导评分
分管领导考核意见
评分标准
评分办法
业务指标
审计计划完成率
完成年度审计计划及集团领导要求的临时审计任务（40项）。
40
按完成任务总量考核（40项）。少完成一项扣减1－2分；超完成一项增加0.5－1分。
1、由部门根据年度各项考核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标的完成，整理出完整的各项考核指标评定基础性资料，以备审核。
（2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。
管理指标
体系内制度及流程建设
按部门年度制度建设计划，修订、完善专业体系规章、制度、流程(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制度建设计划数为准，少完成一项扣0.5－1分。
考核总分
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字:
考核日期：年月
2、集团考核小组根据部门提交的年度工作总结和评定的基础性资料评定相关分数，报分管副总裁，由分管副总裁进行审核，提出审核意见。
3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定。
审计报告质量
向集团董事会、监事会提交的《审计报告》和《审计意见书》内容完整、准确、及时。
30