采购作业进度控制办法
供货方案进度控制保障措施
供货方案及进度控制措施我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道生产的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；交货地点：长沙市。
交货期：35天。
运输方式：专车运达。
1、工程质量管理（1）施工处处长: 对本项目负责,是质量第一责任人。
质保工程师 : 是本项目技术和质量的直接领导,协助经理对工程质量管理工作进行具体的组织和指导。
编制质量实施计划,负责组织工程施工质量的检查,施工技术资料的审核,监督施工队贯彻执行技术质量标准、规程、规范、设计要求及质量管理制度。
各专业负责人：负责该承担项目的技术和质量工作、编制保证施工质量的技术措施、组织对重要设备和材料进场验收。
负责组织施工中的预检、隐检及质量保证措施的实施。
严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工。
参加预检、隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员，限期整改。
施工班组:严格按照设计图纸、规程、规范进行施工,及时进行自检、互检,严把每道工序关,保证施工质量达到优良标准。
（2）质量保证措施1）建立健全各种质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2）严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规,减少质量通病。
3）实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4）接受各级质量执法机关、部门的质量监督,接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
5）强化质量意识,严格工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等文件。
6）质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。
对重要部位、重要工序要进行全检。
各专业负责人坚持巡查,施工处长定期组织联合检查,各专业负责人、班组长、质检员参加。
7）施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。
因此在进入现场应进行复检,确定其符合标准后,才允许使用。
8）在施工全过程中坚持自检,互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问题消灭在萌芽之中。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
采购控制程序
5.2.3.2对于A、B类物料可同时提交《供应商认证申请》，需要进行认证的按《供应商控制程序》进行认证，有条件或有必要的需进行现场审核。
5.2.4定价：有料号的依采购提交的比价表结果，系统申请价格，采购作业中需按系统价格进行采购。一次性料号采购的，直接按定价采购，各审批人员依据比价结果进行定单系统审批。
1)负责对供应商的开发、评审、管理及相关的采购作业；协助质量部对供应商的供货品质进行定期评审；
2)负责价格管理，对供方进行询价、议价、比价、定价，有正式料号的物料需按定价申请系统价格，并按此系统价格进行采购；通用料号的物料，按询价、议价、比价、定价进行采购，除特殊物料外，比价最少需要两家；
3)供方档案的建立及管理；
5.2.1.1外发图纸时需邮件抄送采购主管及部门档案管理员，档案管理员需在《采购图纸发放清单》中对外发图纸进行登记和存档。
5.2.2议价：采购按供应商回复资料分析价格的合理性及与期望价格的差距，与供应商进行谈判，按最终结果请供应商重新提供《报价单》，《报价单》格式可由供应商提供。
5.2.3比价：采购对所有报价的供应商价格进行比对，制定比价表，对总采购成本、供应商能力及交期等其它因素进行综合分析，并做出结论。
编制：审核：批准:
5.1.2未承认或无正式料号的物料（含样品）、夹具、工具、设备等，使用一次性料号系统填写《请购单》，一次性料号需按一次性料号规则选用料号。
5.1.3设备请购由需求部门向设备部提出申请，由设备部确认其设备型号及规格后再系统提交《请购单》。
5.1.4所有物料，需用到图纸的，采购需向文控申请最新版图纸，具体操作依据《文件控制程序》。
采购作业进度控制办法
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
签发人
责任人签名
采购作业进度控制办法
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确操纵存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度操纵施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
第三条采购作业进度操纵方法（设定采购进度管制点）
采购作业标准程序
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
进度保障措施
16，加强临时的防火措施和易燃，易爆物品的保管，领发制度，配备足够消防器材，发现事故隐患或苗头要及时排除，杜绝重大事故的发生。
17，严禁无证上岗。在过程中，特别注意用电安全，严禁在场地，宿舍区内乱接电线，防止触电事故发生。各分队成立安全小组，设专职安全员负责日常安全的检查和监督，以便顺利进行，确保供货期。
进度保障措施
1，指挥体系,坚强有力
建立强有力的现场项目管理部,选择一批业务素质好，技术水平高的管理人员充实到中间管理层,整个指挥体系从上到下，精明强干，职责分明，政令畅通。既保证项目经理的领导权威性,又注意发挥职能部门的主观能动性,齐心协力作好本项目每一阶段的作业。
2，管理制度,严格规范
为了打好每一仗,必须使整个项目管理作业制度化，规范化,做到有章可循,有法可依,保证整个集体强大的战斗力。现场制定严格的岗位责任制度，质量和安全保证制度以及作息时间制度，分配制度，综合治理制度等等
（3）为保证项目的供货期，质量,应事先做好试配。
（4）根据分解计划的实施情况,发现偏差及时纠正，调整。
8，调整作业时间,提高作业效率
供货期紧张时,在允许的条件下,利用夜间和休息日连续作业,必要时可以24小时分班连续作业。同时应保证作业车辆完好率达95%以上,及时更换和修复已坏设备,提高作业效率。
9，实行项目法管理和项目经理负责制，建立强有力的指挥机构和保障体系，投入能保证项目进度如期实现的足够的能力，实行专业作业化。
10，建立从项目经理部到各处的调度指挥系统，全面，及时掌握并迅速，准确地处理影响进度的各种问题。对工程交叉和干扰应加强智慧和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人，财，物，机，保证工程的连续性和均衡性。
政府采购项目服务措施
组 长：项目经理
经理部质量领导小组 安全质量部
副组长：项目副经理
总工程师 质检工程师
组 员：各部室负责人
组 长：施工队队长
施工队质量检查小组
副组长：副队长 技术主管 质检员
队质检室
组 员：工班长 质检员 工班质量检查员
质量管理组织机构框图 经理部质量管理领导小组，定期和不定期对本标段内的工程质量 进行检查、评比，表彰质量好的工点，处罚质量差的工点。项目经理 部日常的质量管理工作由质量检查工程师负责。
（2）所有材料的品种和供货地点、数量需经监理工程师认可后 方可进场。
（3）材料进场前设专门人员进行检查、试验合格后方可进场。 （4）对已进场的材料随时抽检，发现不合格后立即退货，并禁
止在工程施工中使用。 严肃工程的检测程序。各道工序完成后均应填写相应的工序检查
表，首先由班组自检，合格后交下一道班组进行互检，技术主管复检， 项目部专职质检工程师检查，由监理工程师终检。合格后才可进行下 一道工序的施工。
（1）质量责任制度 建立各级工程质量责任制。各级行政领导、技术负责人对其主管 或分管的工程质量终生负责。如发生工程质量事故，都要追究相应的 行政和法律责任。 ①项目经理质量责任制 A、项目经理是工程质量的第一责任人，对经理部所属施工队的 工程质量进行全面直接领导。 B、项目经理要认真组织落实质量目标和创优规划，针对项目工 程特点，组织编制《工程项目质量计划》和实施性施工组织设计，制 定实现质量目标的管理和技术保证措施。建立施工现场质量例会制 度，并定期向业主、监理和质量管理部门汇报工程的质量情况。 C、经常对职工进行“百年大计，质量第一”的教育。通过开展 预防和杜绝工程质量通病活动；开展优质样板工程观摩交流活动；开 展 QC 小组活动；开展施工现场无质量事故活动；开展质量回访服务 活动等形式，不断提高全员的质量意识。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确控制存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度控制施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
签发人
责任人签名
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧：
ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可
采购进度控制表
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
2.使用方法：
(1)本表每周填写一次。
(2)每一请购项目仅列一项作业阶段的预定日期。如该阶段的实际日期已填入，则填写下一阶段的预定进度。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-2
序号
请购部门
物品编号
品名
规格
单位
数量
需要日
询价日
订购日
开发日
装船日
到港日
交货日
备注
附表1
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
第三条采购作业进度控制方法（设定采购进度管制点）
1．内购分为：询价、订购、交货3个管制点。
2．外购分为：询价、订购、开发、装船、到港4个管制点。
第四条实施程序
1.收到请购单后，将请购部门限定的进段完成后，将实际完成日填入“采购进度控制表”(见附表1)，并填入下一阶段预定进度。（可以括号区分实际进度）