ERP采购管理
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
采购管理erp实验报告
采购管理erp实验报告1. 引言本次实验旨在探究采购管理ERP（Enterprise Resource Planning）系统的功能和效益。
采购管理ERP 是一种综合的企业资源管理系统，可以帮助企业实现采购流程的自动化和信息的集成，以提高采购效率和降低成本。
本报告将介绍实验中所使用的采购管理ERP 系统以及实验过程和结果。
2. 采购管理ERP 系统介绍采购管理ERP 系统是由企业采购部门使用的一种软件工具，旨在帮助企业管理整个采购过程，包括供应商管理、采购需求管理、采购订单管理、物流管理等。
该系统可以集成企业内部不同部门的信息，实现信息的共享和协同工作，从而提高采购效率和减少错误。
本实验中，我们使用了一款名为「EasyPurchase」的采购管理ERP 系统。
该系统具有以下主要功能：- 供应商管理：可以管理供应商信息、评估供应商绩效等。
- 采购需求管理：可以管理和跟踪采购需求，并自动生成采购订单。
- 采购订单管理：可以创建、修改和取消采购订单，并与供应商进行电子商务交互。
- 物流管理：可以管理采购商品的入库、出库和运输等物流过程。
3. 实验过程本次实验的主要任务是使用「EasyPurchase」系统完成一系列的采购管理操作。
实验步骤如下：1. 登录系统：打开系统网页，输入用户名和密码，登录采购管理ERP 系统。
2. 供应商管理：创建几个虚拟供应商，并录入相关信息，如公司名称、联系人、联系方式等。
3. 采购需求管理：创建一个采购需求，并设置需求的商品名称、数量、价格等。
4. 采购订单管理：根据前面的采购需求，创建一个采购订单，并确认订单的供应商和商品信息。
5. 物流管理：模拟采购商品的入库操作，并记录入库日期、数量等信息。
在实验过程中，我们对系统的操作流程进行了调研，学习了系统的使用方法，并按照要求完成了上述实验步骤。
整个实验过程十分顺利，每个任务都能够顺利完成。
4. 实验结果通过本次实验，我们对采购管理ERP 系统有了更深入的了解，并体验了其功能和效益。
简述erp中采购管理的业务内容有哪些
简述ERP中采购管理的业务内容有哪些概述在企业资源计划（ERP）系统中，采购管理是一个关键的模块，负责管理企业的采购流程。
采购管理的业务内容涵盖了从供应商选择到采购订单处理的全过程。
本文将简单介绍ERP中采购管理的主要业务内容。
1. 供应商管理供应商管理是采购管理的基础，它包括了供应商信息的录入、维护与查询。
主要业务内容包括：•供应商注册：录入供应商基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。
•供应商评估：对供应商进行评估，例如供应商的信用状况、价格竞争力、交货能力等。
•供应商合作：与供应商签订合作协议，并进行供应商的管理与维护。
2. 采购申请采购申请是采购管理的起点，它是由内部部门向采购部门提出的，用于申请所需物品或服务的需求。
主要业务内容包括：•采购需求管理：管理并审核各部门提交的采购需求，确保需求合理性和紧急程度。
•采购需求审批：对采购申请进行审批，并确定是否满足采购条件。
•采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，并拟定采购清单。
3. 采购订单采购订单是企业向供应商发出的正式采购要求，明确了采购物品的数量、单价等重要信息。
主要业务内容包括：•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，并发送给供应商。
•采购订单审批：对采购订单进行审批，确认订单的准确性和合法性。
•采购订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保交货的及时性和质量。
4. 供应商交流与协作在采购管理中，与供应商之间的交流与协作是至关重要的环节。
主要业务内容包括：•供应商询价：向供应商发送询价，获取采购物品的最新价格和供应情况。
•供应商报价比较：对供应商的报价进行对比和评估，确定最优供应商。
•供应商合同管理：与供应商签订合同，并对合同的履行进行监督和管理。
5. 采购收货与入库采购收货与入库环节是对供应商交付的物料进行验证、确认和入库的过程。
主要业务内容包括：•采购收货管理：对供应商交付的物料进行验收，确认物料是否符合订单要求。
•质量检验管理：对采购物料的质量进行检验，并记录检验结果。
erp采购管理功能结构图
ERP采购管理功能结构图引言ERP（企业资源规划）系统是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和信息的高效流转。
采购管理是ERP系统的重要模块之一，它负责组织、规划和执行采购活动，确保企业能够按时获得所需的物料和服务。
本文将以ERP采购管理功能结构图的形式，介绍采购管理模块的主要功能和组成部分，以帮助读者更好地了解ERP采购管理的工作原理和操作流程。
1. 供应商管理供应商管理是采购管理模块的起点，它涉及与供应商的基本信息管理、供应商的评估和选择、供应商的合同管理等功能。
具体包括以下几个模块：•供应商基本信息管理：记录供应商的名称、联系方式、地址等基本信息。
•供应商评估和选择：评估供应商的综合实力和信誉度，选择合适的供应商进行合作。
•供应商合同管理：管理与供应商签订的采购合同，包括合同的审核、签订、存档等操作。
2. 采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一，它负责根据企业的实际需求，制定采购计划，确保及时供应物料。
采购需求管理包括以下几个方面：•采购申请管理：负责收集和处理各部门的物料需求，生成采购申请，并进行审批流程。
•采购计划管理：根据采购申请和企业的生产计划，制定采购计划，明确物料的采购数量和采购时间。
•采购订单管理：根据采购计划生成采购订单，完成与供应商的货物订购，并跟踪订单的执行情况。
3. 采购执行管理采购执行管理是将采购需求转化为采购行动的过程，它包括采购物料的收货、验收和付款等环节。
主要包括以下几个功能：•采购收货管理：对采购的物料进行入库管理，包括对物料的清点、验收、入库等操作。
•采购付款管理：管理采购相关的付款事务，包括对供应商的付款申请、付款审批等操作。
•采购退货管理：处理采购物料的退货事务，包括退货申请、退货验收和退款等操作。
4. 采购报表和分析采购报表和分析是采购管理模块的补充功能，它能够帮助企业监控和分析采购业务的情况，优化采购流程和控制采购成本。
主要包括以下几个方面：•采购统计报表：生成采购相关的统计报表，包括采购金额、采购次数、供应商评价等。
ERP采购管理模块常见问题及解决方法
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。
问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。
问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。
问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。
注意钩稽与反钩稽要是同一人。
问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。
ERP系统采购模块管理规范
工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。
第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。
第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。
第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。
第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。
第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。
第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。
第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。
第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。
第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。
采购管理部使用ERP的计划
采购管理部使用ERP的计划引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
采购管理部作为企业的重要部门之一，通过使用ERP系统可以实现采购流程的标准化、信息的集中管理和效率的提升。
本文将探讨采购管理部使用ERP的计划，包括计划目标、实施步骤和预期效益。
计划目标采购管理部使用ERP系统的主要目标如下：1.提高采购流程的效率：采购管理涉及到采购需求的分析、供应商选择、询价比较、合同签订等环节，通过使用ERP系统可以简化这些流程，减少手工操作和纸质文件的使用，从而提高采购流程的效率。
2.实现采购数据的集中管理：采购部门需要管理大量的采购数据，包括供应商信息、产品信息、价格信息等。
使用ERP系统可以将这些数据集中存储，并且实现数据的快速检索和更新，避免数据的重复录入和错误。
3.加强供应链管理：采购管理部门与供应商之间的协作非常重要，通过使用ERP系统可以实现与供应商的电子数据交换，包括订单的传输、发货通知的接收等。
这样可以加强与供应商的合作，提高供应链的效率和可靠性。
4.提升数据分析能力：采购管理部门需要对采购数据进行分析，包括采购成本的控制、供应商绩效的评估等。
使用ERP系统可以提供丰富的数据分析功能，包括报表生成、图表分析等，从而帮助采购管理部门做出更加准确的决策。
实施步骤采购管理部使用ERP系统的实施步骤如下：1.系统选型：首先，采购管理部需要根据自身的需求和预算选择适合的ERP系统。
在选择过程中，需要考虑系统的功能覆盖范围、易用性、稳定性和供应商的信誉等因素。
2.数据清理与准备：在实施ERP系统之前，采购管理部需要对现有的采购数据进行清理和整理。
这包括删除重复数据、修复错误数据和完善缺失数据等工作。
同时，还需要准备将要导入系统的基础数据，包括供应商信息、产品信息等。
3.系统配置与定制：在系统选型之后，采购管理部需要配置系统的参数和设置权限。
erp采购管理的业务内容有哪些
ERP采购管理的业务内容有哪些1. 采购计划管理ERP采购管理的第一个业务内容是采购计划管理。
在企业采购过程中，为了避免因采购需求不足或过剩而导致资源浪费或生产中断，需要进行采购计划的制定和管理。
采购计划管理包括以下几个方面的内容：•采购需求确认：根据企业的生产计划和销售预测，确定每个产品的采购需求量。
•供应商评估：对潜在的供应商进行评估，包括综合实力、信用等级、交货期等指标的考核，并建立供应商档案。
•采购价格确定：与供应商协商确定采购价格，并进行合同签订。
•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，明确采购物品的数量、价格、交货时间等信息。
2. 采购执行管理ERP采购管理的第二个业务内容是采购执行管理。
在采购执行过程中，需要对采购订单的处理、供应商的交货情况以及库存的管理进行有效的跟踪和监控。
采购执行管理包括以下几个方面的内容：•采购订单跟踪：对采购订单的到货情况进行跟踪和监控，确保供应商按时交货。
•供应商绩效评估：根据供应商的交货质量、交货及时性、服务水平等指标，进行供应商的绩效评估。
•库存管理：监控采购物品的库存情况，确保库存水平处于合理范围内。
•退货管理：对于供应商送货有误或物品质量存在问题的情况，及时与供应商联系并处理退货事宜。
3. 采购费用管理ERP采购管理的第三个业务内容是采购费用管理。
企业在采购过程中，除了物品本身的采购价格外，还需要考虑一些相关的费用，包括运输费用、关税、税金、保险费等。
采购费用管理主要包括以下几个方面的内容：•采购成本计算：对采购物品的成本进行计算，包括采购物品的价格、运输费用、关税等。
•采购费用分摊：根据采购物品的成本，对各个成本项进行合理的分摊。
•采购费用控制：对采购过程中产生的费用进行控制和监控，确保采购费用处于合理水平。
4. 采购合同管理ERP采购管理的第四个业务内容是采购合同管理。
在采购过程中，为了明确双方的权益和义务，需要与供应商签订采购合同。
采购合同管理主要包括以下几个方面的内容：•采购合同的制定：根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同，并明确双方的权益和义务。
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第七章 采购管理
7.6 采购订单管理
7.6 采购订单管理
采购订单,简称PO(Purchase Order)，是采购部门下达给物料供应 商作为采购依据的凭证，是采购人员监控采购过程的重要凭 单。采购订单是采购人员和物料供应商签定的物料采购协议. 一．采购订单基本信息
1．物料名称 6．发单时间 2．批号 7．单位 3．供应商编号 8．币种 4．单号 9．单价 5．收货期 10．数量
第七章 采购管理
7.5 供应商管理(2)
二．修改供应商信息 由于供应商的一些属性，如联系人、电话或其他信息在企业 的运行过程中会发生变化，系统为了与实际情况保持一致， 需要对供应商的资料进行修改。主管部门对需要进行资料修 改的供应商进行登记，并注明将被修改的属性和值。将资料 修改记录送往采购部门，系统操作人员根据修改信息对相应 的供应商资料进行修改。 三．删除供应商信息 在企业生产过程中， 一些不良的供应商被企业更换，在ERP 系统中，这些供应商的资料被删除。 以下为删除一个供应商资料的原则： 1. 要删除的供应商的应付款为零，且没有物料默认的供应商 为该供应商。 2. 删除供应商资料只能由有相关权限的系统人员执行。
采购工作主要为企业提供生产与管理所需的各种物料，采购管 理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
7.1 采购管理的作用
采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。任何企业要 向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购。对 于制造业来说，物料成本占整个产品成本的比重较大或非常 大。 由此可见采购管理在企业管理中的份量了。当然，更重要的还 是企业的采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购 任务，为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。 考虑到材料在产品中的费用份额，因此采购部门必须想方设 法降低材料的采购成本，同时还必须考虑物料的库存。大量 物品库存积压，意味着物料的库存成本增加，资金占用增加。 降低材料成本与提高采购作业的质量已成为了每个企业所追 求的目标。
图7．1 采购子系统的业务处理流程图 采购子系统的工作流程图如图7．2所示。
图7．2采购子系统的工作流程图图
第七章 采购管理
7.4采购子系统与其他业务子系统的关系
7.4 采购子系统与其他业务子系统的关系
采购管理子系统与物料需求计划、库存、应付账管理、成本管理等子系统有 密切关系。 简要概述如下：由MRP、库存等的需求产生采购需求(请购)信息，采购物料 收货检验后直接按分配的库位自动入库，物料的采购成本计算和账款结算 工作由成本与应付账子系统完成。 采购子系统与其他业务子系统的关系如图7．3所示。
第七章 采购管理
7.2 采购业务综述
7.2采购业务综述
采购业务的内容与工作程序。 一.接受物料需求或采购指示 物料需求大部分来自于生产计划产生的需求，采购部门必须 按物料规格、数量、需求时间及质量要求提供给生产部门。 二.选择供应商 供应商处于企业供需链的供应端，供应商也是企业资源之一。 采购部门掌握越多的供应商，企业的供应来源就越丰富。 三.下达订单 根据物料需求计划制定采购计划，并根据采购计划选择供应 商，下达采购订单。 四.订单跟踪 采购员发出采购订单后，为了保证订单按期、按质及按量交 货，要对采购订单进行跟踪检查，控制采购进度。 五.验收货物 采购部门要协助库存与检验部门对供应商来料进行 验收，按需收货，不能延期也不能提前，平衡库存物流。
图7.3采购子系统与其他业务子系统的关系图
第七章 采购管理
7.5 供应商管理(1)
7.5 供应商管理
对供应商的管理主要是对供应商基本信息资料的管理，包括新 增供应商信息资料,修改供应商信息资料,删除供应商信息资料 和对供应商基本信息资料的维护。 一．供应商的基本信息资料 1.代码：代码是给该供应商分配的一个系统惟一标号。 2.名称：名称是供应商公司的名称。 3. 地址、电话、传真、联系人是供应商提供的联系方式。 4.E-mail、网址是供应商提供的电子邮件地址和网站地址。 5．备注：任何其他的相关信息。 二．新增供应商信息 管理步骤是： 1.由采购员详细记录供应商的资料。 2.将供应商的详细资料交主管部门审核。 3.经审核后的资料送采购部门，由系统管理人员对供应商进行 编号，并输入该供应商的详细信息资料资料。
第七章 采购管理
7.8 退货管理
7.8 退货管理 在物料采购管理系统中，如果货物检查不合格， 将进行退货管理。和货物一起到来的还有订 单，在退货管理界面中，输入订单编号，将 相应的订单的完成状态修改成“NO”。 ERP系统中，退货管理的基本步骤： 1．进入ERP退货管理界面; 2．从货物订单编号中选择一个订单号码； 3．单击【退货】按钮，退货处理成功；
企业资源计划ERP应用教程
第七章 采购管理
第七章 采购管理
本 章 的 结 构
7.1 采购管理的作用 7.2 采购业务综述 7.3 采购子系统在ERP中的实现 7.4 采购子系统与其他业务子系统的关系 7.5 供应商管理 7.6 采购订单管理 7.7 收货管理 7.8 退货管理
第七章 采购管理
7.1 采购管理的作用
第七章采购管理
7.3采购子系统在ERP中的实现(3)
九.采购订单结算和清理 在采购订单交货、收货、入库、付款和考核后，要及时结清 采购订单。 十.系统基础数据维护 采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提 前期以及业务流程设置。对这些数据应及时加以维护。
采购子系统的业务处理流程如图7．1所示。
二．采购订单输入 进入ERP系统采购订单输入界面，采购订单基本信息, 检查无 错误，保存信息。 三．采购订单的查询和修改 对录入的采购订单， 如果需要修改其中的字段， 可以调用采 购订单查询修改模块来完成。可以先查询，然后将查询出来 的定单进行修改。 采购订单的查询是根据订单的唯一单号进 行查询的。
第七章采购管理
7.3采购子系统在ERP中的实现(1)
7.3 采购子系统在ERP中的实现
采购业务在ERP系统中的实现加以描述,其工作流程如下。 一.建立供应商资源 建立供应商档案，同时对首选、次选等供应商加以分类，并 建立供应商的供应物品明细，资料最终必须进行确认才有效。 二.生成采购计划 根据MRP的物料需求计划及库存子系统生成的物料需求来生 成采购计划，并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库 存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料 合并，也可以人工干预和修改。 三.询价及洽谈 该过程是落实采购订单的采购供应商。采购业务人员广泛利 用市场的采购供应资源，进行价格咨询并商谈有关交货数量、 交货期、质量要求与技术要求，落实每种物料的供应商。 四.生成用款计划 生成采购计划后，系统自动生成用款计划， 并根据询价结果进行维护。
第七章 采购管理
7.7 收货管理
7.7 收货管理
在物料采购管理系统中，采购的货物到达后，就要进 行收货管理。如果货物验收合格，就将相对应的到 达货物订单的完成状态修改成“YES" ，表示该货物 已收到；如果货物检查不合格，将进行退货管理。 货物合格后入库，这将在库存管理中详细介绍。 ERP系统中，收货管理的基本步骤： 1．进入ERP收货管理界面; 2．从货物订单编号中选择一个订单号码； 3．将订单的完成状态修改成“YES"； 4．单击【到货】按钮，到货处理成功。
第七章采购管理
7.3采购子系统在ERP中的实现(2)
五.下达订单 根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划 以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单，并经 过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商，也可以网 上发布订单。 六.采购订单跟踪 采购业务人员对下达的采购订单按计划进行跟踪，系统可以 设置跟踪的时间周期，形成订单跟催计划。 七.来料验收 由采购业务员对来料按订单与发票进行验收，并录入收货单 与发票。也可以根据系统集成的特点与企业的实际流程，直 接由来料检验人员(或物料管理员)对来料按订单验收，并对不 按计划交货的供应商进行管理控制(拖期、提前)。 八.结账与费用核算 结账付款工作由采购部门配合财务部门来完成，并根据物料 的采购结算单据和对采购各种费用的分摊，计算出采购成本。