物料接收管理规程
物料接收管理规程
1.目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
2.范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
3.职责：仓库负责实施。
4.内容：
4.1 准备工作。
4.1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
4.1.2 清洁收货区
4.2 初验。
4.2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
4.2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
4.2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物
料逐一清点核对，必须相符。
4.2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、
生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
4.2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及
有无破损及污染。
4.2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
4.2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
4.2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
4.2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即购销部，由购
销部通知供应商处理。
4.2.10 如发现包装破损的物料应立即报购销确定是否应拒收。
4.2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
4.3 编码。
4.3.1 同意接收的物料应统一编码。
4.3.2 编码依据：按“物料进公司分类编码管理规程”对进厂物料进行编码。
4.4 请检、取样。
4.4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
4.5 检验后的处理。
4.5.1 处理原则：仓管员根据质量管理理部发出的合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或
不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
4.5.2 检验合格后的物料管理。
4.5.2.1 将黄色待验标记换下，挂上绿色的合格状态牌。
4.5.2.2 填写物料货位卡。
4.5.2.3 在物料货位卡上注明物料的有效期或复验期。
4.6.3检验后不合格物料的处理。
将检验不合格品种撤下黄色待验牌，并挂上红色不合格状态牌，填写物料货位卡，不合格品台帐。
4.6.3.4 不合格的包装材料的处理方式。
4.6.3.4.1 凡印有我公司产品特有标记内容的包装材料，如：标签、说明书、包装盒、等，经检验
不合格不能投入生产，也不得退回供应商，必须按有关规定进行销毁处理。
其余包装材料，经检验不合格，退回供应商或进行换货。
4.7 领料部门退回剩余物料的接收
4.7.1 当生产车间有剩余物料要退时，由QA有关人员在“结退料单”上签名。
4.7.2 仓管员凭“结退料单”，办理重新入库手续。
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。
每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
公司接待物料管理制度
公司接待物料管理制度第一章总则第一条为规范公司接待物料管理工作，提高接待物料使用效率，本制度制定以规范公司接待物料管理工作，维护公司形象，确保公司各项活动的顺利进行。
第二条公司接待物料管理制度适用于公司所有部门及员工，在接待活动中的接待物料的统一管理和使用。
第三条公司接待物料主要包括但不限于宣传册、名片、礼品、会议资料等。
第二章接待物料的管理第四条公司接待物料的采购、配置、领用、使用和归还必须经过登记，保证物料的安全与有效使用。
第五条公司接待物料管理部门对接待物料的采购、配置、储存等工作进行统一管理，确保物料的品质和数量。
第六条接待物料管理部门负责对接待物料的生产流程和库存情况进行监管及记录，确保物料的及时供应和更新。
第七条接待物料管理部门对接待物料的使用情况进行定期检查和统计，及时补充不足，减少浪费。
第八条公司接待物料的领用必须按照规定的程序进行，领用部门必须出具领用申请并经领导审批后方可领用。
第九条公司接待物料的使用必须符合公司相关政策要求，不得私自使用或挪作他用。
第十条公司接待物料的归还必须按照规定的程序进行，归还时必须经过接待物料管理部门确认后方可进行。
第十一条公司接待物料管理部门对接待物料的损耗和报废情况进行记录和处理，确保物料的正常使用。
第三章接待活动的组织和实施第十二条公司接待活动的组织和实施必须经过相关部门的协调和安排，确保活动的顺利进行。
第十三条公司接待活动的成本要控制在合理范围内，避免造成浪费和损失。
第十四条公司接待活动的接待物料要根据活动的具体需求选择合适的物料种类和数量。
第十五条公司接待活动的接待物料要根据活动的规模和重要性进行布置和搭配。
第四章接待活动的监督和评估第十六条公司接待活动的监督和评估由公司领导和相关部门负责，确保活动的效果和进展。
第十七条公司接待活动的效果和反馈要定期进行评估和总结，不断改进和提高接待工作水平。
第十八条公司接待活动的监督和评估要求要严格执行公司相关政策和要求，确保接待工作的顺利进行。
物料接收管理规程
物料接收管理规程目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
职责：仓库负责实施。
内容：1 准备工作。
1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
1.2 清洁收货区2 初验。
2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物料逐一清点核对，必须相符。
2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。
2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知物料部，由物料部通知供应商处理。
2.10 如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。
2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
3 编码。
3.1 同意接收的物料应统一编码。
3.2 编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。
4 请检、取样。
4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
5 检验后的处理。
5.1 处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
5.2 检验合格后的物料管理。
5.2.1 将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。
物料接收、拒收管理规程
1.目的建立物料接收、拒收管理规程，规范物料接收、拒收管理，保证采购的原辅料、包装材料质量2.制定依据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六章物料与产品3.适用范围适用于公司所有用于药品生产的原辅料、包装材料接收、拒收的管理。
4.职责4.1.仓储部负责物料接收、拒收管理。
4.2.采购部负责物料退货及跟踪。
4.3.质量保证部负责对本规程实施监督。
5.定义N/A6.内容6.1.准备工作6.1.1.物料到达仓库前，采购部应提前两个工作日通知仓库管理员作好接货和卸货的准备，预备好各种验收表格和工具。
6.1.2.货物运输一律从物流通道进入仓库的进出库区进行外包装清洁，能脱皮的物料在进出库区进行脱皮，不能脱皮的，要用白抹布把表面清理干净。
清洁后，将物料放在清洁的托板上，并堆放整齐。
6.1.3.检查预防虫鼠设施应完好。
6.1.4.特殊储存要求的物料应先安排清洁及清点工作，尽快按规定存放。
6.2.物料验收检查6.2.1.物料的外包装应贴签标注规定的信息。
应核对进库物料的品名、批号、规格、数量、供应商名称是否与订单相符，且供应商必须经质量部门批准的供应商。
如果供应商不是生产商，还应核对生产商名称等。
6.2.2.液体物料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，包装上有标签。
6.2.3.仓管员在验收物料时应先对每一件物料进行感观验收，检查物料的包装。
容器包装应密封，外包装应完整，是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损、污染。
如有这些现象，须进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物，如有问题应及时通知质量保证部，必要时，质量保证部根据破损物料的性质、破损程度及原因，决定执行《不合格品管理规程》或执行《包装破损物料管理规程》。
6.2.4.一般物料，最多1个工作日内验收完毕，特殊管理药品应货到即验，冷藏物料应在30分钟内收货、入库，冷冻物料应在15分钟内完成。
6.2.5.说明书、标签等印刷性包材应当设置专门区域或专库妥善存放，未经批准人员不得进入，并按品种、规格、批号等分类，由专人管理。
物料接收操作规程
目的：建立物料接收操作规程，使物料接收规范化。
范围：物料库
职责：物料保管员
内容：
1.1物料来料经过检查后，由物料保管员负责填写请验单一份，送质管部。
1.2质管部收到请验单后，3小时内派人取样检验。
1.3 检验结果合格，则质管部在3小时内下发检验合格报告单给物料库。
1.4 物料保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色“待验”标志取下，挂上“合格”标志。
1.5 如经检验不合格，则质管部立即发一份“不合格”的报告单给物料库。
1.6 物料保管员接到“不合格”报告单后，不合格品将黄色待验牌换成红色不合格牌，将货位卡上的检验单号填写齐全，并立即将不合格的原辅料移至不合格品库存放。
1.7 质量管理部协同供应部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。
1.8质量管理部定期监督物料保管员是否按规定程序验收入库，随时对现场进行检查，不定时抽查货位卡、记录等，并对发现的问题提出处理意见。
物料交接管理规程
2.2.1.递交：
生产结束后，生产操作人员将待流转物料按照批号、品种分别归整集中。要求盛装容器完好、标签齐全、填写准确，在“生产过程物料交接单”上QA签字认可后，将物料递交给接收方，双方现场及时做好交接手续。
2.2.2.接收：
接收方证实QA认可后，方可接收物料。接收物料时要仔细核对物料数量，应在允许的误差范围内；检查容器应完好，方可接收物料。若物料数量超出允许的范围，则双方同时逐一称量，如果存在超出允许的范围时则报生产管理人员，查明原因。经确定不存在质量隐患时，以最后称量结果为准更正数量。将物料按照批号、品种分别码放整齐。
四、附件
无
五、变更历史
变更前版本号
变更后版本号
变更原因
变更批准日期
/ห้องสมุดไป่ตู้
/
/
/
2.3.误差允许范围：
递转物料类别
单位
误差允许范围
1.已包装产品
袋（或瓶）
0
2.原材料或中间品
数量≤100kg
kg
±0.5％
500kg≥数量>100kg
±0.8％
1000kg≥数量>500kg
±1.0％
数量>1000kg
±1.2％
2.4.责任：
递交未按照程序执行而导致物料遗漏、丢失、损耗等影响产品质量时，视具体情况对责任方采取惩罚。
生产过程中物料递交时由上工序递交给下工序或交中间站再由中间站递交给下工序流转过程中要求物品码放整齐封闭严密运送平稳以免造成损失及污染
物料交接管理规程
文件编码
SMP-SC-0017-01
项 目
签名
日期
起草人
年 月 日
(完整版)物料接收规程
物料接收规程物料接收是库房管理工作的关键所在，是放置伪劣物品入库，保证物料质量不可忽视的环节。
物料在入库时为保证物料质量和数量，必须进行严格的验收检查，按批进行核查。
本章从物料来料检查开始，介绍了物料从入库、取样、检验、放行的全过程，着重介绍物料接收的步骤、检查内容和注意事项。
5.1来料检查企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料（设备配件、工具、成产消耗品等）。
通过来料检查，对进入仓储区域的物料进行检查，尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。
物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检可以有效地把好防止被污染物进入企业的第一关。
对于到货物料的来料检查，大致分以下几个方面：●包装容器的外观检查，主要包括包装容器的完整性、密封性。
●包装容器的标识信息核对，核对的内容主要包括批号、物料名称和数量等。
●相关文件检查和核对。
下面根据物料类型，对来料检查做具体介绍。
原料：包括原料、辅料及包装材料●原辅料进厂到库后，库房管理人员首先核实装箱单和/或送货单是否与采购订单一致，核实的基本信息通常包括物料名称、规格、数量、供应商。
特别注意，库房人员依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商。
●对于到货物料，还应检查核对装箱单和送货单以外的其他文件，如检验报告、发票等。
除中药材外的原辅料、包装材料、每批到货的物料都要有厂家的检验报告。
对于一些特定的物料，如已经有质量协议，那么其他相关证明也可以被接收。
●清点到货数量是否与采购订单相符，如果到货数量和订单不符，核实数量是否在合理偏差范围内。
●对到货的每个或每组包装容器进行包装容器的外观检查，仔细检查是否有污染、破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬等。
同时检查物料包装标识，内容清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量生产厂家，需要强调的是，为了确认包装容器的完整性，原辅料的外包装容器应检查封签是否完整，是否有认为的破坏、损坏等。
●必要时，要对容器外包装材料及桶、箱等容器外部进行清洁，除去灰尘及污物。
物料入库流程管理制度
物料入库流程管理制度一、目的与依据为规范公司的物料入库流程，确保物料管理的准确性和高效性，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国物流管理规定》及公司相关管理规定制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物料入库的部门和人员。
三、主要内容1. 物料接收1.1 物料接收人员应确认物料的种类、数量、规格等信息与进货单一致，确保无误。
1.2 物料接收人员应验收货物外包装是否完好，有无破损或漏漆等情况。
1.3 物料接收人员应将验收结果记录在验收单上，并在进货单上签字确认。
2. 入库操作2.1 物料接收后，应按照物料类别进行分类，并填写入库记录。
2.2 物料应按照存放位置和分类要求摆放整齐，并进行标识。
2.3 物料入库记录应包括物料名称、规格、数量、入库时间等信息。
3. 入库检验3.1 入库人员应对入库物料进行抽检，确保质量符合标准。
3.2 入库检验结果应记录在入库检验报告上，并存档。
4. 入库审核4.1 入库审核人员应对入库记录进行审核，确认入库信息的准确性和完整性。
4.2 如发现异常情况，应及时沟通解决并记录。
5. 入库上报5.1 入库审核通过后，应将入库信息上报给相关部门，以便进一步处理和使用。
5.2 上报内容应包括物料名称、规格、数量、存放位置等信息。
四、相关责任1. 物料接收人员负责验收并记录进货信息，并做好物料的分类工作。
2. 入库人员负责物料的分类、标识和整理，并做好入库记录。
3. 入库检验人员负责对入库物料进行抽检并记录，确保质量符合标准。
4. 入库审核人员负责对入库记录进行审核，并及时沟通解决异常情况。
五、流程优化与改进为提高物料入库的效率和质量，公司将不断优化和改进物料入库流程，以适应市场和客户需求的变化。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修订，应经公司主管部门批准。
以上内容为公司物料入库流程管理制度，希朑各部门遵守执行，确保物料管理工作的正常运转。
物料接收标准操作规程
4.3.待验、请验、编码
4.3.1.初检合格的原辅料、保管员清洁外包装由搬运人员送至指定库位，置于洁净的货架上，堆码要整齐、平稳，用黄色绳围栏，挂上黄色待验标志。
4.3.2.保管员填写请验单送质量部。
4.3.3.保管员按《物料编码管理制度》进行编码。
4.2.6.2.2.不经洗涤直接使用的容器类包装材料，如塑料瓶等外包装无污染，瓶口有封塞。
4.2.6.3.玻璃制品类无破损或破损率在规定范围内。
4.2.6.4.标签、说明书
4.2.6.4.1.检查外包装是否受到污染，包装是否严密、牢固、是否有破损，有否可能造成标签、说明书丢失。
4.2.6.4.2.抽查标签、说明书的数量、小包装单位计算，一般误差为+2‰。
4.2.3.2.动物类药材应色泽新鲜、无霉变、无异味、无腐臭味。
4.2.3.3.生化类药材应色泽新鲜、无异味、无霉变。
4.2.3.4.对每件中药材进行称重计算该批药材总重量。
4.2.4.化Leabharlann 原辅料4.2.4.1.检查包装或标签文字内容是否清楚，品名、规格、批准文号、生产批号、有效期、生产厂家及其它标识等内容是否齐全。
4.4.2.保管员取下黄色绳和待验标志，换上绿色合格状态标志。
4.4.3.若检验不合格，凭质量部检验不合格报告单，将物料移至不合格品库（区），挂上明显的状态标志，按《不合格品管理制度》执行。
5.相关文件
《货位卡》
《拒收单》
《入库通知单》
《物料初检记录》
题 目
物料接收标准操作规程
制 定
部门审核
质量部审核
制定时间
审核日期
审核日期