人力成本月分析报表(全年)
合集下载
2020年人力、行政成本统计表
（二）实习生/兼职/及其它 0.00
人力成本总额
1、工资总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
0
0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3、人均人力成本（人力成 本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成 本总额÷成本（费用）总 额）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
人力成本总额
1、工资总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
0
0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3、人均人力成本（人力成 本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成 本总额÷成本（费用）总 额）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
月度人力资源统计分析表
年 龄 结 构 30岁 以下 人力资 源总成 本 （/元） 人数 占比 30-45岁 上月人 力资源 成本对 比 人数 占比 金额 环比 #DIV/0! 增长 45岁 以上 人均收入 （元/月） 人数 占比 1年以内 金额 占比 部 门 统 计 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门 定编 在岗 需招聘 人数 人 员 异 动 入职 调岗 辞职 辞退 薪酬 金额 占比 人数 占比
入 司 时 间 统 计 1年以上-3年 人数 占比 金额 占比 3年以上 其他人 金额 力资源 成本支 占比 出 人数 占比 原因：
固定 薪酬
浮动薪酬 （提成/绩效）
人 力 资 源 成 本 保险 补助 福利 其他 加班 （小时） 劳动合同 人数 占比
劳 动 关 系 劳务合同 人数 占比 其他 人数 占比
月份人力资源统计分析表
整 体 统 计 月初总人数 需招聘人数 月末总人数 招聘完成率 #DIV/0! 入职人数 空岗人数 部 门 结 构 一线 人员 人数 占比 后援 部门 人数 占比 主管级 （含） 以上人员 人数 占比 主管级 以下人 员 人数 占比 本科 （含）以上 人数 占比 岗位调整人数 空岗率 离职人数 平均年龄 教 育 结 构 大专 人数 占比 大专 以下 人数 占比 离职率 平均司龄 #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
累计 0 0 0
#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
累计 0 0 0
#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0
人力成本分析月报表-模板(自动公式))
0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89
(完整版)公司人力成本分析表
公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
人力成本统计表(专用)
人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
人力成本分析表
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
单位负责人：填报时间:
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
人数12月人数 Nhomakorabea增加人数
减少人数
实增（减） 人数
流失率
离职率
劝退率
外部 增加
内部 增加
离
职
劝 退
退
休
苴
丿、
它
流失率：员工减少总数除以 离职率：离职员工总数除以 劝退率：劝退员工总数除以 填报人：
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人：单位负责人：填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1,13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
人力成本分析表
部门:
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
单位负责人：填报时间:
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
人数12月人数 Nhomakorabea增加人数
减少人数
实增（减） 人数
流失率
离职率
劝退率
外部 增加
内部 增加
离
职
劝 退
退
休
苴
丿、
它
流失率：员工减少总数除以 离职率：离职员工总数除以 劝退率：劝退员工总数除以 填报人：
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人：单位负责人：填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1,13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
人力成本分析表
部门:
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
公司人力成本分析表(带柱状图)
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
20328
243000
2012年
2013年
2014年
2
Байду номын сангаас力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
20.00
46366
51320
18.00 16.00
36692
14.00 12.00
0
20328
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额 在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
11030 125 10503 83459
21827 298 19492 83459
1350 1177.22 2184.67
1350 10595 19662
0.18% 1.41% 2.62%
1355 1225.6 2425.2
1355 11027 21826
0.18% 1.47% 2.91%
751130.5 297833.17
0
21039 0
0
0
0 92615 1275
0
0
0
6058 610
0 7943 482 268 5000 105344 3138 90880 201163
2572.64
92615
1.28%
2926.2
105342
1.45%
总经办 2 8000
1792
9792
50
634
5
689
20
10461 165
9662 375565
700
41764 200
48
876 35
1159 30
42893 1383 40634 1211031
10441
41764
0.86%
10723
42893
0.89%
后勤人员 3 4200
代
理
店长
11 13300
5274 14969 9311
210
店员
71 60884
5972 55739 29409
115 870
200
0 242017 3950 240
200
5630 100
4650 100
8756 300
96
11669 450
219
269
4469
125
4125 1614707
110 300 15982
134
15022
3542 403 670
59180 1210 42814 440375 156798 6012 150116 68227
1092
物流部 14 11046
5363
458
10069 150
30851 500
3640
50
16867 300
853 15 2387 135 219 10 1511 210
1018
20
134
11201 245
9969 1810466
3022 20
500 34353 1173 30293 724187
Hale Waihona Puke 0.21%行政部 3 4898
2532
5406
12836 200
1088 30
1318 63
14091 445 12558 2413955
4278.67
12836
0.18%
4697
14091
0.19%
人力资源 4 4655
2480
2934
集
团
财务部 10 14370
7481
9000
总 部
企划部 2 2548
当月
同 期
人均薪酬 当月 同期
月均薪酬
薪酬销售占 人均人力
比
成本
当月
同期 当月 同期 当月
同 期
月均人力成 人力成本
本
销售占比
当月 同期 当月 同期
销售额
盈亏平 衡点
5311
10653 75
5
80
128
4500 15105
75
10530 3620933
5326.5
10653
0.15%
7552.5
15105
11200 34353 3889 18800
0.15% 0.47% 0.05% 0.26%
7241865.1 5206833.17
工程项目 1 2400
1600
3699
7699
205
205
0
7904
200
7704 7241865
7699
7699
0.11%
7904
7904
0.11%
合计
36 45259 25859 458
279
30
3889
125
3545 3620933
2021 221 134
18801 875 16281 517276
2517.25 3085.1 1820 1204.79
10069 30851 3640 16867
0.14% 0.43% 0.05% 0.23%
2800.3 3435.3 1944.5 1342.9
4896
9762
1.30%
5230.5
10461
1.39%
传
行政人事 1
1080
270
媒 分
品牌推广 9
8827
1768
司
客户部 9 10331
9331
1350
25
10595 125
19662 250
48
1903 40
25
20
125
92
402
2241 210 134
1355
25
1330 751131
名
瑞
小计
89 91101 23406 78375 41470 5770 115 1080
700
服 饰
管理人员 2 3300
1200 1130
分 司沃
后勤人员
5
4550
100
尔
店长
6 5800
1348 1608
雷
店员
10 8684
948 2037
4200
50
43064 550
152989 3150 192
1400 3914.91 2154.77 2719.29
2815 930 1459.33 1166.9
4200 43064 152989 242017 5630 4650 8756 11669
0.09% 0.89% 3.16% 5.00% 1.34% 1.11% 2.08% 2.78%
1489.7 5380 2208.4 2958.9 3034 986.8 2219.2 1198.5
4469 59179 156797 263338 6068 4934 13315 11985
0.09% 1.22% 3.24% 5.44% 1.44% 1.17% 3.17% 2.85%
4844122.1 3719000
420408
小计
0
16117 145 300 20952 433 804 0 263340 8730 237689 54428
438 10
548 110
6068
270
5360 210204
219
319
35
4934
175
4540
84082
4686 127
13315 771
8254
70068
4290
450 134
11985 659 11326 42041
合计
21 28238 3830 9331
0
0
0
0
0
0 41399 450
48
0
0
2537 45
0 3080 342 536 0 44673 613 40987 35768
1971.38
41399
5.51%
2127.3
44669
5.95%
管理人员 4 12717 12160 7667 2750 5770
人力成本报表(3月)
单位
部门/岗位
人 数
岗位 工资
总经办 2 5342
绩效 工资
薪酬成本
月度 奖
季度奖
年终 奖
加班
全勤 奖
销售专 项奖金
其它 奖金
小计
过节 补贴
生日 补贴
英语/ 学历 补贴
福利成本
清凉 社保 补贴 补贴
通讯 补贴
其它 补贴
小计
考勤
招聘
培训
人力成 本小计
其它 扣款 项目
实发 工资
人均效率