采购合同执行管理规定
装备采购合同管理规定
装备采购合同管理规定。
篇一:采购合同执行管理规定。
]。
目的:。
为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。
适用范围:。
本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。
定义:无。
权责:。
采购部负责本办法的制定、修改及解释。
总经理负责本规定的核准。
相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理。
内容:。
规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。
合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂。
检验报告等必要项目。
采购数量规定。
原则上采购数量严格按照合同数量执行。
小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况,。
偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。
对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货款结算标准。
财务— 1/2 —— 1/2 —部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。
采购到货日期规定。
严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩。
罚由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。
因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。
天气原因（雨/台风/等）。
— 2/2 —。
采购合同管理规定
采购合同管理规定第一章总则第一条为了规范采购合同的管理，提高采购合同的执行效率和质量，保护采购合同双方的合法权益，制定本规定。
第二条本规定适用于所有单位的采购活动中的合同管理工作。
第二章采购合同的签订第三条采购合同的签订应当遵循公平、公正、公开、合法的原则，保证双方的利益平衡。
第四条采购合同的签订应当明确合同双方的权利和义务，明确合同的履行时间、方式和责任。
第五条采购合同的签订应当遵循国家相关法律法规的规定，特别是关于采购招标、评审、定标等程序的要求。
第三章采购合同的履行第六条采购合同的履行应当按照合同约定的内容和要求进行，不得擅自变更或违约。
第七条采购合同的履行过程中，双方应当积极沟通，及时解决可能出现的问题，确保合同的顺利实施。
第八条若采购合同的履行出现问题或纠纷，双方应当通过协商解决，如无法协商一致，可通过法律途径解决。
第四章采购合同的变更与解除第九条采购合同的变更应当经过双方协商一致，签订变更协议，并按照法定程序办理相关手续。
第十条采购合同的解除应当经过双方协商一致，并按照法定程序办理相关手续。
第十一条采购合同的变更和解除应当在法定时限内办理，不得超过法定时限。
第五章违约责任第十二条采购合同的违约责任应当按照合同约定的内容执行，如合同中未明确约定的，适用相应的法律法规及相关规定。
第十三条因采购合同的违约导致损失的，受损方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
第十四条采购合同的违约责任应当依法进行解决，如无法解决，可通过诉讼等法律渠道解决。
第六章附则第十五条本规定中未明确的事项，适用相关法律法规及相关规定。
第十六条本规定自发布之日起生效。
第十七条本规定解释权归单位所有，如有需要修订，须经单位批准并发布。
以上为《采购合同管理规定》的内容，供参考。
采购合同管理细则3篇
采购合同管理细则3篇篇1采购合同管理细则一、引言为了更好地管理公司的采购合同，规范采购流程，提高采购效率，特制定本《采购合同管理细则》。
本细则适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购等。
二、采购合同的签订1. 采购部门在开始采购前应明确采购需求，并尽可能详细地制定采购计划，包括预算、物品规格、数量等。
采购计划需提前报备公司领导，并获得批准。
2. 采购部门应根据需求制定采购文件，包括招标文件、询价函等，并确保文件内容准确、清晰。
3. 采购部门应根据采购文件选择合适的供应商，进行竞争性谈判、询价等，并选择性价比最优的供应商签订采购合同。
4. 签订采购合同前，采购部门应核实供应商的资质、信誉等，并确保供应商具备履约能力。
5. 签订采购合同时，需明确合同双方的权利义务、合同期限、履约保证、违约责任等内容，并在合同中做好约束性条款。
三、采购合同履行1. 供应商应按照合同约定的交货时间和交付物品等内容进行履约，保证产品的质量符合国家标准、行业标准等要求。
2. 采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同的及时履行。
3. 如若发现供应商存在履约不足或违约情况，采购部门应及时采取措施，并依据合同约定对供应商进行违约处理。
4. 采购部门应及时对履约情况进行评估，如有不足之处应及时完善，以提高采购管理水平。
四、合同变更和终止1. 在合同履行过程中，若出现变更需求，采购部门需与供应商充分沟通，并经双方协商一致后进行变更合同。
2. 如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案，如协商不成，可依法解除合同。
3. 采购部门应建立完善的合同档案管理制度，确保合同文件的保存和管理，并按期进行合同的复审和评估。
五、其他事项1. 采购部门应定期组织采购人员进行专业培训，确保其熟悉公司的采购政策和流程。
2. 采购部门应加强与财务部门等相关部门的沟通合作，确保采购活动的财务合规性。
3. 采购部门应建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的评估和监督。
采购合同管理规定
采购合同管理规定一、总则采购合同管理规定旨在规范和管理企业采购活动中的合同签订、履行和解决合同纠纷的过程，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
本规定适用于企业的采购合同管理。
二、合同签订1. 采购需求确认：采购方在拟定采购合同前，应根据具体采购需求进行充分的内部沟通和协调，明确所需产品或服务的具体规格、数量、质量要求、交付时间等。
2. 合同起草与审核：采购方应由专业人员编写采购合同草案，并提交给采购合同管理部门进行审核。
合同草案应包括各方签约方的基本信息、采购标的、合同价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等内容。
3. 合同谈判与签订：在合同草案审核通过后，采购方应与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并最终签署正式的采购合同。
三、合同履行1. 供应商资质审查：采购方应在签订采购合同前对供应商进行资质审查，确保其具备合法的经营资格和履约能力。
2. 交付与验收：供应商应按照合同约定的交付时间和交付方式进行产品或服务的交付，采购方应在收到交付的产品或服务后进行验收，确保其符合合同要求。
3. 履约监督与评估：采购方应对采购合同的履约情况进行监督和评估，如发现供应商存在履约问题，应及时采取相应措施，确保合同的履行。
四、合同变更与解除1. 变更申请：采购方或供应商在需要变更合同内容时，应书面提出变更申请，并经过双方协商达成一致意见后，进行合同变更。
2. 合同解除：在以下情况下，采购方或供应商有权解除采购合同：- 经协商一致达成解除合同的决定；- 一方严重违约，对方提出解除合同的要求。
3. 解除后的责任：在采购合同解除后，采购方和供应商应根据合同约定，履行相应的违约责任和补偿义务。
五、合同争议解决1. 协商解决：对于合同履行中的争议，双方应首先通过友好协商解决，共同寻求互利的解决办法。
2. 争议调解：如果双方无法通过协商解决争议，可以申请争议调解。
采购方和供应商应共同选择合适的调解机构，并遵守其调解程序和结果。
采购合同管理规定
采购合同管理规定1. 规范采购合同的签订1.1 确认需求在签订采购合同之前，采购方必须确保已经确认了所需物品的具体规格、数量、质量标准、交付期限等相关要求，以确保合同的准确性和合理性。
1.2 制定合同内容采购方应当对所需物品的具体要求，以及供应商的权利和义务等内容进行详细的规定，并对合同条款进行合理的安排。
合同内容必须明确易懂，避免使用模糊、含糊不清的语句，同时要保证合同的法律合规性。
1.3 履行审批程序在签订采购合同之前，必须经过严格的审批程序，以确保采购的合法性和合理性。
采购方必须明确规定合同签订的审批流程和权限，做到审核严格、程序规范。
2. 确保采购合同的执行2.1 合同管理人员采购方应当指定专门的合同管理人员，负责对采购合同的全过程进行监督、管理和协调，确保采购合同得到全面落实并能够按照计划顺利实施。
2.2 履行合同义务采购方在签订采购合同时必须明确供应商的权利和义务，并监督供应商遵守合同。
采购方应当按照合同规定的要求进行验收，及时缴纳货款并履行合同义务。
2.3 合同履行结果评价为防止不良供应商的出现，采购方应当在合同履行结束后对供应商的服务质量、交付能力、售后服务等方面进行评价。
评价结果可以成为下一次采购合同签订的参考依据。
3. 合同的变更和解决争议3.1 合同变更如果因为一些特殊情况，采购方需要对采购合同进行变更，必须严格遵守变更合同的程序和规定。
有关变更的条款、份数和文本格式等等，则需按照原有合同内容的格式进行。
3.2 解决合同争议如果在合同履行过程中出现纠纷或争议，采购方应当主动与供应商进行协商，先寻求和解。
如果无法达成和解，则应寻求专业法律辅导，并按照法律程序进行处理。
4. 合同的保管和归档4.1 合同保管采购方必须按照法律规定的期限和程序对采购合同进行保管，采取适当的措施，保证合同的安全性和可查性。
采购方可以采用电子文档的方式对合同进行保存，并确保备份工作得到充分落实。
4.2 合同归档采购方在采购合同履行完毕后，应当按照文件归档的规定进行档案整理和管理。
采购合同管理制度及流程图
采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容：•评估和选择供应商；•签订采购合同；•合同履行和管理；•合同付款和结算；•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估；•搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同；•确保合同履行和采购进度；•监督合同付款和结算；•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同；•提供法律意见和风险评估；•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算；•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下：2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估；2.确定采购规模、时间、预算等关键要素；3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作；2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面；3.与供应商进行洽谈，确定合同条款；4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务；2.采购部门进行合同履行监督和管理；3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收；2.财务部门进行合同付款和结算；3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商；2.经法务部门审核后，进行合同变更；3.如无法协商一致，可解除合同。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则第一条为规范采购合同管理，保护合同当事人的合法权益，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有采购活动的合同管理工作。
第三条采购合同管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保合同的合法性、合规性和有效性。
第二章合同的签订第四条采购合同的签订应由采购部门负责，必要时可邀请法律顾问参与。
第五条签订合同前，应进行充分的市场调研和供应商评估，确保供应商的资质、信誉和履约能力。
第六条合同文本应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付时间、违约责任等。
第七条合同签订应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
第三章合同的执行第八条采购部门负责合同的执行监督，确保合同条款得到履行。
第九条合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，应及时与对方协商，必要时可签订补充协议。
第十条对于合同执行中出现的问题，应及时采取措施解决，防止损失扩大。
第四章合同的变更与解除第十一条合同变更应基于双方协商一致的原则，任何一方不得擅自变更合同内容。
第十二条合同变更应采取书面形式，由双方授权代表签字确认。
第十三条合同解除应符合法律规定，双方应妥善处理合同解除后的事宜。
第五章合同的归档与管理第十四条合同签订后，应将合同文本及相关文件归档保存。
第十五条合同档案应定期进行整理和检查，确保档案的完整性和安全性。
第十六条合同管理人员应具备相应的专业知识和技能，定期接受培训和考核。
第六章附则第十七条本办法由采购部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。
请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合特定组织的需求和法律法规的要求。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.0目的：
为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。
2.0 适用范围：
本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。
3.0定义：无
4.0权责：
4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释
4.2 总经理负责本规定的核准
4.3 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理
5.0内容：
5.1规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。
5.2合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂
检验报告等必要项目。
5.3 采购数量规定
5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。
5.3.2小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况，
偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。
5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。
财务
部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,
储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包
数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。
5.4 采购到货日期规定
5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩
罚。
由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。
5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。
5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等）
5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况）
5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟
5.4.2.4 其他不可预见或不可抗力等原因
5.4.3 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行
时要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。
5.5 不合格品处理规定
5.1原则上不合格品直接退货或换货。
出现让步接收的情况以不影响使用为前
提，不会造成公司利益损失为原则。
5.2 如果出现让步接收情况，必须填写不合格品处理申请单，按流程审批，通
过后方能执行。
5.3 让步接收审批流程：由品管部建议采购部建议财务经理意见
总经理意见
6.0 附件
《不合格品处理申请单》
. .。