仓库收发料管理制度
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
收发物料日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料收发工作的规范、高效，降低库存成本，提高物料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料收发工作。
第三条物料收发工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照物料管理制度执行，确保物料收发流程的规范性和一致性。
2. 效率化：提高物料收发效率，减少物料闲置和浪费。
3. 安全性：确保物料收发过程中的安全，防止事故发生。
4. 责任制：明确各部门、各岗位在物料收发工作中的职责，落实责任追究。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 通用物料：指在公司生产、经营过程中普遍使用的物料，如办公用品、劳保用品等。
2. 特殊物料：指具有特定用途、性能或危险性的物料，如化学品、易燃易爆品等。
3. 专用物料：指为公司特定产品或项目专用的物料。
第五条物料标识1. 物料标识应清晰、完整，包括物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期、存储条件等信息。
2. 特殊物料应标明安全警示标志和注意事项。
第三章物料收发流程第六条物料采购1. 采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经审批后进行采购。
2. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第七条物料验收1. 采购部门收到物料后，应组织验收，确认物料品种、规格、数量、质量等符合要求。
2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，由仓库管理人员办理入库手续。
2. 入库时，应按物料类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物料整齐、有序。
第九条物料出库1. 生产、经营部门根据需求填写出库单，经审批后由仓库管理人员办理出库手续。
2. 出库时，应核实出库单信息，确保出库物料准确无误。
第十条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
2. 发现盘点差异，应及时查明原因，进行调账处理。
第四章物料管理职责第十一条采购部门职责1. 负责物料的采购、验收、入库等工作。
制造业仓库收发管理制度
一、目的为了确保制造业仓库物资的收发工作高效、规范、安全，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有仓库的物资收发工作。
三、职责1. 仓库保管员：负责物资的收发、盘点、保管、维护等工作。
2. 采购部门：负责物资采购计划的编制、采购合同的签订、物资验收等工作。
3. 生产部门：负责提出物资需求计划，协助仓库保管员做好物资收发工作。
4. 质量检验部门：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量。
四、收货管理1. 采购部门收到供应商的送货单后，应及时通知仓库保管员准备收货。
2. 仓库保管员在收到物资后，应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行验收。
3. 验收合格的物资，仓库保管员应填写入库单，并做好入库记录。
4. 验收不合格的物资，仓库保管员应立即通知采购部门处理。
五、发货管理1. 仓库保管员根据生产部门提出的物资需求计划，核对库存情况，确保发货物资准确无误。
2. 发货时，仓库保管员应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行发货。
3. 发货后，仓库保管员应填写出库单，并做好出库记录。
4. 对于特殊物资或急需物资，仓库保管员应优先安排发货。
六、物资盘点1. 仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
2. 盘点时，仓库保管员应逐项核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确保盘点结果的准确性。
3. 盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门处理。
七、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守仓库安全规定，确保仓库及物资安全。
2. 仓库保管员应妥善保管仓库钥匙，防止他人随意进入仓库。
3. 仓库保管员应严格保密仓库物资信息，不得泄露给无关人员。
八、附则1. 本制度由仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由仓库管理部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。
仓库收发存管理工作制度
仓库收发存管理工作制度一、目的：规范仓库收发存管理工作，明确岗位作业流程和工作时间、标准，实物存放安全整洁，账实相符。
二、业务范围：实物收发存管理，单据处理，账实核对，工作计划管理三、适用部门：仓储部四、部门人员编制和职责（一）部门编制6人，其中：部门主管1名，仓管员5名（二）主管职责：1、建立工作计划和总结的工作机制，定期向上级汇报部门工作情况；2、划分区域和库位，悬挂标示；3、与采购部、运输部协调到货、发货时间；4、库存实物管理与安全检查；5、每月抽盘实物，检查账实准确性和账实差异原因，提出改进处理意见；6、系统出入库单据签字确认；7、每月提交库存账实情况、呆滞物料情况、损毁报废情况报告，真实反映库存状况。
（三）仓管员职责：1、日常检查、整理仓库，按要求摆放；2、实物验收，清点数量，核对收货内容，单据签收；3、填制、打印入库单、销售出库单4、日常实物抽查、月末盘点，账实核对，检查账实准确率；5、退货实物和单据处理；6、仓库安全管理，防止一切不安全事故发生；7、向上级反映仓库实物存放和管理工作情况。
五、收货作业管理（一）作业流程说明六、发货作业管理（一）作业流程说明七、仓库实物保管（一）作业流程说明（三）仓库日常检查，执行5S管理标准1、整理（SEIRI）整理是指将工作场所内的物品分类，并把不要的物品坚决清理掉。
其目的：是为了腾出更大的空间，防止物品混用、误用，创造一个干净的工作场所。
（1）经常用。
此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随物可以取到。
（2）不经常用。
此类物品应贮存在专用的固定位置。
（3）不再使用的。
此类物品应坚决清理。
2、整顿（SEITON）整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识，杜绝乱堆、乱放、物品混淆不清，该找的东西找不到等无序现象的发生，以便使工作场所一目了然，可以有整齐明快的工作环境，减少寻找物品的时间，清除过多的积压物品。
其方法：（1）对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
仓库物资收发存管理制度
第一章总则第一条为加强企业物资管理，确保物资供应的准确性、及时性和安全性，提高物资利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的物资收发存管理。
第三条仓库物资收发存管理应遵循以下原则：1. 依法合规，严格执行国家相关法律法规；2. 实物与账目相符，确保物资安全；3. 优化流程，提高工作效率；4. 强化责任，确保物资质量。
第二章仓库物资收发存流程第四条物资入库1. 供应商将物资送至仓库，仓库保管员负责验收。
2. 验收内容包括：物资名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五条物资领用1. 使用部门填写领用单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等。
2. 仓库保管员根据领用单进行审核，确保领用单与实物相符。
3. 领用单经审核通过后，仓库保管员办理出库手续，填写出库单，并将物资发放给使用部门。
第六条物资储存1. 仓库保管员应按照物资属性、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。
2. 定期检查仓库内物资的储存环境，确保仓库通风、干燥、防火、防盗。
3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家规定进行储存。
第七条物资盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
3. 盘点结果应上报给上级领导，并进行整改。
第三章责任与奖惩第八条仓库保管员应履行以下职责：1. 严格执行本制度，确保物资收发存管理规范；2. 负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、储存、盘点等；3. 定期向上级领导汇报仓库物资管理情况。
第九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。
第十条对在物资收发存管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第四章附则第十一条本制度由企业物资管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
收料仓库区域管理制度
#### 第一章总则第一条为规范收料仓库区域的管理，确保物资收料的准确性、及时性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收料仓库区域的管理工作。
#### 第二章职责分工第三条仓库主管1. 负责仓库区域的整体管理工作，制定和实施仓库管理制度。
2. 协调各部门间的工作关系，确保物资收料流程的顺畅。
3. 定期对仓库人员进行培训和考核。
第四条仓管员1. 负责物资的收料、验收、入库、上架、盘点等工作。
2. 确保收料信息的准确性，及时更新库存数据。
3. 维护仓库区域的整洁和安全。
第五条验收员1. 负责对收到的物资进行质量验收，确保物资符合要求。
2. 对不合格物资进行标识，并报告仓库主管处理。
3. 对验收过程进行记录，确保可追溯性。
第六条采购员1. 负责采购计划的制定和执行，确保物资的及时供应。
2. 与供应商沟通，协调收料事宜。
3. 对收料过程中出现的问题及时与相关部门沟通解决。
#### 第三章收料流程第七条物资收料1. 采购员收到供应商的送货单后，及时通知仓管员准备收料。
2. 仓管员核对送货单、采购订单和物资实物，确保一致。
3. 验收员对物资进行质量验收，确认无误后签字。
第八条物资入库1. 仓管员根据验收结果，将物资进行分类、上架。
2. 仓管员将收料信息录入仓库管理系统，更新库存数据。
3. 仓库主管定期检查入库记录，确保准确性。
#### 第四章仓库管理第九条仓库区域1. 仓库区域应保持整洁、有序，物资摆放合理，便于查找。
2. 仓库内不得存放与收料无关的物品。
第十条安全管理1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全。
2. 仓库内应配备消防设施，定期检查其有效性。
3. 仓库人员应掌握消防知识和紧急疏散路线。
#### 第五章盘点制度第十一条仓库盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，仓管员和验收员共同参与，确保盘点结果真实可靠。
3. 盘点结束后，将盘点结果报告仓库主管，并进行相应的调整。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
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南京明远塑料模具有限公司仓库主管工作职责文件编号: QMS01-17.06.13
原始日期：2016-06-10
签发日期：
2016-06-15
仓库收发料管理制度
一、目的
对仓库物料收发流程规范化。
确保收发数量准确，满足生产的需要。
二、适用范围
适用于本公司对外采购的所有物料以及公司内部产生的物料进出等。
三、工作内容
1．数量验收
1.1 有物料来时先通知品质人员，然后确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名规格是否与采购订单所申购物料一致，不一致的第一时间通知采购人员进行处理。
当来料为物流公司承运时，必须查看物料外包装是否完好，需签回单时必须与物流公司派件员当面清点，核实无误后方可签署供应商送货单。
1.2 核对供应商提供的送货单上所列物料名称、类型、数量与来料实物是否一致。
对来料数量较大或较多的因按照比例进行数量核查（放到电子称过磅称重）并做好抽查标识，对有差异情况及时上报直接主管及相应采购处理并做好记录。
1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后，需与品质人员共同确认情况下签单收货，数量异常必须通过直接主管及相应采购人员同意后才能入库。
2．品质验收
2.1仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进，待检验完成后，品质人员会贴上我司物料标识并盖OK章后，方可入库。
2.2 对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上通知采购并跟进最终处理结果是退货或者特采，做好相应记录。
2.3将每日来货情况进行记录并制作跟踪表，对来料异常及检验情况及时反馈，并跟进汇报直接主管。
3. 入仓
3.1依来料明细单开具《材料入库单》。
3.2当天来的物料必须开具好《材料入库单》，并让直接主管签字确认，通知把红色一联和来料明细单一起交给采购人员。
3.3对检验合格物料及时按指定位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。
4. 物料的保管
4.1 所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，朝外一面的标签只能有一张A4纸且是我司自己做得物料标识。
4.3 所有物料必须做好安全维护和保管。
4.4 对于在仓库存放6个月以上没有任何进出交易记录的呆滞物料应在每月10号前及时统计上报主管领导并依据最终的处理意见进行相应处置。
4.5 仓库内必须保持通风，做好防火、防水、防盗、防潮、防压、防腐等六防。
4.6 仓库人员于下班离开前应巡视所属仓库管理责任区，并确认门窗、照明、空调等是否关好以确保仓库的安全。
5. 生产发料入料
5.1 仓管员须认真核对发料单内容发放，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料（但是发放的物料名称或数量不符时，需要在发料单更改）。
5.2同时发放完的物料需要的发料单上做好标记。
5.3物料发放时仓管员与生产领料人员双方对领料单上所列料品类型及数量确认，在无误后仓管员在领料单上签字确认。
5.4 发料时必须按先进先出的原则发放物料，发放工作结束后需把领料单交至直接主管处
5.5 物料发放后须对工作区域按5S要求进行整理。
5.6生产退料时，仓库员应当提前一小时通知退料部门准备（正常情况下时间在15:00-17:00），退料部门应开具退料单（入库单），仓管员应将审核无误的退料单，按照规定接受原料或回料等（对于整托确认不了重量的，仓管员必须过磅后才能入库，上美空桶加托盘的标准重量为33kg），在过完磅后，当事人需要再标识的备注栏签字确认，入库的重量一切为净重，去掉毛重之后的。
5.7仓管员应要求退料部门按照规定地点摆放整齐（除了零头回料每袋应为20kg，软胶退料应为15kg），如有袋装回料需要在每袋上贴好小标识牌，桶装的直接做好大的标识（标识内容要有厂家、入库时间和重量等），原料的标识为白色A4纸，回料的标识为蓝色的A4纸，同时不能有涂改现象（回料入库数量可用白色标签纸覆盖重量手写数字），全为机打字体（A4纸的标识由仓管员打印，而退料部门需负责把退的物料与仓库里一样的物料搬运合并，袋装的需要打缠绕膜）。
5.8以下图片为管控单据及标识
南京明远塑料模具有限公司。