特采作业指导
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。
特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
(完整版)检验作业指导书
检验作业指导书1．进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。
在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数，则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采，即进料经IQC检验，品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求，但由于生产的原因，而做出的“特别采用”的要求。
若非迫不得已，公司应尽可能不启用“特采”。
“特采”必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。
特采作业指导
特采作业指导书特采作业指导书的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：2.1来料检验异常时；2.2制程检验异常时；2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无3.2权责：4.1特采申请部门4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。
D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。
5.5制程检验之特采流程图：B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。
IQC作业指导书
1.目的此作业指导XX来料检验规则，保证来料质量符合生产要求。
2.适用范围适用于IQC来料检验工作。
3.检验指导3.1. 不需IQC检验物料3.1.1.有书面证明的免检物料，IQC只需核对来料包装、料号、品名规格、供应商是否正确。
3.1.2.公司内周转箱等非产品性材料为免检物料。
3.2.需IQC检验物料3.2.1.IQC接到仓库开出的《来料进货验收单》后，按文件《IQC/QA抽样计划表》进行抽样，根据封样、BOM、检验规范、合格供应尚名录等进行检验，并做好记录。
3.2.2.检验若存在以下事项，则暂停检验，并及时向上级反馈。
1）来料未确认/无封样2）供应商非合格供应商3）供应商品牌与BOM不符4）无有效检验技术资料5）其他影响来料品质因素3.2.3.检验试验完成后作出检验结论，填写GQC来料检验报告》及对有关器件填写IQC检验记录，并在《来料进货验收单》上做好相应记录。
合格的贴上“合格物料标识单”或“检验员”印章，不合格品交由质量主管或质量部经理确认后，再根据实际情况判定或由生管部组织MRB会议进行品质判定，不合格贴“不合格物料标识单”或“不合格检验员”印章，特采则贴“特采物料标识单”或盖有“特采”字样的印章。
3.2.4.检验完成且作出检验结论后，将检验报告单分发一份到仓库，由仓库办理入库或退货手续；分发一份到采购，由采购知会供应商；并保存一份由部门文员或班组长进行统计。
并根据不良内容情况开出《来料品质异常回馈单》给供应商，要求其改善。
3.2.5.对于生产急需物料，IQC应进行优先检查或由采购部提出《特采申请单》报质量部、开发部批准后方可采取特殊放行，并在IQC《来料检验报告》上注明特采放行，对于特采放行的物料IQC应保留适当样品进行检验或对下线之物料进行跟踪，如发现不合格则立即上报部门主管或经理。
4.IQC需对制造部退仓物料进行检验。
4.1.IQC根据制造部开出的《退仓单》对物料确认其外观、规格、标识及电性。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。
本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。
2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。
四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。
2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。
3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
(完整版)检验作业指导书
1.5.3.3重工
送检批几乎全部不合格，但经过加工处理后，货品即可接受。在此情况下，由公司抽调人力进行来货再处理。IQC对加工后的货品进行重检，对合格品接受，对不合格品开出《IQC退货报告》交相关部门办理退货。此类货品由IQC统计加工工时，对供应商做扣款处理。
2.1.3通过过程检验，防止不合格品流入下一道工序，甚至可能装在最终的产品上，以致造成不合格品出厂。
2.2首件检验
2.2.1定义及目的
首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换活、换工装、调整设备等）对制造的第1件（大件产品）或前3件（非大件）产品进行的检验。目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素，防止产品成批报废。
适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2免检方式
适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3抽样检验方式
适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。
检验作业指导书
1．进料检验
1.1定义
进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由IQC执行。
1.2检测要项
IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
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特采作业指导书
特采作业指导书
1.0目的:
来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：
2.1来料检验异常时；
2.2制程检验异常时；
2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无
3.2权责：
4.1特采申请部门
4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；
4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；
4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：
4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序
填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；
5.0作业内容：
文件名:
A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议
A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论
A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。
D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。
5.5制程检验之特采流程图：
B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；
C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。
D-若客户订单合约中有规定“特采”须先取得客户同意时，需由品质或营业单位联系客户后再决定，如客户不接受则由责任工序返修或申请报废处理。
5.6最终检验之特采流程图：
5.6.25.6.1FQC检验“异常”时，FQC可视情形与相关单位协商，决定是否提出申请特采。
5.6.3若需要提出申请，则由当工序单位填写《特采申请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审，根据事情严重性
是否组织召开评审会议。
5.6.4若客户订单合约中有规定“特采”须先取得客户同意时，需由市场部联系客户后再决定，如客户不接受则由责任工序返
修或申请报废处理。
5.7检验不合格品鉴审结论：
5.7.2批退时，由送检单位自行处理。
5.7.3有条件允收时，由品质部保存特采单以便于追溯。
5.7.4重新抽检时，不合格予以批退：合格则重新标识后，再进行装箱作业。
6.0参考文件：
6.1不合格品管制程序
7.0相关表单：
7.1特采申请单。