稽核工作检查表
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电子制造业IPQC各工序稽核检查表
13
软件拷贝记录是否填写完整
14
碟片是否读碟面朝上放置,是否有重叠的现象贵重的专用测试碟是否每班有专人进行使用状况的确认
15
如怀疑会烧机芯的板,不可拿到其它工装测试,是否单独交维修分析并记录
16
测试OK板在流水线上是否按统一方向和位置放置
17
为避免机芯烧坏,测试排线的使用、检查、修复、更换是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
13
用大量的料是否预先装好料待用,换料动作是否按顺序“取出供料器 备用供料器装
料放入站位 拆出原供料器料盘”进行作业,以节省机器停机时间
14
15
三
手贴作业
1
手贴物料是否标示规格、型号、位置,IC是否标示丝印,备用料是否也有规格、型号标示
2
是否按极性方向排列,无堆料现象
3
手贴散料放置是否使用防静电盒或防静电盘
8
贴胶纸是否有垫防静电垫或防静电海棉,是否用非金属物切割胶纸是否有挂伤板卡的现象
9
插件员工是否双手交替作业
10
插件工位区域内是否有散落零件
11
流水线上PCB放置是否因空位造成作业员等板的现象流水线速度与作业速度是否一致
12
掉件的板卡是否贴上标记重新下线,零件规格是否经确认后插入PCB
13
套模是否面向下放置,使用前是否检查和清理杂物后才使用
6
元件是否有分类、区分、标示、补件的料盒内是否存在混料现象
软件拷贝记录是否填写完整
14
碟片是否读碟面朝上放置,是否有重叠的现象贵重的专用测试碟是否每班有专人进行使用状况的确认
15
如怀疑会烧机芯的板,不可拿到其它工装测试,是否单独交维修分析并记录
16
测试OK板在流水线上是否按统一方向和位置放置
17
为避免机芯烧坏,测试排线的使用、检查、修复、更换是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
13
用大量的料是否预先装好料待用,换料动作是否按顺序“取出供料器 备用供料器装
料放入站位 拆出原供料器料盘”进行作业,以节省机器停机时间
14
15
三
手贴作业
1
手贴物料是否标示规格、型号、位置,IC是否标示丝印,备用料是否也有规格、型号标示
2
是否按极性方向排列,无堆料现象
3
手贴散料放置是否使用防静电盒或防静电盘
8
贴胶纸是否有垫防静电垫或防静电海棉,是否用非金属物切割胶纸是否有挂伤板卡的现象
9
插件员工是否双手交替作业
10
插件工位区域内是否有散落零件
11
流水线上PCB放置是否因空位造成作业员等板的现象流水线速度与作业速度是否一致
12
掉件的板卡是否贴上标记重新下线,零件规格是否经确认后插入PCB
13
套模是否面向下放置,使用前是否检查和清理杂物后才使用
6
元件是否有分类、区分、标示、补件的料盒内是否存在混料现象
QA稽核检查表1
QA过程稽核表
部门 序号 1 类别 人（操作 员） 组别 品名/ 订单号 检查日期 检查人 型号 /PO 实际检查结果 稽核项目及条件 稽核频率 关键岗位的操作员是否有上岗证？ 1次/天 操作员是否明确产品的品质注意事项？ 1次/天 操作员的品质意识和品质概念是否良好 1次/天 操作员是否配合品质把关和品质改进？ 1次/天 机器是否有操作指导书？ 1次/天 机器是否进行保养和点检？ 1次/天 机器是否有安全隐患？ 1次/天 机器参数设定是否正确？ 1次/天 计量设备仪器是否有校验合格标签？ 1次/天 计量仪器设备是否参数设定正确？ 1次/天 测量仪器校验周期是否在有效期内？ 1次/天 仪器在使用中是否归零无异常情况？ 1次/天 机器表面是否干净和整洁？ 1次/天 材料的料号是否和BOM一致？ 1次/天 材料包装上是否有供应商的批次号？ 1次/天 材料包装上是否有IQC的PASS标签？ 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 备注
2
机（设备 仪器）
3
料（物 料）
物料摆放是否整齐并有明确的标识，是否有 其他危险品的存放？ 生产前是否做首样确认？首样件是否悬挂首 样卡？ 产品相应的工艺文件是否齐全和有效？ 生产中出现异常，操作员是否及时处理？ 设备重新调整或工艺有重大变化时，是否重 新做首样确认？
4
法（方 法）
操作员是否实行自检动作确认规格、颜色、 每个工序是否有相关标准文件和检验标准？ 关键过程是否得到确认，并保存确认记录？ 合格与不合格品是否区分并隔离，是否有明 环（环 确区域标识？ 5 所使用的原材料是否在规划的区域内？ 境） 特殊材料是否放置在有监控的条件下？ 是否依照产品设计来进行环保测试？ 可靠性测 6 是否依照要求进行性能测试？ 试 是否依照要求进行耐压测试？ 是否有包装规范？ 是否依照客户要求进行包装和标示？ 7 包装标示 标贴内容是否填正确？ 是否形成批次号管理和记录？ 重要问题点追踪稽核：
部门 序号 1 类别 人（操作 员） 组别 品名/ 订单号 检查日期 检查人 型号 /PO 实际检查结果 稽核项目及条件 稽核频率 关键岗位的操作员是否有上岗证？ 1次/天 操作员是否明确产品的品质注意事项？ 1次/天 操作员的品质意识和品质概念是否良好 1次/天 操作员是否配合品质把关和品质改进？ 1次/天 机器是否有操作指导书？ 1次/天 机器是否进行保养和点检？ 1次/天 机器是否有安全隐患？ 1次/天 机器参数设定是否正确？ 1次/天 计量设备仪器是否有校验合格标签？ 1次/天 计量仪器设备是否参数设定正确？ 1次/天 测量仪器校验周期是否在有效期内？ 1次/天 仪器在使用中是否归零无异常情况？ 1次/天 机器表面是否干净和整洁？ 1次/天 材料的料号是否和BOM一致？ 1次/天 材料包装上是否有供应商的批次号？ 1次/天 材料包装上是否有IQC的PASS标签？ 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 备注
2
机（设备 仪器）
3
料（物 料）
物料摆放是否整齐并有明确的标识，是否有 其他危险品的存放？ 生产前是否做首样确认？首样件是否悬挂首 样卡？ 产品相应的工艺文件是否齐全和有效？ 生产中出现异常，操作员是否及时处理？ 设备重新调整或工艺有重大变化时，是否重 新做首样确认？
4
法（方 法）
操作员是否实行自检动作确认规格、颜色、 每个工序是否有相关标准文件和检验标准？ 关键过程是否得到确认，并保存确认记录？ 合格与不合格品是否区分并隔离，是否有明 环（环 确区域标识？ 5 所使用的原材料是否在规划的区域内？ 境） 特殊材料是否放置在有监控的条件下？ 是否依照产品设计来进行环保测试？ 可靠性测 6 是否依照要求进行性能测试？ 试 是否依照要求进行耐压测试？ 是否有包装规范？ 是否依照客户要求进行包装和标示？ 7 包装标示 标贴内容是否填正确？ 是否形成批次号管理和记录？ 重要问题点追踪稽核：
W-QC-QR0890-制程稽核检查表(一般性)01
5
3
2
1
4
5
3
2
1
5
5
3
2
1Hale Waihona Puke 五、制程控制 Process Control（满分55分，实际得分
1 2
分）
5 5 3 3 2 2 1 1 版次：01
必要时员工是否能及时获得相应的作业指导书、操作说明书指导其进行生产作业; If necessary, if has operators could get SOP,WI in time for guidance? 对于外观标准，是否有限度样本供员工进行外观判定； If has workmanship standard referance for operators to guide working ? 保存期限：永久 3of6
表单编号：W-QC-QR0890
钡泰电子（苏州）有限公司 制程稽核检查表（一般性）
Process Audit Checklist （For General） 产线名称Name： 序号 No. 稽核人员Auditors： 稽核项目 Audit Items 良 稽核日期Date： 可 差 劣 得分 备注 Comments
表单编号：W-QC-QR0890
版次：01
钡泰电子（苏州）有限公司 制程稽核检查表（一般性）
Process Audit Checklist （For General） 产线名称Name： 序号 No. 2 稽核人员Auditors： 稽核项目 Audit Items 质量计划内容是否包含了程序文件所要求的所有的内容; To be sure wether quality plan are in involved in program file. 良 5 稽核日期Date： 可 3 差 2 劣 得分 1 备注 Comments
QSC稽核检查表
门店内垃圾桶及外壁每日清洁，无异味，垃圾不超过垃圾桶容量的三分之二
所有操作台面保持干净、没有明显水痕、产品固渍
茶桶、奶昔机、果糖机、封口机、冰砂机、奶油打蛋机等设备无明显茶渍、水渍、糖渍
操作区抹布统一使用鲜果绿，保持干净，摆放整齐，无异味无褪色无破损，清洁抹布专布
卫生死角：地面、墙根根部、水池底部、储物柜四周、净水器等保持干净
标准量一 标准量二 标准量三 标准量四 标准量五 标准量六 标准量七 标准量八 标准量九 标准量十
抽取产品
标准量考核成绩： 考核员工签字：
操作标准考核
总分
得分 扣分说明/备注
理论占比40%，理论得分（
）
第一次产品 第二次产品 第三次产品 平均
实操占比60%，实操得分（
）
样本一 □正常
原因：
□不正常
样本二 □正常
正确使用标准勺具（2分）、器皿（1分）等制作产品
在营业期间，提供全馆产品售卖
品质分数
B 服务
在岗员工当班期间必须穿着鲜果时间统一工服，干净整洁、无褶皱、无破损
不披头散发、不留长指甲、不染指甲、不佩戴首饰（包括手表）、项链玉坠等不外露
上班期间必须佩戴相应岗位/职位工作牌
在岗员工健康证必须张贴在店内（原件或复印件），且在有效期内
开封原物料禁止重复开袋
所有开封物料按照规定方式储存
冷藏储存物料是否加膜/加盖/封口储存
常温储存物料是否封口/加盖/密封储存
开封原物料及半成品需要有效期贴，以最新公司下发标准为衡量，且效期书写正确
糖水糖度为（
）度，是否符合标准（2分）
水果切片是否分装分装 □有 □无
（2分）
产品是否按照操作标准执行搅打时间/加料顺序/特殊产品操作（严重违反操作标准，扣除
稽核工作检查表
备注：1、每天自检，完成一项，在后面打钩√。
未完成，自己做好记录，找出原因，解决问题。
2、严格按照执行，有疑问随时沟通、协调。
遇不懂、不会，咨询东凌企管姚老师，电话：137********。
每违反一次乐捐10元。
备注：1、每天自检，完成一项，在后面打钩√。
未完成，自己做好记录，找出原因，解决问题。
2、严格按照执行，有疑问随时沟通、协调。
遇不懂、不会，咨询东凌企管姚老师，电话：137********。
每违反一次乐捐10元。
备注：1、每天自检，完成一项，在后面打钩√。
未完成，自己做好记录，找出原因，解决问题。
2、严格按照执行，有疑问随时沟通、协调。
遇不懂、不会，咨询东凌企管姚老师，电话：137********。
每违反一次乐捐10元。
稽核检查表
精神面貌、工作状态是否良好
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
5S稽核检查表
帽子戴好，头发无散落在外
4厂服穿戴整齐无扣子未扣或领子未翻下来
3厂牌挂左胸前且照片向外，离岗证佩带端正
3工作认真、不闲谈，不打瞌睡
3严禁3人围在一起大声喧哗及聊天
3机器设备整齐、干净、无杂物、明确责任人3文件柜内物料放置整齐3主辅材料摆放整齐、标识清楚（MSDS）
3工序电话干净整洁固定位置并有本机号码
3作业指导书贴示整齐有标识
3分类存放、标识清楚
3不要的旧文件、资料是否及时处理
3能随时取出需要的文件
3文件夹有标识并且与放置内容一致
3现场点检、生产、保养记录是否填写清楚
3现场温湿度记录及流转卡是否填写清楚
3现场物品指定位置且标识
3标签、标识牌与被标识物品、区域一致3标识清楚完整无破损
3公告栏板内容粘贴整齐、牢固
3货架摆放整齐，有位码，方便查找
3垃圾分类是否有标识并按要求执行
3地面墙角干净无积尘、杂物
3垃圾桶及时清理
3玻璃无破损、无积尘
3窗台、窗帘干净无积尘
3悬挂物品整齐端正
3清洁用具需妥当摆放在规定区域
3电线摆放整齐，无乱接线现象
3灯管、开关盒无异常、积尘
3各安全出口处不能有物品堆积
3灭火器应在指定位置放置且处于可作用状态、
安全人员需定期点检
3地面应无积水、油渍、空中无下垂物3
100最高分7环境8检查标准
合计
加权系数（0.9-1.1）6安全4文件5记录
人员序号项目本周各部门名次3物料管理 现场5S 检查表
标识扣分内容2
机器设备文件柜1。
5S稽核检查表(通用版)
是否遵守员工手册？ 是否对危险品应有明显的标识？ 各安全出口的前面是否有物品堆积？ 灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？ 所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
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备注：1、每天自检，完成一项，在后面打钩√。
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未完成，自己做好记录，找出原因，解决问题。
2、严格按照执行，有疑问随时沟通、协调。
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每违反一次乐捐10元。