活动经费支出管理制度
学校体育活动经费管理制度
一、总则为规范学校体育活动经费的管理和使用，确保体育活动的顺利进行，提高体育经费的使用效益，特制定本制度。
二、经费来源1. 学校年度预算安排的体育经费；2. 学校自筹资金；3. 社会捐赠；4. 其他合法渠道。
三、经费使用范围1. 体育设施设备的购置、维修和维护；2. 体育师资培训、交流；3. 体育竞赛活动组织；4. 体育课程和活动开展；5. 体育宣传和推广；6. 体育社团活动；7. 体育场馆租赁；8. 体育用品购置；9. 体育保险；10. 其他经学校批准的体育相关支出。
四、经费管理职责1. 学校财务部门负责体育活动经费的预算、核算、支付和监督工作；2. 学校体育部门负责体育活动的策划、组织和实施，并对经费使用情况进行监督；3. 学校审计部门负责对体育活动经费的使用情况进行审计。
五、经费审批程序1. 体育活动经费预算由体育部门提出，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；2. 体育活动经费支出需由体育部门提出申请，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；3. 体育活动经费报销需提供相关凭证，由学校财务部门审核后支付。
六、经费使用要求1. 严格按照批准的预算执行，不得超范围、超标准使用经费；2. 购置设备、器材等物品应遵循公开、公平、公正的原则，确保质量；3. 加强经费使用的监督，确保资金安全、高效、合理使用；4. 定期对体育活动经费使用情况进行检查和总结，提高经费使用效益。
七、经费监督与考核1. 学校审计部门定期对体育活动经费使用情况进行审计，确保经费使用的合规性；2. 学校领导对体育活动经费使用情况进行监督，发现问题及时纠正；3. 体育部门对体育活动经费使用情况进行自我监督，定期向学校领导汇报经费使用情况；4. 学校将体育活动经费使用情况纳入年度考核，对违反规定的单位和个人进行追责。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由学校财务部门负责解释。
部门活动经费管理制度
部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。
第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。
2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。
3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。
4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。
第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。
部门财务人员负责部门的经费管理工作。
2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。
3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。
第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。
2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。
3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。
4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。
第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。
2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。
3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。
4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。
第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。
2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。
3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。
活动经费支出管理制度
会计学院团委学生会活动经费支出管理制度发布日期： 2006—08-27为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率,解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费,特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下：一凭据规范性所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。
金额高于50元(包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的,必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。
二手续规范性各部开展活动,需要由干事进行采购的事项必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的,秘书处将不予报销），部长应按照本制度认真审核办理，此时,票据背面还应加三计划性预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批,待批准后方可进行采购。
没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。
四集约性各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。
五及时性各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，逾期票据秘书处将不予报销。
如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等)，由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处,最后由秘书处统一报销。
六原则性一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。
备注：1．请各部认真阅读本制度，并严格执行.2．具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。
会计学院团委学生会秘书处2005-9—1纺织学院分团委、学生会经费管理制度为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度:一．经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则,不得铺张浪费和虚报谎报；二．各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审批，任何人不得以开展活动为由,私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中,无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销,超出部分由部门自身承担;三．对于开展活动较多的部门（宣传部,文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划；四．活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途)；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅；五．对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理,留于下次使用以节省资源；六．秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。
党建活动经费管理制度
党建活动经费管理制度为深入贯彻落实党的十九大精神，根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划》和中共北京市委组织部、北京市财政局印发的《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2017〕66号）有关要求，进一步加强东城区基层党组织党建活动经费管理，特制定本实施细则。
一、机关党委、各党支部要按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，使用党建活动经费，要厉行节约、反对浪费，统筹使用财政资金和党费，结合党建工作要求和工作实际，按年度编制计划，实行审批备案管理。
二、党建活动经费主要用于：（一）开展党内学习教育。
召开党内会议，开展“三会一课”、主题党日、学习调研，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和电教设备，进行党内宣传、摄制党员电教片；（二）组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用；（三）表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；（四）党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的会议费用、印刷费用、服务费等各类费用；（五）走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；（六）租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施。
研发和维护党建工作信息化平台；（七）党建品牌的打造；（八）其他与党的建设直接相关的工作。
三、使用党建活动经费组织开展各类党建活动，可支出以下项目：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费、门票费、讲解费和其他费用。
（一）租车费是指开展党建活动需集体出行发生的租车费用。
（二）城市间交通费是指到常驻地以外开展党建活动发生的城市间交通支出。
（三）伙食费是指开展党建活动期间发生的用餐费用。
（四）住宿费是指开展党建活动期间发生的租住房间的费用。
（五）场地费是指用于党建活动的会议室、活动场地租金。
市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308
市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度一、总则为加强市直机关基层党组织党建活动经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效益，特制定本办法工作制度。
二、经费来源市直机关基层党组织党建活动经费主要来源有：财政拨款、单位自筹、社会捐赠等。
三、经费管理机构市直机关基层党组织党建活动经费的管理由市直机关党建工作部门负责。
四、经费管理原则1. 经费使用应遵循公开、公正、公平、公约的原则。
2. 经费使用应符合法律法规和相关规定。
3. 经费使用应保障工作需要，提高经费使用效能。
五、经费使用程序1. 经费申请：党组织按照工作计划和需求，向上级党委或党工委提交经费申请。
2. 经费审批：上级党委或党工委根据实际情况和经费预算紧张程度，审核和批复经费申请。
3. 经费使用：经费审批通过后，党组织应按照批复金额和用途，按规定程序使用经费，并妥善保管相关凭证和票据。
4. 经费监督：上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和检查，党组织应按要求提供相关材料和报告。
5. 经费结算：经费使用完毕后，党组织应按规定程序进行经费结算和财务报表的编制。
六、经费使用范围1. 组织开展党员培训、学习活动的经费支出；2. 组织开展党员群众教育活动的经费支出；3. 组织党员学习、调研、考察的经费支出；4. 组织党员参加培训、研讨会和会议的经费支出；5. 党组织日常办公及活动开展所需的经费支出；6. 其他经费支出。
七、经费使用限制1. 经费不得用于个人私利；2. 经费不得用于非法活动；3. 经费不得超出预算范围；4. 经费不得随意挪用或虚报。
八、经费监督与考核1. 上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和考核；2. 党组织经费使用应进行清查和公开，接受党员和群众监督。
九、违纪处分对违反经费管理规定的党员和党组织，将根据《中国共产党纪律处分条例》进行相应处分。
十、附则本办法工作制度自下发之日起施行，如有调整或修改，由市直机关党建工作部门负责解释和执行。
活动经费支出管理制度
活动经费支出管理制度一、引言为了规范和完善活动经费的使用和支出管理，提高经费使用效益，增强经费使用透明度和公开性，制定本活动经费支出管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部活动所需要的经费支出管理。
三、经费申请和审批1.经费申请流程：(1)活动负责人或相关人员填写经费申请表，包括经费用途、申请金额等。
(2)经费申请表需提供详细的活动计划和预算说明，包括活动目的、内容、参与人数、费用构成等。
(3)经费申请表需经过活动负责人或相关人员与上级部门审批流程。
2.经费审批原则：(1)经费支出必须符合活动目的和整体预算，不得超支。
(2)经费支出必须符合相关法律法规，做到合法、合规。
(3)经费支出必须符合单位的财务规定和审核流程。
(4)经费支出必须保证公开透明，不得违规报销。
四、经费使用和支出1.严格控制经费使用范围和标准：(1)经费使用必须与活动目的和计划相符，不得违规用于其他用途。
(2)对于各项经费开支，必须根据活动计划和预算进行严格管理，不得随意改变用途或透支经费。
2.经费支出方式：(1)经费支出一般采用银行转账、支票等电子化方式进行，减少现金操作和流转。
(2)活动经费支出应及时办理财务手续，确保经费使用及时、规范。
3.经费支出凭证管理：(1)经费支出应由活动负责人或相关人员提供相应的支出凭证，包括发票、收据等，确保经费支出的真实性和合法性。
(2)经费支出凭证应按照财务要求及时报销核销，确保财务账目的准确性。
五、经费报销和结算1.经费报销流程：(1)活动负责人或相关人员填写报销申请表，详细列明报销项目和金额。
报销申请表需提供相应的支出凭证，进行审核和核实。
(2)报销申请表需经过相关人员或上级部门审批。
(3)经费报销需采用电子报销方式进行，减少纸质材料的使用和管理成本。
2.报销金额和期限：(1)报销金额不得超过经费申请表上的预算金额，不得超支。
(2)经费报销应及时进行，不得拖延。
3.结算和财务监督：(1)经费报销完成后，应及时进行财务结算，确保财务账目清晰准确。
公务卡外事活动费用支出管理制度
公务卡外事活动费用支出管理制度1. 引言公务卡外事活动费用支出管理制度旨在规范公务卡在外事活动中的支出行为，确保费用使用合理、透明，并防止财务风险的发生。
本制度适用于所有使用公务卡支付外事活动费用的单位和人员。
2. 定义2.1 公务卡公务卡是为了方便公务支出而发放给单位或个人的专用银行卡，使用公务卡需要遵守相关管理规定。
2.2 外事活动费用外事活动费用是指在公务活动中发生的与外事活动相关的一切费用，包括但不限于差旅费、餐费、住宿费、交通费等。
3. 支出申请和批准3.1 支出申请在进行外事活动前，需要进行费用计划和支出申请。
经费使用单位或个人应根据活动预算编制一份详细的费用计划，并填写支出申请表。
3.2 批准程序支出申请需要经过预算审批单位或人员审批，并确保费用计划符合相关政策和规定。
批准程序一般为费用使用单位或人员填写支出申请表，上级预算审批单位或人员审批并签字，最终由财务部门进行审批。
4. 费用支出管理4.1 优先使用公共交通工具在外事活动中，应优先选择公共交通工具，如飞机、火车、公共汽车等，避免使用个人用车和公务卡用车。
4.2 合理安排住宿和餐食选择住宿和餐食时，应遵守相关规定，合理安排，避免超标和浪费。
如有特殊情况需要超标使用，需提前报备并获得上级批准。
4.3 监督审计费用使用单位或人员在外事活动结束后，应将相关票据和单据及时报销，并提交财务部门进行审计。
财务部门会对费用的合理性、凭证的真实性进行审查，确保费用使用合规。
5. 管理制度执行和监督5.1 宣传和培训相关管理制度应进行宣传和培训，确保单位和人员了解并遵守制度规定。
5.2 监督和检查各单位应建立内部审计机构或委托专业机构对费用支出进行监督和检查，并定期报告情况。
同时，财务部门应随机抽查外事活动的费用使用情况，对不规范使用行为进行纠正并追究责任。
5.3 处理不正当行为对于违反费用使用管理制度的行为，将依据相关规定给予处罚，包括但不限于扣发工资、降低职务级别、停用公务卡等。
公司活动经费管理制度（5篇）
公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。
三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。
2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。
3.账务中心负责费用核算及报销。
四、管理细则1.活动频率。
每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。
2.经费标准。
申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。
3.活动方式。
经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。
4.活动经费申请及流程。
可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。
5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。
五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。
1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。
总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（2）一、总则为规范和管理公司活动经费的使用，提高资金的利用效益，特制定本制度。
本制度适用于公司内进行各类活动所涉及的经费管理，包括但不限于员工培训、团队建设、节日庆典等等。
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------会计学院团委学生会活动经费支出管理制度发布日期： 2006-08-27为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率，解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费，特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下：一 凭据规范性所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。
金额高于50元（包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的，必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。
二 手续规范性进行采购的事项必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的，秘书处将不予报销），部长应按照本制度认真审核办理，此时，票据背面还应加三 计划性预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批，待批准后方可进行采购。
没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。
四 集约性各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。
五 及时性各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，逾期票据秘书处将不予报销。
如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等），由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处，最后由秘书处统一报销。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------六原则性一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。
备注：1．请各部认真阅读本制度，并严格执行。
2．具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。
会计学院团委学生会秘书处2005-9-1纺织学院分团委、学生会经费管理制度为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度：一．经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则，不得铺张浪费和虚报谎报；二．各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审批，任何人不得以开展活动为由，私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中，无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销，超出部分由部门自身承担；三．对于开展活动较多的部门（宣传部，文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划；---------------------------------------------------------精品文档-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------四．活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途）；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅；五．对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理，留于下次使用以节省资源；六．秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。
第一条学生会经费用于日常有关工作、学生会的有关会议、学生会组织的各种活动及培训费用、其他经费支出。
第二条经费的收入和支出由学生会秘书处提出预算报告，由学生会常务委员会审批，上报院团委批准，每学期的经费开支情况由秘书处向学生会委员会和团委老师报告。
第三条学生会经费管理1、学生会因工作所需的经费，必须由部长向学生会委员会汇报，批准后方可向团委老师申请。
2、学生会因工作所需报销的发票，必须详细写明支出情况、经手人，经手人应在两人以上，项目不清时由经手人负责。
3、学生会物品均由学生会主席和秘书处秘书长负责保管，详细记录借入与借出情况，物品丢失时，由当事人负责赔偿。
第四条经费报销规定：1、学生会因工作支出的经费，必须持发票在规定的时间内想秘处秘书长和团委老师报销。
2、每笔支出的费用，必须由各部部长和秘书处审核无误后记录档案。
如果出现问题，追究经手人或审核人的责任。
第五条如果出现弄虚作假的现象，一经发现，立即将当事人从学生会除名并视情节严重给予当事人纪律处分一、《人文社科学院学生会财务管理制度》是学生会各项制度的重要组成部分，是规范学生会管理，健全各项工作制度，提高学生会经费使用效益的重要手段。
为加强学生会内部财务管理，保证各项工作顺利进行，特制定财务管理制度。
学生会全体成员应认真学习该制度，以厉行节约、专款专用、盈余积累的思想要求自己勤俭治会。
二、经费来自1、本校学生交纳的会费；---------------------------------------------------------精品文档-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、学校拨款；3、创收及社会资金。
三、经费使用原则各级部门使用经费须以服务、节约为原则，坚决杜绝一切不合理和浪费的开支。
四、财务管理部门学生会常委会是财务支配的最高权力机构；常委会委托学生会办公室主管财务和账务。
五、经费使用范围本会经费用于全院学生举办学术、宣传、文体、卫生、福利等合法活动及学生会日常办公开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。
六、经费开支说明1、本会经费开支按其用途和性质可分为：日常内务开支、专项活动开支、特殊开支；2、日常内务开支是指因学生会内部运作而购置办公用品、布置会议等费用；3、专项活动开支是指学生会职能部门按照《章程》举办各类活动时的各种必要开支；4、特殊开支是指与省学联、兄弟院校及企业单位等社会关系之间的对外事务有关的费用。
七、账目及资金管理1、学生会各部门活动，应提前填写明细开支预算表，详细注明各款项的金额、实际用途，本着节俭高效的原则进行预算，开支预算表应进行存档；2、办公室设立总账户。
所有户目、现金及报销凭证由特定财务人员保存。
办公室设立各分部的明细账目，随时记录各部的收支状况等详情；3、各部一律凭有效凭证（发票）统一交办公室报账，办公室有核对凭证、核实经费数目并对不适当凭证提出质疑，予以拒绝的权利；（所有帐目应当面点清以免出现纰漏无法解释）4、学生会各分部的财务账目应随时接受主席团的检查及监督。
八、经费使用管理1、各类活动的支出必须先作经费预算，经主席审查后报经学校批准后再按实际使用，实际开支不得超出预算开支的20%；2、各项支出由各部门人员先行垫付，再依据相应有效凭证报销；3、所需经费金额较大须申请预支经费的，向办公室提出申请，经主席批准方可预支；4、大型活动的举办单位可向办公室领取60%的预支经费，其余40%经费于报账时领取。
如有特殊情况需支取更多比例的预支经费的必须经主席批准；5、活动结束后三天内，由活动主要负责人向主席团和办公室提交经费决算，就经费运行及使用情况做出详细汇报，经办公室审核同意后一次报销；6、一些特殊活动或存在协议关系的经费开支须与有关单位和人员协商后再酌情使用；7、任何开支原则上必须开具发票，发票上须如实反映名称、开票日期、物品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。
发票必须是复写的顾客联，且无涂---------------------------------------------------------精品文档-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------改。
一些特殊情况不能开发票的（金额不得超过20元），必须在主席常委同意下，开具其他正当的票据。
九、经费报销管理：1、已经分院审批的各类开支原则上可直接由学生会向分院报销；2、一切报销都必须根据合法票据支付，即头款注明"中国计量学院"的正式发票；3、报账前，收集有关票据整理和记录后，用标准信纸列好报账清单连同票据交至主管部门（办公室），再由主管部门（办公室）审核并向分院报账；4、报账前，把票据核实无误后再作进一步统计整理，然后到分院报销。
主管部门（办公室）负责把经费发放到报账部门或个人；5、在本会内部报销时，由部长把票据和清单交至办公室，办公室审核无误后记录入账，并于一月内给予报销。
学生会大型活动期间可灵活掌握，随时向主席团报销；6、对于一些专项开支（如赞助活动、学校专项活动）可由使用部门或主管常委（或项目主管）与相关单位协商报账方式和时间；7、按规定，工作餐一般不给予报销；特殊情况经主席批准，可酌情予以报销；8、一切项目，办公室必须存档；9、报销时间：每月最后一周办公室值班时间。
有规定报销期限的，必须严格按期限报销，延迟一天扣除所报金额5%的滞纳金；10、报销内容应严格依实际项目，物品单价必须详细填写，不得人为改动。