汽修厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]

汽修厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件

汽修厂风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/RAH-001-2019

2019-2020版

发布日期：2019-04-18 实施日期：2019-07-18

XX汽车修理有限公司

目录

第一部分风险分级管控体系 (6)

第1章总则 (7)

1.1 适用范围 (7)

1.2 编制依据 (7)

1.2.1 相关法规及规定 (7)

1.2.2 部门规章 (8)

1.2.3 地方法规及文件 (10)

1.2.4 标准和规范 (11)

1.3 总体要求、目标与原则 (13)

1.4 术语和定义 (13)

1.4.1 风险 (13)

1.4.2 危险源 (14)

1.4.3 风险点 (14)

1.4.4 风险辨识 (14)

1.4.5 风险评估/评价 (15)

1.4.6 风险分级 (15)

1.4.7 风险管控 (15)

1.4.8 风险信息 (16)

1.4.9 重大风险 (16)

1.4.10 重大危险源 (16)

第2章工作机制 (17)

2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17)

2.2 安全风险分级管控工作制度 (18)

2.2.1 总则 (18)

2.2.2 组织管理 (18)

2.2.3 安全风险辨识 (19)

2.2.4 方法及要求 (23)

2.2.5 检查考核 (26)

2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28)

2.3 安全风险管控流程 (31)

第3章风险点识别方法 (34)

3.1 风险点识别范围的划分要求 (34)

3.2 风险点识别方法 (34)

3.3 风险评价方法 (34)

3.4 风险控制措施策划 (35)

3.5 风险分级管控考核方法 (35)

3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (35)

第4章风险点分类标准 (36)

4.1 物的不安全状态 (36)

4.2 人的不安全行为 (37)

4.3 作业环境的缺陷 (38)

4.4 安全健康管理的缺陷 (39)

第5章风险识别措施 (44)

5.1 办公区风险点（危险源）辨识标准 (44)

5.2 库房风险点（危险源）辨识标准 (45)

5.3 外出服务风险点（危险源）辨识标准 (46)

5.4 维修车间风险点（危险源）辨识标准 (49)

第6章作业条件风险程度评价——MES法 (55)

6.1 风险的定义 (55)

6.2 事故发生的可能性L (55)

6.3 事故的可能后果S (56)

第7章作业风险分析法（TRA） (60)

7.1 事故发生的可能性（L）取值 (60)

7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (61)

7.3 风险矩阵 (62)

7.4 风险分级 (62)

第8章风险分级管控建设成果 (64)

8.1 风险责任人划分 (64)

8.2 机械加工有限责任公司作业岗位清单 (70)

8.3 工作危害分析（JHA）及风险评价表 (73)

8.4 公司风险等级分布信息表 (110)

第9章保障措施 (117)

9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (117)

9.2 安全风险预控管理的培训 (117)

9.2.1 培训基本要求 (117)

9.2.2 安全和业务技术培训管理 (118)

9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (119)

9.3 安全风险预控管理的检查与考核 (121)

9.3.1 检查方式 (121)

9.3.2 检查内容 (121)

9.3.3 考核评分办法 (121)

9.3.4 考核奖惩办法 (122)

9.4 其他保障措施 (122)

第10章风险分级管控程序框图 (123)

第11章风险告知卡 (124)

第12章附表 (194)

12.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (194)

12.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） (195)

12.3 安全风险预控管理考核表（表2） (197)

12.4 安全风险预控管理考核表（表3） (198)

第二部分隐患排查治理体系 (200)

第1章总则 (201)

1.1 编制目的 (201)

1.2 术语及定义 (201)

1.3 编制依据 (202)

1.3.1 相关法律依据 (202)

1.3.2 相关法规及规定 (202)

1.4 基本要求 (203)

1.4.1 健全机构 (203)

1.4.2 完善制度 (203)

1.4.3 组织培训 (203)

1.4.4 落实责任 (204)

第2章工作任务及实施 (205)

2.1 成立隐患排查领导小组 (205)

2.2 责任及职责划分 (205)

2.3 隐患排查 (206)

2.4 隐患排查结果的处理 (208)

2.4.1 隐患分级 (208)

2.4.2 隐患的判定标准 (209)

2.4.3 隐患级别的确定 (209)

2.4.4 隐患排查治理情况通报 (210)

2.5 隐患分级治理 (210)

2.5.1 隐患治理实行分级治理。 (210)

2.5.2 一般隐患的整改 (211)

2.5.3 重大事故隐患的整改 (211)

2.5.4 整改期间的防范要求 (211)

2.5.5 隐患治理验收 (211)

2.6 制度管理 (212)

2.6.1 设备、较大危险、危害因素的管理制度 (212)

2.6.2 职业卫生管理制度 (212)

2.6.3 安全生产投入保障制度 (213)

2.6.4 劳动防护用品使用和管理制度 (213)

2.6.5 安全生产检查及事故隐患排查、整改制度 (214)

2.6.6 安全生产目标管理和责任追究制度 (215)

2.6.7 安全生产教育培训管理考核制度 (216)

2.6.8 特种作业人员管理制度 (216)

2.6.9 现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度 (216)

2.6.10 安全生产操作规程 (217)

2.6.11 安全学习、安全教育制度 (218)

2.6.12 安全生产奖励、处罚制度 (218)

2.6.13 安全生产会议管理制度 (219)

2.6.14 应急救援预案和应急体系管理制度 (219)

2.6.15 生产安全事故报告和调查处理制度 (224)

2.6.16 消防、防灾安全生产规章制度 (225)