金蝶流程图
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支三．销售管理流程六．委外加工管理流程七．采购管理流程八．财务会计流程。
金蝶流程图
金蝶流程图金蝶流程图是金蝶软件的一种流程图工具，用于设计和绘制各种流程图。
它具有简单易用、功能强大、灵活方便等特点，广泛应用于企业管理、项目管理、流程管理等领域。
下面是一篇关于金蝶流程图的文章，介绍其功能和应用。
金蝶流程图是金蝶软件中一款非常实用的工具，能够帮助用户设计和绘制各种类型的流程图。
它的功能丰富，使用简便，适用于各行各业的企事业单位。
首先，金蝶流程图具有多种绘图工具，可以根据需要选择合适的图形元素进行图形绘制。
用户可以自由组合和排列这些元素，以获得所需的流程图效果。
而且，金蝶流程图还提供了多种样式和主题可供选择，能够使流程图更加美观和整洁。
其次，金蝶流程图的功能非常强大。
它支持多种流程图类型，包括传统的流程图、BPMN流程图、UML流程图等，用户可以根据实际需要选择不同类型的流程图进行设计。
而且，金蝶流程图还支持流程图的导入和导出，方便用户与其他软件进行数据交换和共享。
另外，金蝶流程图还具有实时协作功能，多人可以同时进行流程图的编辑和修改。
用户可以通过云端存储功能将流程图存储在云端，方便多人协作和团队合作。
而且，金蝶流程图还支持流程图的版本管理，用户可以查看和恢复之前的版本，确保流程图的准确性和一致性。
金蝶流程图的应用非常广泛。
在企业管理方面，金蝶流程图可以帮助企业设计和优化各种流程，如销售流程、采购流程、请假流程等，提高工作效率和管理水平。
在项目管理方面，金蝶流程图可以帮助项目团队明确工作流程和任务分配，确保项目按时、按质量完成。
在流程管理方面，金蝶流程图可以帮助企事业单位优化各种业务流程，提高运营效率和管理水平。
总之，金蝶流程图是一款功能强大、使用方便的流程图工具，广泛应用于企业管理、项目管理、流程管理等领域。
它能够帮助用户设计和绘制各种类型的流程图，提高工作效率和管理水平。
如果你还没有使用金蝶流程图，不妨试试看，相信您会爱上它的便捷和实用。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP ）1、销售订单—MRP 计算(BOM 审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP 方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；销售订单 发货通知 销售出库 红字出库 退货通知 销售发票库存 MRP 红字发票3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）销售订单 发货通知 销售出库 退货通知 红字出库库存 产品入库 生产领料生产任务 外购入库 收料通知退料通知 红字入库检验报告 请检单 采购订单 库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库存货核算账务处理功能要点工作容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单 生成“现金”付款凭证； 应付会计 应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量； 计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶K3软件操作流程图
G
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
I
1、总体处理流程
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
金蝶K/3系统操作流程图
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、恢复账套：
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
、
D
E
、
5、日常操作－应收票据录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F
1、初始化数据录入
、
、
、
、
、
、
、
、
7、单据核销管理
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；
金蝶流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点：
重点提示：
○1对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
○2对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务
1、对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补
入库手续的处理。
2、对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。
三、生产业务
（一）材料领用业务：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
贷：原材料
（二）产成品入库流程。
金蝶流程图
[
[供应链管理] [财务管理]
总账会计
管理会计
工资管理
资金管理
客 户 关 系 管 理 ]
协同市场 协同销售 协同服务
消 费 市 场
[
[人力资源管理]
人事管理
薪酬福利
招聘培训
绩效管理
[知识管理] 办公自动化 信息门户 内容管理
知识市场
K/3 整体业务流程
管理驾驶舱 商业智能分析 需求
产品配置 物料替代
金蝶K/3 总体架构
资本市场
投资者关系管理
战略目标管理 [企业绩效管理] 生产管理 计划管理 车间管理 设备管理
管理驾驶舱
[生产制造]
供 应 市 场
协同设计 协同供应 协同计划
供 应 商 关 系 管 理 ]
采购管理
仓存管理
销售管理
分销管理
P1
为不同企业、不同发展阶段、不同的管理需要、提供不同的解决方案。
生产全程跟踪
物料需求计划
生产可视化管理 生产进度分析
交货调整建议 交货取消建议
物料替代清单
采购申请单
委外任务单
生产任务单
物料替代建议
P7 采购订单
四、仓库管理
仓库/库位设置 批号管理 仓存盘点 组装作业 序列号管理
呆滞料分析
采购收货 委外收货 仓库 生产领料 其他入库单 存货核算 仓存报表 仓库A 虚仓入库单
销售发货 委外发料 生产领料 出库入库单
库龄预警
收发日报表
受托加工入库单
库存台账
调拨单 期末结账 虚仓 代管仓
仓库B
虚仓出库单
受托加工领料单
P8
存货核算
采购ABC分析
金蝶K3_ERP操作流程图
完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
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应收账款
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P4
一、销售管理
客户管理
产品研发
销售报价单
信用管理
销售订单
采购管理
价格管理
发货通知单 检验申请单
生产管理
退货处理
发货检验单
销售送货
钩稽 票据处理
销售发票 费用发票
收款单
核销
存货核算 其他应收单
退款单
分析报表 P5
凭证处理 总帐系统
销售订单
控制点1： 送货数量
生产任务单
控制点2： 生产数量
采购订单
控制3： 采购数量
仓库
外购入库
生产领料 产品入库
商品销售 出库
财务部
形成应付 账款
控制4： 付款金额
成本归集
控制5： 成本控制
形成应 收账款
控制6： 收款金额
对出入库进行存货核算，产生凭证到财务系统，实现物流、财务的无缝链接
P3
K/3生产制造管理-总体流程
销售订单
信用控制
价格控制
计划
物料替代
物料需求计划
采购计划
主生产计划 生产计划
BOM管理 工程变更 委外计划
执行
供应商 采购申请 管理
采购订单
采购 价格 管理
收料通知 检验申请
生产任务
投料管理 生产领料
模拟 发料
变更 改制
生产汇报
物料报废
工序计划 工序派工 工序移转
生产退料
检验申请
工序汇报
委外加工 委外投料 委外发料
存货核算
虚仓入库单 受托加工入库单
期末结账
虚仓
代管仓
虚仓出库单 受托加工领料单
P8
呆滞料分析 库龄预警 收发日报表 库存台账
检验申请
采购检验
入库检验
工序检验
委外检验
采购入库
生产入库 仓存管理
委外入库 销售出库
核算
P2
应付帐款管理
存货核算
成本管理
应收帐款管理
现金管理
报表
财务分析 财务管理 总帐管理 固定资产管理 -总体流程（基本应用）
市场部
计划/生产
采购部
接收客户 订货
采购计划 /申请单
下达采购 订单
市场部
接收客户订 单/预测
计划/生产
MRP计算
采购计划
采购订单
ERP初级应用：生产管理、库存控制、降低库存
MPS计算
生产计划
生产任务
仓库
外购入库
生产领料
财务部
应付账款
能力负荷计算
生产进度
工序汇报
产品入库
核算成本
ERP高级应用：生产能力、负荷控制
ERP中级应用：工序控制，精细管理
下达送货 指令
销售送货
金蝶K/3 总体架构
资本市场
投资者关系管理 战略目标管理 [企业绩效管理]
管理驾驶舱
生产管理
计划管理
车间管理
[生产制造]
设备管理
供 应 市 场
协同设计 协同供应 协同计划
[
供 应 商 关 系 管 理
采购管理 总账会计
仓存管理 销售管理 [供应链管理]
[财务管理] 管理会计 工资管理
分销管理 资金管理
期末调汇 期末结帐
模拟报价 销售全程跟踪
订单锁库 应收债权及账龄分析
销售利润 业绩增长分析
二、采购管理
供应商考核 供应商管理
价格管理 退料处理
钩稽 票据处理 付款单
计划订单
采购申请单
采购报价单
采购订单
采购合同
收料通知单 检验申请单
发货检验单
外购入库
存货核算
采购发票 费用发票
其他应付单
核销
退款单
分析报表
凭证处理
期末调汇
期末结帐
P6
总帐系统
采购单执行情况 外协发料管理 采购ABC分析 往来对账单
账龄分析
三、计划、生产管理
销售订单
产品预测
预测冲销
BOM 物料替代关系
库存数据 生产在制
计划方案
经典流程
主生产计划 计划订单
采购/委外在途 已分配量
交货调整建议
物料替代清单
物料需求计划 计划订单
交货取消建议
]
[
客 户 关 系 管 理
协同市场 协同销售 协同服务
消 费 市 场
]
人事管理
[人力资源管理] 薪酬福利 招聘培训
绩效管理
办公自动化
[知识管理] 信息门户
知识市场
内容管理
P1 为不同企业、不同发展阶段、不同的管理需要、提供不同的解决方案。
K/3 整体业务流程
需求
产品配置
销售预测
管理驾驶舱 商业智能分析
物料替代建议
P7
采购申请单 采购订单
委外任务单
直接MRP
生产任务单
物料配套分析 足缺料分析 物料需求反查 生产全程跟踪
生产可视化管理 生产进度分析
四、仓库管理
仓库/库位设置 批号管理
仓存盘点
组装作业
序列号管理
采购收货 委外收货 生产领料
其他入库单
仓存报表
仓库A
调拨单
仓库B
销售发货
仓库
委外发料 生产领料 出库入库单