顾客财产管理程序
顾客提供财产的控制程序
1.目的对顾客提供的物资进行必要的控制，保证顾客提供物资的质量符合规范、标准和规定的要求。
2.适用范围适用于顾客提供的物资、设备和知识产权及顾客提供的分部分项工程。
3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3.2公司QEOHSMS管理手册4.职责4.1工程技术部负责指导本程序的实施4.2项目经理部负责同顾客洽淡，确定顾客提供物资清单。
项目部按照顾客提供物资清单，对进场的物资进行验证、单独贮存和维护；根据合同规定对供应商进行管理。
5.工作程序5.1合同文件5.1.1顾客财产是指由顾客直接或间接提供，由项目经理部使用或控制下的财产。
5.1.2合同文件中明确双方对这些物资或设备在工程进度计划及质量、环境和职业安全健康的管理中承担的责任。
5.1.3顾客提供的物资清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。
当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，经营部应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目按合同规定同顾客办理。
5.1.4当顾客与其指定的供应商签订合同时，项目经理负责与顾客协商在采购合同中加入公司对进度、质量和环境等方面的管理要求，并将公司有关进度、质量和环境的管理程序通报这些供应商。
5.1.5在施工策划时，项目经理部应根据合同文件确定顾客提供财产的范围，包括：a）直接构成产品一部分的材料，设备；b）属于顾客知识产权的图纸、图样、工艺规范、配合比、软件等；c）顾客提供项目经理部使用的设施、设备或工具；d）公司作为总包单位，顾客直接分包出去的工程；e）公司作为分包单位，顾客提供的未完工程等。
5.2顾客提供物资的验证5.2.1对顾客提供的物资，项目必须按其类型、品种数量、质量要求和环保要求等进行检验或验证，做好记录并保存合格证、试验报告等资料。
5.2.2顾客提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除顾客提供合格物资的责任。
5.2.3对经验证不符合合同规定要求或资料不全的物资，项目应做好记录并及时报告顾客。
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
ISOIATF16949供方顾客财产管理程序
1、目的Purpose对顾客提供的产品进行识别、验证、存贮和维护控制，确保顾客提供的产品符合合约/订单和使用要求；避免顾客财产的损坏、误用、丢失等造成损失2、适用范围Scope适用于顾客提供的产品，包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、技术资料（包括HSF相关资料）、技术指导、保密信息等等3、职责Responsibility3.1业务部：负责与顾客进行联络和相关事务的协调，对顾客提供的产品归口管理3.2各相关部门配合实施本程序4、定义Definition4.1顾客财产：是归顾客所有的、为满足合同要求提供给本公司使用的产品其中包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、及技术资料（包括HSF 相关资料）、技术指导、保密信息等等5、程序内容Procedure Process5.1 顾客财产合同涉及的内容：业务部在与顾客签订合同时，若有顾客提供产品，应在合同中注明所提供产品的名称、型号、规格、数量、外观及其他质量/环保方面要求等5.2 顾客提供的产品/财产到达公司后，按以下流程执行5.2.1顾客外加工的原辅材料由品质管理部验证名称、型号、规格、数量、外观，有特殊要求的按协议中质量/环保要求进行验证5.2.2图纸由业务部进行验收，研发部确认5.3 顾客提供产品/财产的验收合格后方可投入使用5.3.1 如顾客提供的产品有缺陷、错料、不适用或产品质量/环保影响到最终生产产品质量/环保异常时，验收人员应将客户提供产品进行标识或隔离后，开具[出货检验记录]给业务部，由业务部与顾客联系协调解决5.3.2客户产品/财产的原编号如下：客户名-AJ-产品/财产名-001（序列号），由文控员登入至［客户提供产品/财产清单］5.4 顾客提供产品/财产的保管5.4.1顾客财产要按照《产品防护管理程序》进行妥善保管；当顾客提供的产品发生丢失、损坏时，由业务部报告顾客，并协调解决5.5 顾客提供产品/财产登记5.5.1业务部凭品质管理部合格的[出货检验记录]对顾客提供的原辅材料登记至[顾客来料清单] 或者[客户提供产品/财产清单]并将所有缺陷注明，由业务部按照《记录控制管理程序》进行记录5.5.2顾客图纸由研发部确认后，登记入[客户图纸清单]中，进行管理5.5.3 仓储课凭合格的[检验报告单]办理客户提供的原料入库5.6顾客提供产品/财产相关记录的保存5.6.1知识产权：涉及到顾客知识产权的物品，均需要妥善保管,文件资料等不得私自复印和外泄，相关记录按按照《记录控制管理程序》进行保管5.7顾客提供设备、模具、测量设备管理5.7.1 研发部、生产部、品质管理部应分别给予永久性标示，标示应有别于本公司的设备、模具、测量设备的编号5.7.2顾客提供的设备、模具、测量设备管理与维护应分别参照《生产设备与治工具维护管理程序》、《监视测量仪器校正与维护管理程序》6、应用文件Reference Procedure6.1《产品标识与追溯管理程序》6.2《记录控制管理程序》6.3《产品防护管理程序》6.4《生产设备与治工具维护管理程序》6.5《监视测量仪器校正与维护管理程序》7、应用表单Reference Form7.1 [顾客来料清单]7.2 [客户图纸清单]7.3 [客户提供产品/财产清单]7.4 [出货检验记录]。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
顾客财产管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。
2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。
3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。
其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。
3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
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1目的：
针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。
2适用范围：
所有顾客财产(含知识产权)的控制。
3职责：
3.1销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通事宜。
3.2制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护顾客财产以防丢失或损坏，并提供
必要的维护，异常时通知主管部门处理。
3.3采购部门：客供原材料的主管部门，负责验收、标识、发放及保管，并在出现异常时通知销售
部门。
3.4质量部门：客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与测试，客供检查辅具的标识、保管、
使用及监督。
3.5技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，负责验收、保存及受控使用和监督。
4名词解释
4.1顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、标准样品、
知识产权的总称，主要有以下几种类别：
4.1.1用于构成产品的原材料；
4.1.2工/治具、检查辅具及标准样品；
4.1.3知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序。
5工作程序
有关顾客财产的信息传递和处理
当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认关于顾客财产的具体信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整理并记录《顾客财产清单》，顾客有特殊格式要求时依顾客要求执行。
对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何问题，需及时向主管部门汇报并按照处理意见执行。
顾客财产的验收、使用和保管
客供物料
客供物料的检验：质检员根据《质量检验控制程序》对客供物料进行检验。
当顾客有其它要求时，按照顾客要求进行检验。
不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不能满足相关接收标准时，标识隔离并通知顾客待指示。
无特殊要求时在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部SQE
负责。
客供物料入库：仓管员根据《仓库管理规定》将物料信息录入MES系统，并在供料存储区域张贴“顾客财产”标签以示区分。
销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据指示实施。
客供工/治具、检查辅具及标准样品
客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部门进行验证以确认其能达到要求，并填写《顾客财产验收记录表》。
应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，并防止任何不适当的使用和处理。
主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的特性做针对性的定期维护，按照顾客要求做记录保存。
同时，应定期进行盘点，发现问题并及时反馈。
知识产权类：详见《外来文件样品管理办法》
6 顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使用的
情况时，由各使用部门以《顾客财产异常记录表》的形式通知各主管部门，由各主
管部门报告客户并根据客户指示进行。
7. 相关文件
《质量检验控制程序》
《外来文件样品管理办法》
《仓库管理规定》
8. 相关表单
《顾客财产验收记录表》
《顾客财产清单》
《顾客财产异常记录表》
9流程图。