三体系内部审核计划(范本)
内部审核计划-三体系
Q:5.3,6.1,6.2, 7.1.2（特种作业人员）,7.1.6
E:5.3,6.1,6.2,7.2/3/4/5,8.1,8.2,9.1.1/2
H:5.3/4,6.1,6.2,7.2（三级安全教育）,8.1,8.2,9.1.1/2
C
2
12.6
8:00-12:00
12:30-14:30
审核范围
覆盖公司管理体系所有产品、服务及过程。
审核准则
1、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；
2、管理体系文件；
3、国家、行业及地方有关的法令、法规。
审核组
A(组长)、B（组员）、C（组员）
B
序号
日期
时间
受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)
审核组
成员
1
12.5
9:00-12:00
12:30-17:00
1、受审核部门：总经办(监视员工健康的人员/管理人员、长期和临时员工面谈)+必要时追踪
2、涉及的过程：人力资源管理过程、文件管理过程、财务资金支持、员工职业健康管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
H:6.1.2,8.1.1/2/3
A
8:00-10:30
继续生产管理部（车间）审核
B
8:00-10:30
1、受审核部门：维修部+必要时追踪
2、涉及的过程：特种设备管理、部门环境因素及危险源识别与控制等
3、涉及的条款：
Q:5.3,7.1.3
E:5.3,6.1.1/2/4,6.2,8.1,8.2
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍三体系内审是指针对组织内部的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的内部审核。
为了提高内审的效率和质量，我们决定制定新版的三体系内审实施计划。
二、目标与目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，以提高内审的效率和质量，确保组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效运行。
2. 目的：a. 确定内审的时间安排和流程，保证内审的顺利进行；b. 制定内审的标准和要求，确保内审的一致性和准确性；c. 提供内审的相关培训和指导，提高内审人员的专业水平；d. 提供内审报告和改进建议，为组织的持续改进提供依据。
三、计划内容1. 内审时间安排：a. 第一轮内审：2022年1月至3月；b. 第二轮内审：2022年7月至9月；c. 第三轮内审：2023年1月至3月。
2. 内审流程：a. 确定内审范围和目标；b. 制定内审计划和时间表；c. 进行内审准备工作，包括采集和分析相关文件和数据；d. 开展内审活动，包括文件审核、现场检查和记录查看等；e. 撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题；f. 提出改进建议，推动问题的解决和持续改进。
3. 内审标准和要求：a. 内审人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求；b. 内审应按照像关的标准和要求进行，确保内审的一致性和准确性；c. 内审应覆盖组织的各个部门和关键流程，确保内审的全面性和有效性；d. 内审应及时发现问题和隐患，提出改进措施和建议。
四、培训和指导为了提高内审人员的专业水平，我们将组织相关的培训和指导活动，包括：1. 内审培训课程：组织内部或者外部专家进行培训，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求、内审方法和技巧等内容。
2. 内审指导手册：编制内审指导手册，详细介绍内审的流程、标准和要求，提供内审人员参考和指导。
五、报告和改进建议1. 内审报告：每轮内审结束后，内审人员将撰写内审报告，总结内审结果和发现的问题，包括符合要求的方面和存在的不足之处。
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
三大体系内审实施计划
******公司管理体系文件内部审核实施计划（QEO/*****8.2.2-NO.）发行版本：A发行编号：*****公司2012年4月28日内部审核实施计划编码：QEO/SSHG（03）8.2.2-2 NO.:2012-I1、审核的目的：(1)检查和评价公司质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T19001－2008 《质量管理体系要求》标准的要求、GB/T 24001:2004 —IS0 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求和适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
（2）检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况，是否在各部门各作业岗位有效展开并得到实施。
（3）通过审核，验证体系相关文件的可操作性，为更新收集信息。
（4）检查如何以顾客为关注焦点，与顾客沟通和顾客满意过程，增强员工满足顾客要求意识。
检查如何以相关方为关注焦点，增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的环境保护意识和安全意识。
2．审核依据：（1）《管理手册》（含程序文件）；（2）作业文件；（3）GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；（4）质量计划；（5）相关标准、法律和法规等；（6）合同文件等；（7）顾客及相关方要求。
3．审核范围：与管理体系实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员以及公司各部门的办公区、生活区、生产区的现场和相关人员。
4．本次内部审核的日期和日程安排：见附表5．本次内审审核组的组长、成员名单及分工：见附页审批：编制：2012年月日年月日保存部门：保存期限：3年附表：山东尚舜化工有限公司内部审核日程安排表日期时间审核部门审核内容（标准条款）审核员*月*日8:30-9:00 首次会议9:00-12:00*月*日15:00-18:005月11日9:00-12:005月11日16:00-17:30 审核组内部交流会17:30-18:00 末次会议附页：******公司关于任命内部审核组长和审核组员的决定为有效实施本次内部审核，决定成立审核组。
三标体系内审计划
TO: 全体人员FM: 品质部编制/日期: 审核: 批准:三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间:2、根据内审计划及ISO9001：质量管理体系原则、ISO14001：环境管理体系原则、OHSAS18001：职业健康安全管理体系原则、国家和国际强制性认证原则规定, 兹定于XX月XXXXX日两天进行三标体系内部审核。
3、审核目旳:4、检查公司旳质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳运营状况,验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳符合性和有效性。
（1）审核根据:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则；（3）与质量、环境、职业健康安全有关旳法律/法规/原则旳规定；（4）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文献（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范原则、QEHS体系产品认证体系工作规定一览表）旳规定；（5）以往体系审核发现不符合事项报告（涉及外审、内审、客户审核）等。
（6）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
（1）审核范畴:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则规定旳所有要素/条款及部门、人员、区域。
（3）组织架构调节对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作旳影响；（4）消防类产品型式承认实行细则；（5）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
5、强制认证（CCC.UL）产品一致性检查；审核小构成员:。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审是指在原有的三体系内审基础上进行改进和升级，以提高内审的效率和质量。
内审是组织内部对各个管理体系的运行情况进行评估和审查的过程，旨在发现问题、改进管理，并确保组织能够达到预期的目标。
为了更好地实施新版三体系内审，制定本实施计划。
二、目标和目的1. 目标：实施新版三体系内审，提高内审的效率和质量，满足组织对管理体系的要求。
2. 目的：确保管理体系的有效运行，发现问题并提出改进措施，促进组织的持续改进。
三、实施计划1. 确定内审范围和对象- 确定内审的范围，包括管理体系的各个方面和相关流程。
- 确定内审的对象，包括各个部门、岗位和相关人员。
2. 制定内审计划- 根据内审范围和对象，制定内审计划，包括内审的时间、地点和人员安排等。
- 确定内审的方法和工具，如文件审核、现场检查和访谈等。
- 制定内审的目标和指标，如发现的问题数量、改进措施的提出等。
3. 实施内审- 按照内审计划进行内审工作。
- 进行文件审核，包括对管理体系文件的合规性和有效性进行评估。
- 进行现场检查，包括对管理体系的实际运行情况进行评估。
- 进行访谈，与相关人员进行沟通和交流，了解他们对管理体系的理解和运行情况的反馈。
4. 收集和分析内审数据- 收集内审过程中的数据和信息，包括文件审核的结果、现场检查的发现和访谈的反馈等。
- 对收集到的数据进行分析，发现问题和改进机会。
5. 提出改进措施- 根据内审数据的分析结果，提出改进措施，包括问题的解决和管理体系的优化。
- 制定改进措施的具体实施计划，包括责任人、时间和资源等。
6. 编制内审报告- 根据内审的结果和改进措施，编制内审报告。
- 报告包括内审的目的、范围、方法、发现的问题和提出的改进措施等。
7. 审核和审批内审报告- 对内审报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 对内审报告进行审批，确定报告的发布和执行。
8. 实施改进措施- 根据内审报告的审批结果，实施改进措施。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍随着企业管理要求的不断提高，内部控制和风险管理成为企业发展的重要组成部分。
为了确保企业的运营和决策过程的合规性和有效性，内审部门的作用变得越来越重要。
本文旨在制定新版三体系内审实施计划，以提高内审工作的质量和效率。
二、目标和目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，以确保内审工作的全面性、准确性和及时性。
2. 目的：a. 评估企业内部控制和风险管理的有效性；b. 确保企业运营和决策过程的合规性；c. 提供改进建议，以提高企业内部控制和风险管理的水平；d. 为企业决策者提供可靠的信息和数据。
三、实施计划1. 内审范围：a. 内部控制评估：评估企业内部控制的设计和运行情况，包括财务报告、资产保护、合规性等方面；b. 风险管理评估：评估企业风险管理的有效性，包括风险识别、评估、应对和监控等方面；c. 业务流程评估：评估企业关键业务流程的风险和控制情况，包括采购、销售、生产等方面。
2. 实施步骤：a. 确定内审目标和范围：与企业管理层沟通，明确内审目标和范围，制定内审计划的详细内容；b. 收集和分析信息：收集企业相关文件和数据，进行信息分析，确定内审的重点和重要风险领域；c. 制定内审计划：根据内审目标和范围，制定详细的内审计划，包括内审工作的时间安排、参与人员、工作方法等；d. 进行内审工作：根据内审计划，进行内审工作，包括现场调查、文件审阅、数据分析等；e. 编写内审报告：根据内审工作的结果，编写内审报告，包括问题描述、改进建议等；f. 提供内审意见：向企业管理层提供内审意见和建议，帮助企业改进内部控制和风险管理。
3. 实施时间表：a. 内审目标和范围确认：2022年1月；b. 信息收集和分析：2022年2月；c. 内审计划制定：2022年3月；d. 内审工作实施：2022年4月至2022年6月；e. 内审报告编写：2022年7月；f. 内审意见提供：2022年8月。
三体系内部审核计划
XXXXXXXXX有限公司
审核实施计划
审核组组长:XX
审核组组员：A组：XXX B组：XXX
C组：XXX D组:XXX
E组：XXX
1。
审核目的：验证质量环境职业健康安全综合管理体系的充分性、适宜性和有效性，寻求改进的机会，不断自我完善，提升经营管理水平。
2。
审核依据：GB/T9001：2008、GB/T14001：2004、GB/T28001:2001
要求、质量环境职业健康安全综合管理体系文件、法律和其他要求。
3. 审核范围：综合管理体系覆盖范围的所有部门。
4. 审核时间:XXX年XX月XX日至XX日
首次会议时间:XX月XX日XX点
末次会议时间：XX月XX日XX点XX分
5. 现场审核期间被审核方有关人员参加以下活动:
首、末次会议:总经理、副总经理及各部门主管
审核活动：按审核日程安排,被审核方相关人员必须在本岗位。
6。
各内审员将审核检查表提前三天交与管理者代表进行审核，并在规定的审核时间内进行审核.
7. 对以上内容及审核日程安排如有异议,请在审核前三天向审核组提出，
以便做好应急准备。
8. 审核时间具体安排见附表。
审核安排时间表
编制: 审核：批准：日期:。
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3.1 GB/T19001 －2016 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430 －2017 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 G广B/汉T24001 －2016 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001 －2020 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 公司文件 3.6工程业务合同、工程的设计、安装施工有关的质量、环境、健康卫生和 安全法律法规和标准。
审核员 徐姝
10
求
采购中与环境和健康安全方面的信息交流
和沟通
审核员 徐姝
7
NO 日期
部门
审核内容
审核员
广汉
部门职责 部门目标指标
部门环境因素和危险源的识别
设计文件资料的管理
3
2020/10/ 烟气化工事业 工程项目设计过程的控制
21
部
工程项目质量改进的情况
设计过程有关环境和健康安全信息的交流
和沟通
徐姝
8
NO 日期
三体系内部审核计划
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
工程管理部 项目部
部门职责 公司环境和健康安全目标指标和管理方案部门 环境因素和危险源的识别 工程实现的策划 施工设备管理 施工现场管理 工程外包外发的控制 工程施工过程的管理 施工监测器具管理 顾客满意度调查分析 管理体系的内部审核 管理体系运行的监控 工程施工质量监测 不合格品、质量事故和不符合项监控 对环境和健康安全突发事件的应急措施和响应 管理体系有关数据分析和信息管理 工程质量和管理体系的持续改进措施 交付后的活动
5
NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
审核员 徐姝
6
NO 日期
部门
审核内容
部门职责
部门目标指标
内外部环境分析、客户期望 风险和机遇 措
广汉
施 部门环境因素和危险源的识别
工程施工所需材料采购的控制《物资采购
控制程序》
供应商的选择、评价、再评价（劳务类采
2
2020/10/ 20
供应链管理部
购的控制） 采购合同控制
对材料标识规和有关要
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
4
2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
NO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7