ERP采购管理实务
ERP实务：业务流程评述之采购管理
因为采购管理直接涉及到企业资金的流出，所以，在实际业务中，非常受企业投资者的重视。
在实际管理中，对于投资者来说，他们主要担心的问题是：1、我采购的价格是否准确?采购员跟供应商有没有私自串通，拿取供应商回扣，抬高材料价格，损害公司利益的行为?2、采购员采购的内容是否准确，有没有因为不负责任而下错采购单的情况?3、原材料能否及时到货，能否满足清购部门的需求，等等。
为了解决企业投资者的难题，系统中提供了相关的解决方案来帮助企业用户解决问题。
下面我以一家外资企业的采购管理流程为背景，介绍一下在采购管理中ERP系统所操作的重点以及提高操作效率的技巧。
第一步：请购单维护。
需要采购部门采购的需求一律来自请购单，无论是哪个需求部门。
在实际管理中，可能不同的部门都有物料清购的需求，如销售、生产、研发、甚至采购部门自己，为了管理的方便，我们一般强调，无论是谁需要材料，都必须通过清购单来清购，采购部门自己要也不例外，不能够省略清购这个步骤。
这主要是为了单据统一的需要。
如此的话，我们就可以设置采购单必须具有清购来源。
这是对采购部门无单采购的一个很好的控制手段。
但是，采购部门在收到其他部门转过来的请购单之后，仍然要进行一些必要的维护。
因为物料需求部门跟采购部门对于同一种物料需求其关注的内容不同。
物料需求部门关心的是我需要什么物料、什么时候需要、需要多少数量等等;而对于物料的价格、有谁提供的、如何购买核算这些内容的话，只有采购人员才值得去关心，而对于物料需求部门，可能没有这方面的精力、也没有这方面的专业技能去对此进行关心。
所以，采购员在运行请购单转采购单的时候，还需要对请购单进行一番检查，以保证正确生成采购单。
为了方便采购员的管理，有些ERP系统把需求部门请购物料用的请购单跟采购人员请购单维护的窗口是分成两个独立的窗口。
个人认为这个设计比较人性化，比较方便采购人员进行清购单的维护。
在请购单维护的过程中，采购员主要需要关注以下信息：一是在请购单维护窗口中，是否有供应商以及供应商是否准确。
erp采购管理实验报告心得
ERP采购管理实验报告心得引言ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划)是一种综合性的管理系统，它帮助企业实现各个部门之间的协调与合作，提高企业整体运营效率。
而在ERP系统中，采购管理是非常重要的一个模块，它涉及到企业的采购流程、供应商管理、采购合同管理等各个环节。
本文将围绕着ERP采购管理实验，总结自己的心得体会。
实验目的通过本次实验，我们的目的是熟悉和掌握ERP采购管理的基本操作和流程，理解采购管理在企业中的重要性，以及掌握ERP系统对采购管理的支持和优化。
实验过程与结果1.熟悉系统界面：在开始实验之前，我们需要先熟悉ERP采购管理系统的界面和各个菜单项。
了解系统布局和功能分布，可以帮助我们更好地操作和理解系统。
2.采购计划管理：在ERP系统中，采购计划是一个非常重要的环节。
我们需要根据实际需求，制定合理的采购计划。
通过采购计划管理模块，我们可以进行采购需求分析、物料清单的编制和采购计划的制定等操作。
在实验中，我们成功制定了一个合理的采购计划，并提交给相关部门审核和审批。
3.供应商管理：供应商是企业采购活动的重要合作伙伴，合理的供应商管理可以确保采购品质和采购成本的控制。
在ERP系统中，供应商管理模块提供了供应商基本信息的录入、供应商评估和供应商选择等功能。
在实验中，我们成功录入了几个供应商的基本信息，并利用系统提供的评估功能进行了供应商的评分和筛选。
4.采购订单管理：采购订单是企业与供应商之间交流和确认采购事项的重要文档。
在ERP系统中，采购订单管理模块提供了采购订单的创建、审批和跟踪等功能。
在实验中，我们成功创建了一个采购订单，并进行了相关的审批和追踪操作。
5.采购合同管理：采购合同是企业与供应商之间法律约束的重要文件。
在ERP系统中，采购合同管理模块提供了合同的新建、签署和归档等功能。
在实验中，我们成功创建了一个采购合同，并进行了相应的签署和归档操作。
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
用友ERP供应链管理实务(U8.72版)第3章 采购管理
╓ 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购 账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分 析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、 采购货龄综合分析。
SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
采购管理系统初始化
╬ 设置采购选项
╓ 采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定 采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采 购管理系统初始化的一项重要工作。
╬ 录入期初数据
系统名称 操 作
录入 采购管理
期初记 账
内容 期初暂估入库 期初在途存货 采购期初数据
说明
暂估入库是指货到票未到 在途存货是指票到货未到
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY
采购管理系统日常业务处理
采购发票
采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确 认采购成本，并据以登记应付账款
录入采购发票
采购发票 现 付
╬ 采购退货业务处理
╓ 入库单已记账
• 无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算 后的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
退货单录入 （库存管理）
结 算
红字发票录入 （采购管理）
退货单审核 （库存管理）
退货单记账 （存货核算）
制单 借：原材料(红) 贷：材料采购(红)
红字发票制单 （应付款系统）
没有期初数据也要执行期初 记账，否则不能开始日常 业务
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
erp供应链采购管理实践报告
ERP供应链采购管理实践报告一、简介本报告旨在对ERP供应链采购管理进行实践研究和总结。
供应链采购管理是现代企业日常运营中不可或缺的一环，通过ERP系统的应用可以有效优化采购流程，提高采购效率和准确性。
本报告将从以下几个方面进行分析和总结：1.ERP供应链采购管理的重要性2.ERP供应链采购管理的基本流程3.ERP供应链采购管理的实施方法4.ERP供应链采购管理的效果评估5.ERP供应链采购管理的局限性和改进建议二、ERP供应链采购管理的重要性企业的采购管理直接关系到供应链的高效运作和成本控制，因此，实施ERP供应链采购管理对企业的发展和竞争力具有重要意义。
首先，ERP供应链采购管理可以帮助企业实现信息的集中管理和共享。
在传统的采购管理中，存在着信息孤岛的问题，各部门之间信息流通不畅，容易出现信息交流不及时、误传等问题。
而通过ERP系统的应用，供应链中的各个环节可以实现数据的实时更新和共享，提高采购决策的准确性和时效性。
其次，ERP供应链采购管理可以优化供应商选择和谈判过程。
通过建立供应商数据库，系统可以对供应商的资质和信誉进行评估，提供合格供应商的推荐，从而帮助企业筛选出更加适合的供应商。
同时，在采购合同的谈判过程中，ERP系统可以提供合同模板和实时的市场价格信息，帮助企业获得更优惠的采购价格和条款。
第三，ERP供应链采购管理可以加强库存管理和需求预测。
通过与仓储和销售系统的集成，ERP系统可以实时监控库存情况，进行精准的需求预测，提供及时的采购建议。
这样可以避免库存过高或过低的情况发生，减少企业的库存成本和资金占用。
三、ERP供应链采购管理的基本流程ERP供应链采购管理的基本流程通常包括以下几个环节：1.采购需求确认：根据企业的生产计划和销售计划，确定采购需求和采购物料的种类和数量。
2.供应商选择和谈判：在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商，并与其进行谈判，达成采购合同。
3.采购订单发布：通过ERP系统，将采购需求转化为正式的采购订单，并发布给供应商。
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采购管理实务课程一、管理目标按照适时、适制、适量、适价、适地原则，向供应商购买生产所需原物料是采购人员的主要职责。
其中采购人员购买的物品范围包括：生产所需原物料，包括主要材料，辅助材料；工具及零配件。
办公用品及杂项用品，包括文具，纸张，拖把，清洁用品等；适时、适制、适量、适价、适地原则是：适时---指在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料；适质---购买回来的材料必须符合品质标准；适量---购买数量控制适当，不能多买也不要少买，防止呆料；适价---用合理的，最低的成本取得所需之原物料；适地---从距离较近或能最快速供应的地方购买，保证发料。
一、二、采购部组织结构图三、4.下采购订单订购所需物品。
5.处理可能发生的订购单变更。
6.跟催采购物品及时到货。
7.联系供应商退回不良品。
8.考核评估供应商。
9.月底与供应商核对交易明细。
二、四、采购作业的一般流程1．熟悉企业所需要原物料的特征、规格、价格（一）充分了解请购材料的品名、规格1.1. 到工程部查阅产品资料或向同事请教。
2.2. 到生产现场实习，了解企业产品的生产过程及原物料构成。
3.3. 到仓库实习，进一步熟悉原物料的特性、库存、用量等信息。
（二）掌握原物料市场信息及变化趋势1.1. 通过互联网、行业协会、展览会等途径，了解原物料市场行情。
2.2. 通过互联网查询、电话问价等方式，了解原物料市场资讯及价格变化。
3.3. 通过对比历史资料，掌握原物料市场走向。
（三）搜集有关生产厂家的资料（四）搜集有关替代材料的资料（五）搜集有关品质及其它方面的资料2．开发、甄选合格供应商（1）（1）通过查黄页，行业厂商名录，互联网等多种途径寻找材料的供货厂商；（2）（2）会同品管、工程等单位对厂商进行供货资格评估；（3）（3）符合资格的厂商请其提供样品并进行检验结果比较和确认；（4）（4）确立合格供货厂商3-5家，完成筛选程序。
（5）（5）详细作业流程见附档1《开发、甄选合格供应商程序》3．向供应商询价、比价、议价、定价（1）经成本分析后，研拟底价，设定议价目标（2）选择合格供应商，询问价格并请其报价（3）整理报价资料，选择议价对象（4）按照要求的采购条件（向供应商详细说明品明、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款办法、供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否保障等、是否必要开发其他供应商或外购）同整理供应商议价，直至确定价格。
（5）详细作业流程见附档2《供应商报价、议价程序》4．下采购订单（1）按请购单上的数量和交期发出订购单，订购单传真给供应商（2）确认价格、交期、交货条件是否可满足，对能否达到交期，要求供应商及时回复，不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期（3）敦促供应商按照交期及时交货，无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制，已逾期交货者加紧催交。
（4）督促收料单、督促暂收区材料进行检验和入库。
（5）协助财务部与供应商进行月结对账、付款。
（6）详细作业流程见附档3《采购物品下单订购程序》，区分为按单订购和计划采购的生产性物品，非生产性物品的采购程序。
5．处理采购订单变更(1)及时、准确按照生管物控的“内部联络单”，传真“订单变更通知书”给供应商。
(2)已经交货无法变更的报请主管或经理。
(3)详细作业流程见附档4《采购订单变更处理程序》6．交期管理与跟催管理与跟催采购订单的主要目的是于必要的时候，获得必需的物料，避免停工待料，满足企业生产活动对物料的需求。
(1)采购订单发出后，要及时以电话或传真的形式进行跟催。
(2)紧急的物品，必要时可到供应商工厂，现场跟进。
(3)如供应商按时按量交货有问题，应加紧跟催并通知相关部门研究对策，或采用其他方式，如上门取货、向其他供应商采购、更换供应商、扣款等，以保证企业的需要。
(1) 订单跟踪订单跟踪是采购员花费时间最多的环节，对于长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行订单跟踪。
但对于一些重要紧急的物料或新的供应商，采购员则需全力跟踪。
其跟踪范围主要有以下几项：跟踪加工工艺是否符合要求跟踪原材料是否准时到达跟踪加工过程是否按照进度跟踪组装测试是否合格跟踪包装入库(2) 物料检验物料检验主要包括：确定检验日期通知检验人员进行物料检验处理检验问题(3) 物料进仓物料进仓主要包括：协调供应商及时送货协调仓管员及时接收协调品管员及时检验协调仓管员物料入库处理接收问题物料跟催的方法☆按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催☆联单法：将订购单按日期顺利排列好，提前一定时间进行跟催☆统计法：将订购单统计报表，提前一定时间进行跟催☆定期跟催：于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催7．供应商退货（1）接到仓管或品管部开来的退货单，通知并联络供应商。
（2）传真品检报告单给供应商，通知其拉回（或帮其寄出）待退货物。
（3）讨论退货对生产的影响和改善对策，采取补救措施，如果可以，请供应商重新补货。
（4）详细作业流程见附档5《供应商退货处理程序》8．供应商管理、考核、评估（1）每月每年对供应商交货的交期、品质记录进行统计和评估（2）召开评估会议，制定考核项目，对供应商进行打分，并做出评定（3）召开评估会议对供应商进行打分，并做出等级(A,B,C)评定（4）请供应商提出改善措施或取消供应商资格，重新寻找合适供应商。
（5）详细作业流程见附档6《供应商考核评估程序》三、五、采购管理常见问题点1、1、交期延误交期延误的异常原因通常有：供应商抢单、出现生产及材料异常针对供应商抢单，常见对策是：到厂了解供应商实际生产能力在以达到多少，其生产任务是否太紧，供应商个人的为人和品质，了解供应商的品质水平，让供应商先打样确认其品质能力，对供应商的产品品质细心研究，充分吃透，不可有含糊和误会，有时还有了解供应商是否将订单转包。
针对供应商出现的生产及材料异常，则应积极跟催及协助其解决问题，同时还要知会厂内生管，业务部门，以应对可能出现的影响。
2、品质异常品质异常的原因主要有：第一，品质描述不清楚。
第二，品质资料有问题（如：旧版图纸），品质异常不只是影响交期，而品质异常的责任也常引起争执，谁来承担品质异常的经济损失呢？这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚，不能有歧义，不能模糊不清，事情开始之前就要交割干净，打样确认非常重要，因为可以样品为基准严判是否品质界定不清楚。
六、物料进度落后的对策物料进度落后时，会影响生产计划的排期，此时采购人员应采取以下措施：与供应商协调，并得到确定的进货时间通知物控人员，告知准确的进货时间与技术和物料人员进行协商，有否替代品在必要时间变更生产计划，协调和通知客户七、采购文件的准备和整理对材料的规格定义，说明要求，图样及检验规范都要有确认的书面文件，以方便供应商执行和遵守。
选择合格的供应商：品质保证协议、验证方法协议、解决争端协议、进货检验控制、与采购有关的品质记录八、部门主管及经理的主要工作1.1.考核、评估、确认新开发的供应商；2.2.审核、确认供应商报价；3.3.审核采购订单；4.4.帮助采购员跟催物品；5.5.与供应商沟通协调；6.6.管理采购部日常工作；7.7.管理采购部人员；8.8.处理与其他部门的关系；9.9.负责完成本部门工作计划及目标。
九、工作经验分享1.了解及熟悉采购的原物料，别人就不会欺负你不懂。
2. 要积极利用互联网、行业协会、展览会、电话等途径，了解产品原物料市场信息及变化趋势；同时可查阅采购历史单据或资料，掌握之前的采购情况。
3. 让供应商生畏-开发选择供应商时，要主动细心，尽可能多地了解供应商的情况，比如企业环境、机器设备、员工素质、现有客户、样品、配合度、价格等，通过综合比较，从而对供应商有一个全面深入地了解。
4. 采购物品价格也是一样，多问问、多找找、多谈谈，做到货比三家，自然就可以找到质优价廉的产品。
5. 在下达采购订单时，要注意采购物品、数量、单价、金额、交期等有无错误；同时要避免口头订单，不管是下订单还是修改订单，最好采用书面的形式，并请主管审核，以便日后查询和追溯。
6. 如果订单发生变更，要及时通知相关部门及供应商，最好采用书面的形式；如果有些事情自己不能决定，要及时向上级报告，寻求上级的支持。
7. 对于计划性采购的物品，可根据以往的经验确定采购数量；如数量难以确定，也可给供应商下达预测订单，先让其备料，然后再根据实际需要通知供应商交货过来。
8. 采购很大一部分工作在跟催物品，所以催货要尽早主动，采用多种方法，如电话、传真、到厂催货等，如自己实在搞不定，要寻求上级的支持，确保物品按时按质按量送交企业，满足需要9. 单据要及时准确输入，如供应商的报价单、采购订单、退回单等单据要及时准确输入、整理，做到当日事当日完成。
10. 所有工作文件要整理，归档保存，例如材料检验规范，首件确认书，图纸，供应商的报价单、采购订单等资料，以便查询。
11. 新的或不是很了解的供应商，先不要把订单一次下给他，而应先给他小的订单，再逐步加大。
12. 交期长（或其他重要）的材料一定要设置安全库存并进行计划性采购。
13. 为避免出现异常，应会同主管对于主要材料设置安全库存，防止缺料。
14. 不同的供应商，采用不同的跟催策略，尤其对于信誉不良的供应商要多多照看，防止纰漏。
15. 尽量使用传真机。
十、考核指标采购绩效指标迟延数交货进度达成率=1-应进料总数×100%退货总数品质达成率=1-应进料总数×100%十一、采购管理表格供应商一览表采购已订未交跟催表采购交期异常分析表采购品质异常分析表供应商一览表采购已订未交跟催表采购交期异常分析表采购品质异常分析表附1:《开发、甄选合格供应商程序》附档2《供应商报价、议价程序》附档3《采购物品下单订购程序》1.生产性物品按单采购:指客户先下订单过来，然后生管或物控部门根据客户订单数据，计算原物料需求，并通知采购部门下达相应的采购订单，以满足生产及向客户出货的需要。
2.计划性采购物品：指客户并没有正式订单过来，是生管或物控部门根据市场预测或客户的预测订单，估算出原物料的需求数据（一般是采购交货期较长的物品），并通知采购部门下达相应的采购订单，准备库存以满足日后生产所需。
3.非生产性物品采购：指没有建立到BOM中的辅料、零配件及机器设备、办公用品、生活用品等其他物品的采购过程。
附档4《采购订单变更处理程序》附档5《供应商退货处理程序》附档6《供应商考核评估程序》十二、附:相关知识问答1. 1. 供应商的调查主要有哪些内容？(1)(1) 管理人员水平(2)(2) 专业技术能力(3)(3) 机器设备情况(4)(4) 材料供应状况(5)(5) 品质控制能力(6)(6) 财务及信用状况(7)(7) 管理规范制度2. 2. 供应商资料表厂商资料表3.供应商考核主要有哪些项目？(1)(1) 价格(2)(2) 品质批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，批退率越高，表明其品质越差。