发票领取登记表
物业管理公司发票管理制度
物业管理公司发票管理制度
一、目的与适用范围
1. 目的：为规范物业管理公司发票的领取、使用、保管和缴销等流程，确保发票使用的合法性、合规性，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于物业管理公司全体员工在发票管理过程中
的行为规范。
二、发票的领取与登记
1. 发票由财务部门统一管理，其他部门或个人不得擅自领取。
2. 领取发票时，需填写《发票领取登记表》，详细记录发票类型、数量、领取人、领取日期等信息。
三、发票的使用
1. 发票只能用于物业管理公司合法的经营活动，不得用于其他非法用途。
2. 发票开具应准确无误，不得涂改、伪造或变造。
3. 发票开具后，应在规定时间内交付给客户或服务对象。
四、发票的保管
1. 发票应存放在安全、干燥、防火的环境中，防止丢失或损坏。
2. 发票的保管责任人应定期检查发票的存放情况，确保发票安全。
五、发票的缴销
1. 发票使用完毕后，应及时进行缴销处理。
2. 缴销发票时，需填写《发票缴销登记表》，详细记录缴销的发票类型、数量、缴销人、缴销日期等信息。
六、违规处理
1. 对于违反发票管理制度的行为，物业管理公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 违规行为包括但不限于：擅自领取发票、使用发票进行非法活动、丢失发票、涂改发票等。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据实际情况调整上述内容，确保其符合物业管理公司的具体情况和法律法规要求。
酒店的发票管理制度
第一章总则第一条为加强本酒店发票管理，确保发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有涉及发票管理的部门和个人，包括但不限于财务部、收银员、客房部、餐饮部等。
第二章发票种类及管理第三条本酒店使用的发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。
第四条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具和上交发票。
第五条发票的领取与上交：1. 领取发票时，收银员需填写《发票领取登记表》，内容包括领用时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。
2. 发票用完后，收银员应及时将发票交回财务部，财务部在《发票领取登记表》上登记注销，方可领取新的发票。
第三章发票开具与使用第六条收银员在为客人开具发票时，应遵循以下原则：1. 根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
2. 根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 如为作废发票，应保证三联完整交回财务部。
第四章发票保管与监督第七条收银员应妥善保管发票，确保发票安全，防止遗失、损毁、被盗等情况发生。
第八条财务部定期对发票进行盘点，确保发票数量与登记相符。
第九条财务部对发票开具、使用情况进行监督，发现问题及时纠正。
第五章交接班制度第十条收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班双方核对无误，签字后方可下班。
第十一条如发现交接班过程中发票数量不符，交接双方应立即报告财务部，查明原因并处理。
第六章奖惩第十二条对严格遵守本制度，发票管理良好的个人和部门给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度，造成发票管理混乱、遗失、损毁等后果的个人和部门，将依法依规追究责任。
第七章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
酒店前厅发票管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅发票管理，确保发票使用的规范性和准确性，维护酒店声誉，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有员工，包括但不限于前台接待、收银员、礼宾部等涉及发票使用岗位。
第三条酒店前厅发票管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和酒店内部规定使用发票。
2. 严谨细致：确保发票开具、保管、核销等环节严谨细致，防止错误和漏洞。
3. 责任明确：明确各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理的有效性。
第二章发票种类与领取第四条酒店前厅使用的发票分为以下几种：1. 餐饮业定额发票2. 旅店业发票3. 其它服务业发票第五条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交发票。
第六条收银员领取发票时，应填写《发票领取登记表》，内容包括：领用时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由财务部负责人签字确认。
第三章发票开具与使用第七条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
第八条发票开具时应严格按照以下要求执行：1. 发票内容完整，包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
3. 发票联次齐全，不得缺联、多联。
第九条收银员在开具发票时，如发现客人消费金额与实际不符，应立即向客人解释情况，并按客人实际消费金额开具发票。
第四章发票保管与核销第十条收银员应妥善保管发票，不得随意丢弃或外借。
第十一条发票使用完毕后，应及时到财务部办理核销手续。
第十二条财务部对收银员上交的发票进行核销，确保发票使用合法、合规。
第五章责任与处罚第十三条收银员在发票管理中违反本制度规定，造成不良后果的，将按照以下规定进行处罚：1. 对故意虚开发票的，一经查实，予以辞退，并依法追究其法律责任。
发票登记表
前厅使用发票登记表
营业点： 收银员： 2014年 月 日 班次：
1.正常结帐开票：在付款方式的Supplement里注明“已开发票”；
2.补开发票：限结帐后一个月之内，打印账单经前厅经理签批后，在Comments注明“×月×日补开票××元”，让客人签收；
3.预开发票：原则上不允许，若确实需要，须由前厅经理签批，
(1)已交定金未入住：在Deposit的Reference注明“×月×日预开票××元”，打印账单让客人签收；
(2)已入住：在付款方式的Supplement注明“×月×日预开票××元”，打印帐单让客人签收；
只有信用卡预授予权的，另行取得客人签收证明后附此表；
4.长住房阶段性结帐开票：在付款方式的Supplement注明“××部门×月×日预开票××元”，及时更新Alert；打印帐单让客人签收。
发票及档案管理制度
一、总则为加强公司发票及档案管理，规范发票开具、使用、保管和销毁等工作，确保发票的真实性、合法性和有效性，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、发票管理1. 发票种类公司使用的发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、其他发票等。
2. 发票开具（1）开具发票时，应确保发票内容真实、准确，符合国家税收政策。
（2）开具发票时，应填写完整发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、收款人地址、收款人电话、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
（3）开具发票时，应使用规定的发票专用章，不得使用其他印章。
3. 发票领用（1）各部门需领用发票时，应向财务部门提出申请，经批准后领取。
（2）领取发票时，应填写《发票领用登记表》，登记发票种类、数量、用途等信息。
4. 发票保管（1）发票应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
（2）发票应按照种类、日期等顺序排列，便于查阅。
（3）发票保管期限按照国家规定执行，一般不少于5年。
5. 发票销毁（1）发票保管期满后，应按照国家规定进行销毁。
（2）销毁发票前，应进行清点、核对，确保无误。
（3）销毁发票时，应使用碎纸机或其他安全方式进行，确保销毁彻底。
三、档案管理1. 档案分类公司档案分为以下几类：（1）财务档案：包括会计凭证、会计账簿、财务报表、税务申报表等。
（2）发票档案：包括发票存根、发票记账联、发票汇总表等。
（3）合同档案：包括合同签订、履行、变更、解除等过程中的文件。
（4）其他档案：包括公司规章制度、会议记录、员工资料等。
2. 档案归档（1）档案归档前，应进行整理、分类、编号，确保档案的完整性和准确性。
（2）档案归档时，应填写《档案归档登记表》，登记档案名称、数量、存放位置等信息。
3. 档案保管（1）档案应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
（2）档案应按照类别、时间等顺序排列，便于查阅。
（3）档案保管期限按照国家规定执行，一般不少于5年。
4. 档案查阅（1）查阅档案时，应遵守相关规定，不得擅自复制、修改、销毁档案。
财务人员丢发票管理制度
一、目的为规范公司财务人员发票管理，加强发票的安全性和完整性，防止发票丢失，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员及涉及发票管理的相关人员。
三、发票管理要求1. 财务人员应妥善保管发票，不得随意丢弃、损坏或私自涂改发票内容。
2. 发票应按照规定顺序存放，不得随意折叠、折叠时注意不要损坏发票。
3. 财务人员在领取、开具、传递、使用、存档发票过程中，必须严格执行以下规定：（1）领取发票时，应向主管领导报备，填写《发票领取登记表》，注明领取发票的种类、数量、用途等信息。
（2）开具发票时，应认真核对发票信息，确保发票内容真实、准确、完整。
（3）传递发票时，应选择安全的途径，确保发票在传递过程中不丢失、不损坏。
（4）使用发票时，应按照规定用途使用，不得挪作他用。
（5）发票存档时，应按照规定分类存放，便于查阅和统计。
4. 财务人员在发票管理过程中，如发现发票丢失、损坏等情况，应及时向主管领导报告，并采取以下措施：（1）丢失发票时，应立即向主管领导报告，并填写《发票丢失登记表》，说明丢失原因、时间、数量等信息。
（2）损坏发票时，应将损坏情况报告主管领导，并按照规定进行处理。
四、处罚措施1. 财务人员因管理不善导致发票丢失、损坏的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款等处罚。
2. 财务人员私自涂改发票内容的，一经发现，立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
3. 财务人员挪用发票、冒领发票等违法行为，一经发现，立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
五、监督与检查1. 主管领导负责对财务人员的发票管理工作进行监督，定期检查发票管理的执行情况。
2. 财务部门应定期对发票管理情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 公司对财务人员的发票管理情况进行不定期抽查，确保发票管理的规范性和有效性。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
采购合同发票登记表范本
采购合同发票登记表范本合同编号：______________甲方（买方）名称：______________地址：______________联系人：______________电话：______________传真：______________乙方（卖方）名称：______________地址：______________联系人：______________电话：______________传真：______________合同签订日期：____年____月____日合同签订地点：______________一、采购商品信息1. 商品名称：________________2. 型号/规格：________________3. 数量：________________4. 单价：________________5. 总价：________________6. 交货日期：________________7. 交货地点：________________8. 质量标准：________________9. 包装要求：________________10. 运输方式：________________11. 保险责任：________________12. 验收标准：________________13. 付款方式：________________14. 付款时间：________________15. 违约责任：________________16. 其他约定：________________17. 发票类型：（增值税专用发票/增值税普通发票/其他）18. 发票号码：________________19. 发票日期：________________20. 发票金额：________________21. 发票备注：________________22. 付款凭证：（银行转账/支票/现金/其他）二、甲方权利与义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付货款。
【精选表格】发票信息登记表(实用模板)
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6
地址1 地址2 地址3 地址4 地址5 地址6 地址1 地址2 地址3 地址4 地址5 地址6
联系电话 开户行
111****3451 111****3452 111****3453 111****3454 111****3455 111****3456 111****3451 111****3452 111****3453 111****3454 111****3455 111****3456
圆通快递
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圆通快递
快递单号
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发票登记表
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