内控循环内控管理九大循环

内控循环内控管理九大

循环

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

1、薪工循环（本循环制度基本建立）

2、（1）人力资源规划（年度规划、人员供需预测、年度预算、编制及工作分

析）

3、（2）招聘管理

4、（3）任用管理（考勤、培训、绩效、奖惩、异动管理）

5、（4）薪酬、福利管理

6、（5）解除劳动关系管理

2、生产循环

（1）生管计划管理

（2）仓储管理（物控）

（3）生产管理

（4）质量管理

（5）设备养护及安全卫生规范

（6）生产成本管理

3、固定资产管理办法（类别、取得、验收、保管、异动、盘点、投保、保养维修管理）

4、系统软件运用及电子资料管理循环

（1）硬件及系统软件之购置使用及维护控制作业﹔

（2）系统复原计书制度及测试程序之控制﹔（3）系统开发及程序修改控制作业﹔

（4）电子文件资料编制作业﹔

（5）程序及资料存取、输出及处理控制作业﹔（6）档案及设备安全控制作业。

5、采购及付款循环

（1）采购管理（请购、采购（进口物料））（2）验收管理

（3）付款作业

6、销货及收款循环

（1）订单处理办法

（2）交货管理程序

（3）客诉处理程序

（4）收款管理办法

7、投资循环

8、融资循环

9、研发循环