外购入库管理系统具体流程操作及讲解
仓库管理系统流程
仓库管理系统流程仓库管理系统是指对仓库内物品的出入库、库存管理、盘点等各项操作进行统一管理和控制的系统。
良好的仓库管理系统能够提高仓库的运作效率，降低成本，保证货物的安全和准确性。
下面将介绍仓库管理系统的流程。
首先，仓库管理系统的流程包括物品入库流程和物品出库流程。
物品入库流程：1. 接收货物，当供应商将货物送至仓库时，仓库管理员需要进行货物验收，确认货物的数量和质量是否与订单一致。
2. 入库登记，验收合格后，将货物信息录入系统，包括货物名称、数量、生产日期、有效期等信息。
3. 上架存放，根据货物的特性和仓库的存放规则，将货物放置到相应的存储区域，并进行标记。
物品出库流程：1. 出库申请，当其他部门或客户需要取出货物时，需要提出出库申请，包括货物名称、数量、用途等信息。
2. 出库审批，仓库管理员根据出库申请进行审批，确认出库是否符合规定。
3. 出库操作，经过审批后，仓库管理员按照出库单的要求，将货物从仓库中取出并进行记录。
其次，仓库管理系统还包括库存管理流程和盘点流程。
库存管理流程：1. 实时更新，仓库管理系统需要实时更新货物的入库和出库信息，以便及时掌握当前库存情况。
2. 库存预警，系统可以设定库存预警值，当库存低于预警值时，系统会自动发出提醒，以便及时补充货物。
盘点流程：1. 盘点计划，定期制定盘点计划，对仓库内的货物进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 盘点操作，按照盘点计划进行实际盘点操作，比对实际库存和系统记录，发现差异及时进行调整。
最后，仓库管理系统还需要包括报表输出和数据分析流程。
报表输出：1. 库存报表，系统能够生成各类库存报表，包括入库明细、出库明细、库存余量等。
2. 统计分析，根据系统数据，进行库存周转率、库存成本等统计分析，为仓库管理提供依据。
综上所述，仓库管理系统的流程包括物品入库、出库流程，库存管理流程，盘点流程，报表输出和数据分析流程。
通过科学合理地运用仓库管理系统，能够提高仓库管理的效率和精度，为企业节约成本，提升竞争力。
仓库外购入库出库流程表
仓库外购入库出库流程表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个仓库外购入库出库流程表的示例，包括详细的流程步骤和注意事项：一、外购入库流程1. 采购订单：采购部门根据需求生成采购订单，明确采购的物品、数量、供应商等信息。
外购入库管理系统具体流程操作及讲解
外购入库管理系统具体流程操作及讲解1.系统登录：用户通过输入用户名和密码登录系统，成功登录后进入系统首页。
2.选择入库管理：在系统首页，用户可以看到各个功能模块的快捷入口。
点击入库管理模块的入口，进入入库管理界面。
3.创建入库单：在入库管理界面，用户可以选择创建新的入库单。
点击“创建入库单”按钮，进入创建入库单界面。
4.填写入库单信息：在创建入库单界面，用户需要填写入库单的相关信息，包括入库单编号、供应商信息、入库日期等。
用户还可以选择添加备注信息。
5.添加入库商品：在创建入库单界面，用户可以点击“添加商品”按钮，选择需要入库的商品。
用户需要填写商品的信息，包括商品编号、名称、规格、数量和单价等。
6.提交入库单：在创建入库单界面，当用户填写完入库单信息和入库商品信息时，可以点击“提交”按钮，将入库单保存并提交到系统。
7.入库审批：提交入库单后，系统将自动进行入库审批。
入库审批可以由相关管理人员进行，通过审批流程控制。
通过审批后的入库单可以进入下一步流程。
8.入库操作：在入库审批通过后，相关操作人员可以根据入库单的信息进行实际的入库操作。
他们根据入库单编号查找到相应商品，并将商品从待入库区域移到已入库区域。
9.入库记录：在系统中会记录每一次的入库操作，包括入库单编号、入库商品信息、入库操作人员等。
这些记录可以作为日后查询和统计的依据。
10.入库完成：当所有商品都完成入库操作后，入库单的状态将变为“已完成”。
此时，入库单将从待入库列表中移除，入库记录将被归档存档。
以上是外购入库管理系统的主要流程操作及讲解。
通过该系统，用户可以方便地创建入库单，记录入库商品的详细信息，并进行入库审批和实际入库操作。
这样可以实现入库流程的规范化和信息化管理，提高工作效率和准确性。
外购入库管理系统具体流程操作及讲解
一、外购入库管理根据系统中的外购入库单下推生成采购发票再生成凭证传递到总账（存货核算系统—凭证管理---—生成凭证--—勾选外购入库——--重新设置—-—确定）根据系统中的采购发票下推生成付款单再生成凭证（应付系统)传递到总账;仓库保管员:外购入库单的录入、查询、修改、一级审核、作废、及时库存查询、相关报表查询等i.财务签帐人员：外购入库单查询、及时库存查询、相关报表查询等1、外购入库单制作采购到货,保管员在收到检验合格单后，在K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击明细功能【外购入库单－录入】，进入外购入库单录入界面录入入库日期、供应商，可以按F7进行查找注:单据头必填项:采购方式（默认赊销）、供应商、日期单据体必填项：物料代码、实收数量、单价（不含税）、金额（不含税)、收料仓库（自动携带默认仓库信息，不一致时需改正）单据脚必填项：保管、采购部门、验收、业务员选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【入库】子功能→【外购入库单—查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面，设置关键查询条件注意：条件设置标签中的各种过滤条件的组合。
（1）“名称”过滤字段设置处各种过滤条件的选择；（2）单据状态的搭配选择：“时间”，“审核标志”，“红蓝字”等选项。
设置完查询条件后，“确定”,进入外购入库单序时簿。
在该界面选中需要审核的入库单，注意：按shift可连续选择需要审核的单据；按ctrl可分散选择需要审核的单据，按【审核】快捷键，即可审核入库单二、采购发票1、采购发票单操作的对应人员i.采购发票审核：财务应付岗位2、采购发票相关操作人员权限i.采购发票的录入、查询、修改、作废、和采购发票相关的报表查询等ii.财务应付岗位签帐人员：采购发票查询、审核、和采购发票相关的报表查询等3、采购发票的制作：发票到达时，由外购入库单生成采购发票。
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【外购入库】子功能→【外购入库单—维护】处双击进入外购入库单筛选条件设置界面，如图2中“查询”操作所示。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
1.1 外购入库管控程序V0.1
1.目的通过规范公司外购入库作业步骤、流程、责任，确保外购入库物料质量合格、账目清晰、处理及时。
2.范围适用于公司所有对外采购物料。
3.定义3.1外购成品：公司销售的球墨铸铁管，胶圈，多通等公司规定成品。
3.2外购物料：公司生产所需大宗原材料、大宗辅料、辅料、备品备件、劳保用品、办公用品。
4.职责4.1采购部：生成采购作业单据；分发收货通知；处理采购异常。
4.2仓库部：点收、确认收货数量；物料保存。
4.3质量部：来料检验；质量异常处理。
5.工作程序5.1安排送货5.1.1通知送货：采购发起部门根据采购周期要求，至少提前1天通知供应商送货。
5.1.2收货通知单：采购发起部门根据和供应商确定的预计物料到厂日期，邮件知会公司内部。
5.2准备送货：供应商制作《送货单》，随物料(含质量报告)一起发货。
5.3通知收货：采购发起部门接收物流通知，确认运输车辆到厂时间。
5.4安排收货：协助运输车辆进厂，停放在仓库指定位置并卸货。
5.5质量检验5.5.1检验依据：质量部依据公司《产品检验管理程序》、对应产品《进料检验作业指导书》的要求，在外购物料到达指定收货区内及时进行现场抽检。
5.5.2抽检合格：如现场抽检合格，确认给采购发起部门。
5.5.3抽检不合格：复检后把不良项和统计数据反馈给采购发起部门。
5.6物料入库5.6.1制作入库单：结合供应商的送货清单和质量部判定的合格物料数量，采购发起部门打印入库单，入库单标识的项目和数量需质量部签字确认。
5.6.2物料点收核对：仓库确认入库单物料名称、编码、数量、供应商名称等信息，与实际物料对比，确认无误后，签收入库。
5.6.3物料存放：根据物料的不同类别，仓库分库区库位存放物料。
5.6.4入库物料系统登记：接收入库的所有物料，名称、数量、库区、库位等信息录入系统或者《物料统计表》中。
5.7完成入库5.7.1入库单审核：入库单需质量部和仓库部的签字确认后，判定为完成。
5.7.2入库单备案：入库单需备案保存，便于后续账务管理以及盘点管理，确保账物一致；采购发起部门做好采购合约已收货和待收货的统计，便于后续合约的履约管理。
k3外购入库核算业务流程
k3外购入库核算业务流程K3外购入库核算业务流程引言K3外购入库核算是指在K3系统中处理外购商品入库的核算业务流程。
该流程包括外购订单生成、到货确认、入库核算和财务结算等环节。
本文将详细介绍K3外购入库核算业务的各个流程，为读者全面了解并掌握该流程提供指导。
外购订单生成1.登录K3系统。
2.进入采购管理模块。
3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。
4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。
5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。
到货确认1.在K3系统中，查看待到货的外购订单。
2.当外购商品到货后，点击相应的外购订单，进入到货确认页面。
3.在到货确认页面，核实商品数量与实际到货数量是否一致。
4.如一致，点击“确认到货”按钮，完成到货确认。
5.如不一致，需要联系供应商或相关部门进行调整。
入库核算1.在K3系统中，查看已确认到货的外购订单。
2.点击相应的外购订单，进入入库核算页面。
3.在入库核算页面，填写实际入库数量和质量情况等相关信息。
4.点击“保存”按钮，完成入库核算。
财务结算1.在K3系统中，查看已入库核算的外购订单。
2.点击相应的外购订单，进入财务结算页面。
3.在财务结算页面，填写相关财务信息，包括应付金额、付款方式等。
4.点击“确认结算”按钮，完成财务结算。
结论通过以上流程，我们可以完整地处理K3外购入库核算业务。
从外购订单生成到最终的财务结算，每个环节都十分重要。
只有严格按照规定流程操作，才能确保数据准确无误，从而提高工作效率。
希望本文对读者理解和掌握K3外购入库核算业务流程有所帮助。
注意：本文中的内容仅供参考，具体业务流程以实际情况为准。
K3外购入库核算业务流程（续）外购订单生成1.登录K3系统。
2.进入采购管理模块。
3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。
4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。
5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章守则及操作流程.doc
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程1达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、外购入库管理
根据系统中的外购入库单下推生成采购发票再生成凭证传递到总账
（存货核算系统—凭证管理----生成凭证---勾选外购入库----重新设置---确定）
根据系统中的采购发票下推生成付款单再生成凭证（应付系统）传递到总账；
仓库保管员：外购入库单的录入、查询、修改、一级审核、作废、及时库存查询、相关报表查询等
i.财务签帐人员：外购入库单查询、及时库存查询、相关报表查询等
1、外购入库单制作
采购到货，保管员在收到检验合格单后，在K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击明细功能【外购入库单－录入】，进入外购入库单录入界面
录入入库日期、供应商，可以按F7进行查找
注：单据头必填项：采购方式（默认赊销）、供应商、日期
单据体必填项：物料代码、实收数量、单价（不含税）、金额（不含税）、收料仓库（自动携带默认仓库信息，不一致时需改正）
单据脚必填项：保管、采购部门、验收、业务员
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【入库】子功能→【外购入库单—查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面，设置关键查询条件
注意：条件设置标签中的各种过滤条件的组合。
（1）“名称”过滤字段设置处各种过滤条件的选择；（2）单据状态的搭配选择：“时间”，“审核标志”，“红蓝字”等选项。
设置完查询条件后，“确定”，进入外购入库单序时簿。
在该界面选中需要审核的入库单，注意：按shift可连续选择需要审核的单据；按ctrl可分散选择需要审核的单据，按【审核】快捷键，即可审核入库单
二、采购发票
1、采购发票单操作的对应人员
i.采购发票审核：财务应付岗位
2、采购发票相关操作人员权限
i.采购发票的录入、查询、修改、作废、和采购发票相关的报表查询等
ii.财务应付岗位签帐人员：采购发票查询、审核、和采购发票相关的报表查询等
3、采购发票的制作：发票到达时，由外购入库单生成采购发票。
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【外购入库】子功能→【外购入库单—维护】处双击进入外购入库单筛选条件设置界面，如图2中“查询”操作所示。
在外购入库单序时簿中选中需要生成发票的入库单（如果该入库单有多条记录，需用SHIFT连续选中所有记录，如果只需要选择同一张外购入库单中的某几条记录，需要将外购入库单进行拆分，即一张入库单只能对应一张发票），执行【下推】菜单→【生成购货发票】，在弹出的窗口中，点【生成】选择菜单中下推，下推生成购货发票。
生成后，系统自动弹出增值税发票录入界面，且该界面中，入库单相关采购信息自动携带，补充相应项目后保存即可
注意：赊购方式的购货发票保存后自动传入应付系统挂帐，现购方式的购货发票，通过设置选项也可以在应付系统查询到。
三、财务核算
1、审核采购发票及费用发票，并钩稽采购发票、（费用发票）、入库单
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【采购发票】子功能→【采购发票—维护】双击
注：已钩稽的发票、（费用发票）与入库单三张单据均不可修改，如果需要修改其中某一种单据时，需反向操作：反钩稽→反审核→修改。
反钩稽的具体操作如下：
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【结算】子功能→【采购发票—查询】处双击，在发票序时选中需进行反钩稽操作的发票，执行【编辑】菜单→【反钩稽】子功能
执行后提示反钩稽成功，
2、外购入库凭证的生成
选择【供应链】页面→【存货核算】选项→【凭证管理】子功能→【生成凭证】处双击
在凭证制作界面，在左窗口业务类型—“外购入库“前打上选中标记，单击“重新设置”，弹出“外购入库单”过滤界面，设置过滤条件筛选出要生成凭证的外购入库单
在筛选出的“外购入库”序时簿中，实际价凭证模板处的下拉框中，选择所需要的模板，在当前记录条前的方框中打
上选中标记，在生成凭证类型的下拉框中，选“按单”（可一单一证的生成凭证，或选“汇总方式”，可若干张单据生成一张凭证）。
设置完毕后，单击“生成凭证”按键，即可生成凭证。
四、报表查询
1、报表及数据分析
i.采购汇总表：综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购
入库情况和购进成本的对应情况及差异。
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【报表分析】子功能→
【采购汇总表】处双击进入采购汇总表查询条件设置界面，设置好查询条件后点击确定进入采购汇总表
ii.采购明细表：详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购入库情况和购进成本的对应情况及差异选择。
选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【报表分析】子
功能→【采购明细表】处双击进入采购明细表查询条件设置界面，设置好查询条件后点击确定进入采购明细
表
库存台帐：是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表。
选择【供应链】页面→【仓存管理】选项→【报表分析】子功能，双击【库存台帐】明细功能，双击进入到库存台帐界面，填入过滤条件，点击确定即可进入库存台帐
i.物料收发汇总表：统计各仓库各存货的收发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示；按所有存
货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表。
选择【供应链】页面→【仓存管理】选项→【报表分析】子功能，双击【物料收发汇总表】明细功能，双击进入到物料收发汇总表过滤界面，填入过滤条件，点击确定即可进入物料收发汇总表
ii.物料收发明细表：统计各仓库各物料的明细收发存情况的报表。
选择【供应链】页面→【仓存管理】选项→【报表分析】子功能，双击【物料收发明细表】明细功能，双击进入到物料收发明细表过滤界面，填入过滤条件，点击确定即可进入物料收发明细表
沁园春·雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。