2018年航空公司挤兑规划备用指标测算表
航班正常性关键指标
航班正常性关键指标航班正常性关键指标一、进港航班正常性指标●进港航班起飞准点率（考察进港航班在对方站起飞正常性情况）起飞准点率= 起飞正常架次/ 起飞总架次起飞正常架次：（1）客班、进港、未取消（2）前站实际起飞时间-前站计划起飞时间<=X总架次：（1）客班、进港、未取消X的值在不同机场的标准如下：a）北京、浦东、广州及境外机场30分钟b）虹桥、深圳机场25分钟c）成都、昆明20分钟d）其它机场15分钟●进港航班飞行准点率飞行准点率=飞行正常架次/总架次进港航班实际航段飞行时间<=进港航班计划航段飞行时间进港航班计划航段飞行时间=本站计划落地时间-前站计划起飞时间进港航班实际航段飞行时间=本站实际落地时间-前站实际起飞时间●进港航班正常率（考察进港航班落地正常性情况）进港正常率=进港正常架次/进港总架次ATA/Now - STA<=10分钟●进港航班开舱门正常率（考察进港开舱门的正常性情况）开舱门正常率=开舱门正常架次/总架次开舱门时间<=STA实际计算中，如开舱门时间缺失，可以按照如下优先级替代，靠桥时间、ATA+10分钟。
●福布斯进港航班正常率福布斯进港航班正常率=进港正常架次/总架次入位时间- STA<=15分钟实际计算中，如入位时间缺失，可以按照如下优先级替代，上轮档时间、靠桥时间-3分钟。
●进港航班晚于STA平均时间（也称为进港航班平均延误时间）进港航班晚于STA平均时间=晚于STA航班延误总时长/晚于STA 航班架次ATA/Now-STA>0二、出港航班正常性指标●值机结柜准点率（考查航班是否准点结柜）结柜准点率=准点结柜架次/总架次a）国内：STD-结柜时间>=30b）国际：STD-结柜时间>=45●登机开始准点率（考查航班登机开始是否准点）登机开始准点率=登机开始正常架次/总架次a）国内：STD-登机口开放时间>=30分钟b）国际：STD-登机口开放时间>=45分钟●登机结束准点率（考查航班登机结束是否准点）登机结束准点率=登机结束正常架次/总架次a）近机位：STD-登机口关闭时间>=5分钟b）远机位：STD-登机口关闭时间>=10分钟●关舱门正常率（考察出港航班是否正常关舱门）关舱门正常率=关舱门正常架次/总架次关舱门时间<=STD实际计算中，如关舱门时间缺失，可以用撤桥时间代替。
中国国航2018年财务分析结论报告-智泽华
中国国航2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为995,790.5万元，与2017年的1,148,088.7万元相比有较大幅度下降，下降13.27%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2018年营业成本为11,513,181.5万元，与2017年的10,029,828.1万元相比有较大增长，增长14.79%。
2018年销售费用为634,810.7万元，与2017年的611,342.7万元相比有所增长，增长3.84%。
2018年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2018年管理费用为467,565.1万元，与2017年的437,310.6万元相比有较大增长，增长6.92%。
2018年管理费用占营业收入的比例为3.42%，与2017年的3.6%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2018年财务费用为527,627.3万元，与2017年的5,317.8万元相比成倍增长，增长98.22倍。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2017年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国航2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析中国国航2018年的营业利润率为7.18%，总资产报酬率为6.36%，净资产收益率为8.39%，成本费用利润率为7.56%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为19,307,625.5万元，经营资产的收益率为5.09%，而对外投资的收益率为7.66%。
各部门绩效考核指标以及表格
万科绩效指标项目拓展部：⏹关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量⏹适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。
全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。
配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。
及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。
1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
中国国航2018年财务状况报告-智泽华
中国国航2018年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况中国国航2018年资产总额为24,371,600.6万元，其中流动资产为2,372,610.7万元，主要分布在货币资金、其他流动资产、存货等环节，分别占企业流动资产合计的32.91%、18.74%和7.91%。
非流动资产为21,998,989.9万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的72.91%、14.63%。
资产构成表2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.91%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表3、资产的增减变化2018年总资产为24,371,600.6万元，与2017年的23,571,781.6万元相比有所增长，增长3.39%。
4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加212,854.4万元，在建工程增加183,869万元，货币资金增加154,749.8万元，其他流动资产增加40,993万元，递延所得税资产增加34,358.1万元，存货增加34,172.5万元，长期投资增加10,294.5万元，共计增加671,291.3万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少34.8万元，一年内到期的非流动资产减少1,000万元，长期待摊费用减少5,125.9万元，无形资产减少64,161.8万元，预付款项减少192,438.3万元，其他应收款减少200,925.3万元，应收账款减少349,042.7万元，共计减少812,728.8万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长141,437.5万元。
主要资产项目变动情况表二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况中国国航2018年负债总额为14,315,907.4万元，资本金为1,452,481.5万元，所有者权益为10,055,693.2万元，资产负债率为58.74%。
航空公司分公司部门绩效考核指标
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低%，加分，最高120分；
3）比目标值每提高%；减分；
4）介于其中按线性关系计算
人力资源部统计数据
某航空公司分公司部门绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
降低分公司可控管理费用
分公司可控管理费用与预算差异率
（实际管理费用-预算额）/预算额*100%
1）目标值=0,得90分
2）比目标值每提高百分点，减分；
3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分
4）〉目标值的百分点，不得分；
分公司后勤服务满意度
分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值
1）=目标值,得90分
2）比目标值每提高分，加分，最高120分；
3）比目标值每降低分；减分；
4）介于其中按线性关系计算
企管证券部部门合作满意度调查
杜绝航空地面事故
航空地面事故次数
航空地面事故次数
1）=目标值,得90分
2）比目标值每降低次，加分，最高120分；
5）介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
提供正点的航=目标值,得90分
2）比目标值每提高%，加分，最高120分；
3）比目标值每降低%，减分；
4) 高于行业平均水平，额外加__分，低于行业平均水平，额外减__分
5）介于其中按线性关系计算
民航相关统计资料
提高分公司后勤服务的内部客户满意度
3）高于目标值；本项得分为0 ；
4）介于其中按线性关系计算
航空安全监察部相关统计资料
提高员工满意度
员工满意度评分
2018年夏航季航班时刻配置政策
民航明传电报签批盖章 王志清 等级 平急 局发明电〔2018〕76号民航局关于下发2018年夏航季航班时刻配置政策的通知民航各地区管理局，各运输航空公司，各机场公司：根据2018年民航工作总体要求和部署，2018年夏航季航班时刻配置的基本思路是：坚持稳中求进工作总基调，坚持把控运行总量调整航班结构，坚持目标导向和问题导向相结合，着力提升民航发展质量。
经研究，民航局制定了2018年夏航季航班时刻配置政策，现予下发，请结合实际贯彻执行。
一、继续把控运行总量（一）航班时刻配置基准。
2018年夏航季换季时刻协调，以2017年夏航季季初航班时刻总量和季末航班时刻总量的平均数为基准，主协调机场和辅协调机场增量控制在3%以内，胡焕庸线东共4页南侧机场时刻总量增量控制在5%以内，胡焕庸线西北侧机场时刻总量增量控制在8%以内，非协调机场中最大增量不超过30%。
2018年夏航季6-9月，航班时刻配置总量，严格控制在2018年夏航季换季初的时刻总量范围之内，不得新增。
（二）繁忙航路点飞行总量把控原则。
空中飞行6600米以上，途经周口VOR（ZHO）、合肥VOR(HFE) 2个航路交叉汇聚点，以及空中飞行使用A461 河口VOR(HOK)—OBLIK航段、R343合肥VOR(HFE)—MADUK航段，A593大王庄VOR(VYK)—泊头VOR(BTO) 3个航段，以2017年夏航季季初航班时刻总量和季末航班时刻总量的平均数为基准，实施总量把控。
2018年夏航季6-9月，每日7点至23点实施总量把控。
2018年夏航季其他月份的7-11点、19-23点，实施总量把控，其他时段放开。
二、着力调整航班结构（三）调减首发航班起飞时刻数量。
2018年夏航季，北京首都机场、上海浦东机场按照机场容量标准75%的目标，调减首发航班起飞时刻。
2017年夏航季首发航班机场放行正常率低于80%的机场，从2018年夏航季起，单跑道机场首发航班起飞时刻安排调减到容量标准的80%，双跑道及多跑道机场调减到容量标准的75%。
2018年民航机场生产统计公报
中国民用航空局 二零一九年三月
2018
中国民用航空局发展计划司
一、 通航城市和机场 2018 年，我国境内民用航空（颁证）机场共有 235 个（不含香 港、澳门和台湾地区，下同），其中定期航班通航机场 233 个，定期 航班通航城市 230 个。 年内定期航班新通航的城市有：甘肃陇南、新疆若羌、青海海北、 河南信阳、湖南岳阳、新疆图木舒克。陕西安康机场和广西梧州西江 （原梧州长洲岛）机场停航。 二、 主要生产指标 2018 年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全年旅 客吞吐量超过 12 亿人次，完成 126468.9 万人次，较上年增长 10.2%。 分航线看，国内航线完成 113842.7 万人次，较上年增长 9.9% （其中 内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 2872.7 万人次，较上年增长 6.0%）；国际航线完成 12626.1 万人次，较上年增长 13.0%。 完成货邮吞吐量 1674.0 万吨，较上年增长 3.5%。分航线看，国 内航线完成 1030.8 万吨，较上年增长 3.1%（其中内地至香港、澳门 和台湾地区航线完成 99.3 万吨，较上年增长 0.3%）；国际航线完成 643.2 万吨，较上年增长 4.1%。 完成飞机起降 1108.8 万架次，较上年增长 8.2%（其中运输架次 为 937.3 万架次，较上年增长 7.4%）。分航线看，国内航线完成 1015.6
表 1 各省旅客吞吐量及增速
地区
增速 排名
全国合计
江西 1
安徽 2
河北 3
西藏 4
山西 5Βιβλιοθήκη 江苏 6山东 7福建 8
青海 9
河南 10
宁夏 11
贵州 12
浙江 13
航空运输规划学(第四章 市场计划和机队规划)
机队规划方法
• 机队规划方法
– 宏观规划方法 – 微观规划方法
• 机队规模规划影响因素
– 现有的运输需求对运力的要求； – 预期的需求增长或航班频率增加、市场份额增加的需
要； – 获得进入新航线的许可； – 现有飞机更新； – 提高运营效率和合理调配飞机。
宏观机队规划
– 机队规划的基本方程应用
• 评估现有载运率：载运率=总运输量/总运力 • 评价现有飞机利用率：经济分析、机队航线匹配、
• 基本概念 :根据本公司面临的市场环境及可取得的 资源情况，为求得企业生存和长期稳定的发展， 对企业的发展目标、市场占有目标以及占领市场 的途径和手段等的总体谋划。
• 市场计划的特征
– 全局性 – 远期性 – 竞争性 – 系统性 – 相对稳定性
• 航空公司的市场计划由市场部门牵头，通 过对现有航线的经济性分析，掌握本公司 现在的经营状况和竞争态势；
• 航线j的营运成本
OC j DOC j IOC j
• 每客公里（或吨公里）的营运成本
oc j
OC j Oj
• 可用座公里成本
oci
OCj ASM j
航线利润(profit)= 航线收益Rj —航线运行成本OCj
4-3机队规划
• 机队规划概述
– 机队（Fleet）和机队规划（Fleet Planning） 的基本概念
• 业载航程曲线
业载 （吨）
40
最大业载
30
20
10
最大业 载航程
最大旅客 数航程
最大燃 油航程
0
1
2
3
4
5
航程（千公里）
飞机选型的基本原则
尽量采用公司现有机型，或备用航材与现有机型 具有较大通用性的机型
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11
0.95% 8 A 0.368 31
80.47% 26
20
根据《关于2016年航班正常情 根据月度航空运输消费者投诉 根据月度各客运航空公司国内定
况的通知》（局发明电 情况的通报（官网公布）统计 期航班计划执行率的通知（运输 —
—
[2017]232号）统计计算
计算
司发布）统计计算
年度公司原因不正常航班班次 /年度总执行航班班次
8 山东航空
0
1
— 0.91% 6 — 0.063 2 —
9 首都航空
0
1
A 2.92% 25
0.109 8 A
10 春秋航空
0
1
11 吉祥航空 0.047 30
12 奥凯航空 0.243 33
13 祥鹏航空
0
1
A 1.42% 12 B 0.116 10 A 0.30% 1 A 0.121 12 B 1.15% 9 A 0.155 18 B
1.87% 15 B 0.152 16 B 86.23% 12 B 1 3
2.96% 27
0.117 11 B 64.69% 31
11
2.02% 18 B 0.153 17 B 90.36% 5 A 2 2
4.84% 33
0.368 30
50.50% 33
10
0.66% 4 A 0.164 21
75.62% 27
4 海南航空 0.033 28 — 1.43% 13 — 0.091 4 —
5 深圳航空 0.036 29 — 2.42% 22 — 0.105 7 —
6 厦门航空 0.022 25 — 0.38% 2 — 0.095 6 —
7 四川航空 0.025 27 — 3.70% 30 — 0.136 15 —
1
A
18 昆明航空
0
1
A
19 华夏航空
0
1
A
20 成都航空
0
1
A
21 幸福航空
0
1
A
22 河北航空 0.187 32
23 扬子江航空 0
1
A
24 东海航空
0
1
A
25 西藏航空
0
1
A
26 长龙航空
0
1
A
27 青岛航空
0
1
A
28 瑞丽航空
0
1
A
29 九元航空
0
1
A
30 乌鲁木齐航空 0
1
A
31 福州航空
年度旅客投诉次数 /年度旅客运输量
年度实际执飞航班班次 /年度计划执飞航班班次
——
备用 指标 数量 （X）
2 2
3
2
— —
旅客投诉万分率
数值 排名 档级 数值 排名 档级 数值 排名 档级
1 国际航空 0.008 24 2 南方航空 0.005 23 3 东方航空 0.023 26
— 2.35% 21 — 0.128 13 — — 2.65% 24 — 0.155 19 — — 2.03% 19 — 0.115 9 —
A 1.91% 16 B 0.171 2
A 3.14% 28
0.481 32
15 天津航空 0.092 31
2.94% 26
0.093 5 A
16 重庆航空
0
1
A 3.95% 32
0.007 1 A
定期航班 计划执行率
数值
92.02% 88.65% 87.85% 88.70% 91.56% 84.40% 88.26% 81.51% 81.19% 81.73% 85.06% 73.62% 90.19% 81.47% 81.27% 84.87%
0
1
A
32 北部湾航空 0
1
A
33 多彩航空
0
1
A
计算 说明
数据来源 计算公式
由航安办提供
年度事故征候次数 /年度飞行小时数
公司原因 航班不正常率
旅客投诉万分率
定期航班 计划执行率
档级数量
数值 排名 档级 数值 排名 档级 数值 排名 档级 A档 B档
1.61% 14 B 0.267 24
90.39% 4 A 2 1
2018年航空公司机队规划备用指标测算表
说明：1.表中指标数值根据民航局有关司局发布的2016年数据计算得出； 2.全货运航空公司及运营不满一年的客运航空公司不参与数值测算及排名； 3.机队规模在100架飞机以上的航空公司参与数值测算及排名但不计算档级。
序号 航空公司
公司原因 飞行事故征候万时率
公司原因 航班不正常率
10
0.73% 5 A 0.213 23
71.16% 30
20
1.32% 11 B 0.327 28
59.46% 32
11
3.79% 31
0.337 29
83.89% 18 B 1 1
0.94% 7 A 0.129 14 B 85.55% 13 B 2 2
2.51% 23
0.162 20 B 81.66% 20 B 1 2
排名
1 8 10 7 2 17 9 21 25 19 14 29 6 22 24 16
档级 — — — — — — — —
B B
A
B
档级数量 A档 B档
20 22 12 11 21 10 10 21
备用 指标 数量 （X）
3
序号 航空公司
公司原因 飞行事故征候万时率
数值 排名 档级
17 西部航空
0
1.19% 10 A 0.299 26
91.20% 3 A 3 0
0.65% 3 A 0.620 33
86.96% 11 B 2 1
3.61% 29
0.308 27
75.03% 28
10
1.96% 17 B 0.084 3 A 84.90% 15 B 2 2
2.26% 20 B 0.279 25
81.33% 23