质量管理日常检查规定
质量管理体系日常监督检查细则
质量管理体系日常监督检查细则
一、目的：为了消除体系运行中的不符合现象，保持质量管理体系在组织内部的有效运行，
二、范围：与合同有关产品质量管理体系覆盖的所有部门和组织内部所有人员
三、检查周期：采用定期检查和不定期抽查的管理模式
四、监督检查权限：检查组为各部门主管和内审员构成
五、检查细则
1、每月中旬由质量管理科随机抽取2至4名内审员或部门主管组成检查组，要检查时通知本部门主管陪同检查，不另下发任何通知，力争做到实事求是
2、审核内容主要是检查工作流程和操作人员是否按体系文件要求执行，包括:质量手册、程序文件、技术文件、操作规范、工艺标准、产品标准、质量记录的填写以及现场环境要求、安全防护要求等
3、检查每月质量目标执行情况是否为真实有效数据,质量目标未完成的是否得到整改，对纠正预防或不符合项整改是否形成有效闭环
4、每次检查中现场生成检查记录,交质量管理科统一保存；并在每月的质量例会上公布监督检查情况
5、对检查中发现的不符合现象要求本部门立即整改;对检查中出现的不符合项由检查组开出不纠正预防措施处理单，定人按期进行整改；对直接影响产品质量或者影响体系正常运行的不符合项将上报管理者代表作出应有的处罚；。
质量管理制度三--质量管理日常检验制度
质量管理日常检验制度第一条目的为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。
第二条检查的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第三条检查的项目依检查范围的类别而定，详见实施要点。
第四条检查资料的回馈要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第五条实施单位质量管理部成品室及有关部门。
第六条工作检查1、必须由各单位主管配合执行。
2、频率：（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。
（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。
（3）特殊重大的工作则视情况而定。
3、工作检查如附表1所示。
第七条生产操作检查频率1、每周三次，每周二人。
2、检查人员填写生产操作检查表（附表2）。
第八条自我质量控制检查频率1、对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。
2、检查人员填写自我质量控制检查表（附表3）。
附表1工作检查表工作人员姓名：年月日检查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意见建议其他附表2生产造作检查表操作人员姓名：年月日检查人员：附表3自我质量控制检查表检查人员姓名：年月日附表4外部协作厂商质量管理检查表 协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商年月日检查项目实际情形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否清洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他检查项目实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原则对不合格是否妥善处理其他1-1厂商名称：4-1制程上是否按规定的标准操作： 是 否1-2厂商联系电话：4-2制程中有否按规定的检查标准检查： 有 没有1-3负责供应本厂的原料、加工品名称：4-3制程检查记录是否保存： 有 没有1-4经办人员职称姓名：4-4制程中发现不良品的处理：2-1有无质量管理组织表？ 有 没有5-1对本公司供料储存情况：2-2质量管理负责人姓名职称：5-2产成品检验如何实施： 全检 抽检 不检验2-3质量管理部门是否独立存在？ 单位存在 不独立存在5-3被退货时实施措施： 改换包装再送 等催货急时再送回 全检后再送回2-4检查人员共计（）人1、进料验收人员（）人2、制造过程检验人员（）人3、产成品检验人员（）人4、其他人员（）人5-4本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高 要求过低 要求适中检查人员：附表5质量保管检查表检查人员：第九条外部协作厂商质量管理检查1、质量管理部成品室会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
日常质量检查管理制度
第一章总则第一条为加强公司质量管理，确保产品质量稳定可靠，提高顾客满意度，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产、销售、服务环节的质量检查工作。
第三条本制度旨在建立和完善质量检查体系，明确质量检查职责，规范质量检查流程，提高质量检查效率。
第二章组织机构与职责第四条公司成立质量检查领导小组，负责全面领导、监督、协调公司质量检查工作。
第五条质量检查领导小组下设质量检查办公室，负责日常质量检查工作的组织实施。
第六条质量检查办公室职责：1. 制定质量检查计划，组织实施质量检查工作；2. 负责质量检查记录、报告的编制、存档；3. 对质量检查中发现的问题进行跟踪、整改；4. 组织开展质量检查培训和考核；5. 完成质量检查领导小组交办的其他工作。
第七条各部门、车间应设立质量检查员，负责本部门、车间的日常质量检查工作。
第八条质量检查员职责：1. 负责本部门、车间生产、销售、服务环节的质量检查；2. 及时发现和报告质量问题；3. 参与质量问题调查和处理；4. 完成质量检查办公室交办的其他工作。
第三章质量检查内容第九条质量检查内容主要包括：1. 原材料、零部件进货检查；2. 生产过程质量控制；3. 产品出厂检验；4. 销售环节质量跟踪；5. 顾客投诉处理；6. 质量事故调查处理。
第十条原材料、零部件进货检查：1. 检查供应商提供的质量证明文件；2. 检查原材料、零部件的外观、尺寸、性能等是否符合要求；3. 检查包装、标识是否符合规定。
第十一条生产过程质量控制：1. 检查生产设备、工装、工艺文件等是否符合要求；2. 检查生产过程操作人员是否按照规定进行操作；3. 检查生产过程中产生的废品、次品数量；4. 检查生产过程环境是否符合要求。
第十二条产品出厂检验：1. 检查产品外观、尺寸、性能等是否符合要求；2. 检查产品包装、标识是否符合规定；3. 检查产品合格证、使用说明书等是否齐全。
工程质量各级检查制度
工程质量各级检查制度一、日常检查制度日常检查是工程质量管理的基础，它要求项目部的日常管理人员对施工现场进行常态化的监督和检查。
这包括但不限于：- 施工人员的资质和操作是否规范；- 施工材料是否符合设计要求和国家标准；- 施工设备的运行状态是否良好；- 现场安全生产措施是否到位。
日常检查应当做到及时发现问题并立即整改，确保每一个施工环节都不出现质量隐患。
二、定期检查制度除了日常检查之外，还需要设立定期检查机制。
定期检查通常由项目的中高层管理人员组织实施，周期可以是每周、每月或每个重要工程节点。
定期检查的内容更为全面，包括：- 对日常检查记录的审核；- 工程质量的整体评估，包括已完成部分和在建部分；- 关键工序和重要部位的专项检查；- 环境保护和文明施工情况的检查。
定期检查的结果应当形成书面报告，对发现的问题要有明确的整改措施和时限要求。
三、特殊检查制度特殊检查是指在特定情况下进行的检查，如极端天气后的施工现场检查、重大事故发生后的应急检查等。
特殊检查的目的是确保在特殊情况下，工程质量不受影响，能够迅速恢复正常施工状态。
四、第三方检查制度为了确保工程质量检查的公正性和权威性，引入第三方检查是非常必要的。
第三方检查可以是由专业机构进行的检测、评估或者是政府部门的监督检查。
第三方检查的结果具有高度的客观性和公信力，是工程质量控制的重要环节。
五、检查结果的处理与反馈无论哪种类型的检查，其结果都应当被严格处理和及时反馈。
对于检查中发现的问题，应当明确责任人，制定整改计划，并在规定时间内完成整改。
同时，检查结果应当向所有参建单位公开，以起到警示和借鉴的作用。
六、持续改进机制工程质量检查制度应当是一个动态的、持续改进的过程。
通过对检查结果的分析，不断优化检查流程和方法，提高检查效率和效果。
同时，鼓励创新思维，引入新技术、新设备，提升工程质量管理水平。
日常检查规定
日常检查规定1、目的：检查管理处各项服务过程是否符合规定要求。
使检查有序进行，并行之有效。
2、范围：对管理处的事务接待、工程、保安、清洁绿化等服务全过程进行检查。
检查包括月检、年中（终）检查和节假日的安全检查等。
3、依据：质量管理体系文件；有关的物业管理法规、规定、条例等。
4、职责1）管理部负责安排人员对管理处事务接待、工程、清洁绿化、保安及社区活动等服务项目进行监督、检查。
协助总室和安全领导小组进行相关内容的检查、指导。
2）管理处根据要求对各自小区实施定期或不定期的物业检查，并配合公司完成各项检查工作。
5、程序1）时间安排：月检时间为每月下旬；年中（终）检查时间安排在6月和12月份；春节、劳动节、国庆节、元旦等节日前安排安全检查。
临时决定的单项检查，时间另定；2）年中（终）及安全检查提前二天通知被检部门，管理处安排相关人员到场。
月检时间不另行通知；3）检查前，管理部编制“检查表”，确定检查内容，也可根据现场需要临时补充检查项目；4）在进行现场检查前，应召集检查人员和被检部门人员开一次小会，明确此次检查的内容、检查陪同人员、被检部门需提供的资料和其它需配合的事项；5）在现场检查过程中，各检查人员按检查表的内容，客观、公正地进行检查；6）检查人员应认真分析判断，发现不合格项应取得受检人员的认同，实事求是地将检查结果分别填在检查表中；7）现场检查完毕后，召集受检部门的有关人员总结检查的结果。
并对结果进行确认；8）管理部汇总检查结果，按条线打分，作为年终考核依据。
在每月的办公扩大会议上给予点评；9）对检查出的问题，按不同程度分别以口头、书面等形式要求被检部门落实整改。
管理部督促并跟踪验证整改的结果，做好相关记录，分类保存。
10)对严重不合格服务或拒不整改而再犯的问题，将提交总室处理。
6、检查方法：1）检查可采取现场察看、查阅有关记录、提问员工、业户征询或向有关组织了解情况等方法；2）检查方法尽量量化，注重对数据的收集。
质量检查的规章制度
质量检查的规章制度一、总则为了规范质量检查工作，提高产品质量，确保生产安全，保障消费者权益，制定本规章制度。
二、质量检查的目的1. 督促全体员工严格按照生产工艺标准进行生产，确保产品质量达到标准要求；2. 及时发现和处理生产过程中出现的质量问题，防止延误影响产品质量；3. 对产品进行全面检查，提高产品品质，增强企业竞争力；4. 建立健全质量管理体系，形成长效机制，持续改进产品质量。
三、质量检查的内容1. 原料检查：对采购的原料进行抽检，确保原料符合国家规定的质量标准；2. 生产过程检查：对生产过程中使用的设备、工艺进行检查，保证生产流程正常进行；3. 产品质量检查：对最终产品进行全面检查，确保产品质量符合要求；4. 仪器设备检查：对生产中使用的检测仪器和设备进行定期检查维护，确保准确性和可靠性。
四、质量检查的责任人1. 生产部门负责人：负责生产过程中的质量检查工作，确保生产流程正常进行；2. 质量部门负责人：负责产品质量检查工作，确保产品质量符合要求；3. 仪器设备部门负责人：负责仪器设备的检查维护工作，确保仪器设备的正常使用。
五、质量检查的流程1. 原料检查：生产部门负责人收到原料后，将原料送交质量部门进行检查，确定是否符合标准；2. 生产过程检查：生产部门负责人负责监督生产过程中设备和工艺的正常运行，质量部门负责人定期抽检生产过程；3. 产品质量检查：生产结束后，质量部门对产品进行全面检查，确保产品质量符合标准；4. 仪器设备检查：仪器设备部门负责人定期对仪器设备进行检查维护，确保仪器设备正常使用。
六、质量检查的记录1. 原料检查记录：记录原料检查的结果，保存原料检查样品；2. 生产过程检查记录：记录生产过程检查的结果，包括设备、工艺等情况；3. 产品质量检查记录：记录产品质量检查结果，保存产品检查样品；4. 仪器设备检查记录：记录仪器设备检查的结果，包括维护情况等。
七、质量检查的处罚1. 发现原料不符合质量标准：一次警告，严重者须承担相应责任；2. 生产过程出现问题：一次警告，严重者须承担相应责任；3. 产品质量不合格：立即停止销售，全面检查产品，找出问题原因并进行整改；4. 仪器设备使用不当：一次警告，严重者须承担相应责任。
电梯质量安全日管控、周排查、月调度制度范本
电梯质量安全日管控、周排查、月调度制度范本本制度是为了加强电梯质量安全管理，确保电梯运行的安全和顺畅，提高电梯的使用效率和寿命。
通过日常的管控、周排查和月调度，及时发现问题并解决，保障电梯安全运行。
一、电梯质量安全日管控1. 每日电梯质量安全检查由专职负责人负责。
负责人需每日对电梯进行检查，包括但不限于电梯运行情况、声音是否异常、停靠是否准确等。
2. 每日检查记录需详细记录每个电梯的情况，并及时解决发现的问题。
若有较大情况需立即停用通知专业人员进行检修。
3. 定期对电梯相关设备进行维护保养，确保电梯设备安全可靠。
4. 每日检查记录需保存至少半年，以备查阅。
二、电梯质量安全周排查1. 每周对电梯进行全面排查，检查电梯设备是否正常运行、电梯无明显异常、电梯内外环境是否整洁等。
2. 周排查由专门人员负责，每周对一次电梯进行排查。
排查完毕后需填写周排查记录表。
3. 发现问题及时上报，并进行整改。
4. 对检查不合格的电梯设备进行修理或更换。
5. 周排查记录需保存至少一年，以备查阅。
三、电梯质量安全月调度1. 每月对电梯进行定期调度，检查电梯设备、系统运行情况。
2. 由专业人员进行月调度，并填写月调度记录表。
3. 检查电梯设备是否符合安全要求，运行是否正常。
4. 发现问题及时上报，并制定整改计划。
5. 对检查不合格的电梯设备进行修理或更换。
6. 月调度记录需保存至少两年，以备查阅。
四、电梯质量安全管理1. 建立电梯质量安全管理档案，对电梯设备、维护保养进行管理。
2. 定期召开电梯质量安全管理会议，讨论电梯运行情况、问题解决方案等。
3. 对于重大事故进行分析，总结经验教训并制定相应措施。
4. 对电梯专业人员进行培训，提高其维护保养能力。
5. 不定期组织演练，提高电梯事故应急处理能力。
以上制度如不遵守将会受到相应的处分。
以上就是本次电梯质量安全日管控、周排查、月调度制度范本，希望能对电梯质量安全保障起到一定的指导作用。
住宅物业服务质量检查细则1-日常管理分项
住宅物业服务质量检查细则一、日常管理分项满分200分序号检查项目质检内容标准分值评分标准实得分值1 政策法规部门负责人和本部门员工熟知基本政策法规管理人员能熟悉和运用，重点掌握主要条款5分1、政策法规不熟悉扣2分2、抽查两个问答题，有一道题答不对扣2分，有两道题答不对扣3分2 员工入职培训进行公司和项目部的概况介绍、礼仪礼貌、岗位须知、岗位技能的培训6分1、未进行入职相关内容培训扣3分2、无签到表或培训记录表扣3分3 项目部培训项目部当期培训计划培训实施记录（培训计划表、签到表、培训工作记录表、考核记录单等）计划按期完成、有培训计划及本月计划实施表，记录完整、有变动及时调整18分1、只要少一个月计划和实施表扣3分2、只要少一份签到表扣3分3、只要少一份培训工作记录表扣3分4、无考核记录单的扣3分5、培训计划无变更实施表扣3分6、培训表填写不真实准确完整的扣3分4 工作纪律无扎堆聊天、擅离工作岗位现象，无上网聊天、玩游戏现象6分1、扎堆聊天、擅离工作岗位扣3分2、上网聊天、上网玩游戏扣3分5 业户档案管理档案书写工整、码放整齐、存档及时、查找方便、内容齐全。
15分1、内文件目录编号不对应扣3分2、有一户业户档案内无业户入住通知单扣3分3、有一户业户档案内无业主有效身份证扣3分4、有一户业户档案内无房屋购买合同复印件、治安消防责任书、钥匙及燃气、电、水卡领取登记表、业主房屋验收记录表扣3分5、未及时归档扣3分6 交接验收交接验收工作流程物业交接协议书物业交接备忘录物业交接报告工程交接表格汇总表工程交接备忘录、统计表房屋建筑工程质量保修书交接验收遗留问题催办通知单工程图纸资料目录图纸资料文件交接清单业户资料交接清单钥匙交接清单设备交接清单公共照明设施交接表备品备件交接清单工具仪表交接清单设备保修单位资料清单设备运行试验记录业户房屋验收记录表业户天然气通气检查表安防设施交接表庭院设施交接表变（配）电室设备交接表楼层配电箱交接表电梯设备交接表供暖系统交接表给排水系统交验表消防水系统交验表消防自动报警系统交验表消防排烟系统交验表保安监控系统交接表通讯系统交接表有线电视系统交接表网络宽带系统交接表市政能源表底数记录表客户能源表底数记录表天然气调压箱交接表存档文件、记录分类保管、保存完好、齐全6分1、存档文件、记录未分类保管扣3分2、存档文件、记录不齐全，有缺损扣3分7 社区文化活动社区活动计划表社区活动统计表社区活动记录（附图片、视频）年度工作计划（项目经理批准）含亮点服务；每季度一次15分1、无社区活动计划扣3分2、社区活动计划无项目经理签字扣3分3、社区活动统计表填写不规范扣3分4、活动记录不规范、无图片说明扣3分5、未按规定统计上报扣3分8 接待区域公示接待区域公示文件物业服务标准物业收费标准、收费依据特约服务及收费标准24小时服务电话附照片的项目部组织架构图公司VI悬挂、张贴于办公区明显位置10分1、物业服务标准；物业收费标准；收费依据；24小时服务电话只要少一项；扣3分2、无特约服务及收费标准扣3分3、张贴内容与实际不符扣2分4、公示牌未按公司统一标准制作扣2分9 管井（间）管井（间）干净、整洁，无尘土，卫生良好管井（间）内无杂物管井（间）孔洞封堵严密管井（间）内线路安装整齐桥架盖板完整设备固定、安装牢固墙面平整洁净除电表间外，所有设备管井必须上锁管井（间）内不允许存放任何物品16分1、管井（间）卫生状况差、有杂物扣2分2、管井（间）孔洞封堵不严密扣2分3、管井（间）内线路安装杂乱无序扣2分4、管井（间）桥架盖板不完整扣2分5、管井（间）设施设备安装未固定扣2分6、除电表间外，设备管井未上锁扣4分7、管井（间）内存有物品扣2分10 生活垃圾处理垃圾箱、桶管理符合要求有垃圾集纳地点，垃圾日产日清垃圾处理、存放设施无破损，四周无垃圾、无污水、无冒顶等现象9分1、垃圾处理、存放设施有破损现象未及时修复扣3分2、只要有一处垃圾容器外观污染严重扣3分3、只要有一处四周有垃圾、污水、冒顶等现象扣3分11 公共区域设施定期巡视房屋共用部位的楼地面、墙面、顶棚等，发现破损及时修补根据房屋实际使用年限，每季度检查房屋共用部位的使用状况一次护栏、围墙、小品、桌椅、庭院灯、绿化设施、水系等公共设施能够正常使用，外观良好，无掉漆起皮、损坏现象道路、甬路、步道、散水、活动场地基本平整边沟涵洞通畅，井盖完好电缆桥架完整，灯具正常庭院灯、楼道灯等公共设施能够正常使用，外观良好，无明显损坏现象危及人身安全的设施设备应有标识和防范措施车库、地下室、公共区域无飞线30分1、只要有一处护栏、围墙、小品、桌椅、庭院灯、绿化设施、水系、铁艺等公共设施外观有掉漆起皮、损坏现象扣3分2、只要有一项道路、甬路、步道、散水、活动场地有损毁扣3分3、边沟涵洞有杂物、雨箅子有损坏扣3分4、车库、地下室、公共区域有飞线扣3分5、电缆桥架、灯具有缺损扣3分6、任何一处破损未作处理扣3分7、庭院灯、楼道灯等外观有明显损坏现象扣3分8、边沟涵洞有杂物、雨箅子有损坏扣3分9、危及人身安全的设施设备未设立警示标识、采取防范措施扣3分10、无巡视记录，扣3分12 重点事项严禁私搭乱建，严禁在外墙上安装防护拦、卫星接收器，严禁不按预定部位安装空调外机，严禁占用消防通道，严禁占用、毁损绿地8分1、有一处私搭乱建，未有效处理，扣2分2、有一处安装防护拦或卫星接收器，违规安装空调外机，未有效处理，扣2分3、有一处占用消防通道，扣2分4、有一处占用绿地、毁损绿地，未有效处理，扣2分13 资产管理物品配发、领用的建档程序规范、记录完整真实准确、办公设备完好，贵重物品有专人保管，开发商移交的各类物品及时上帐15分1、办公设施设备未标明编号扣3分2、无责任保管人的扣3分3、无消防器材帐的扣3分4、无清洁机械帐的扣3分5、无开发商移交各类物品帐的扣3分14 部门台账物品配发、领用的建档程序规范、记录完整真实准确、办公设备完好，贵重物品有专人保管6分1、有一个部门未建领用物品台帐扣3分2、无本人签名、无单价、填写时间不真实的扣3分15 个人台账物品配发、领用、调拨的建档程序规范、记录完整真实准确、办公设备完好，贵重物品专人保管6分1、有一个未建个人领用物品台帐扣3分2、无本人签名、无单价、填写时间不真实的扣3分16 易耗物品物品配发、领用的建档程序规范、记录完整真实准确6分1、无易耗物品领用登记本的扣3分2、领用人签名不真实的扣3分17 物品调拨物品配发、领用、调拨的建档程序规范、记录完整真实准确、办公设备完好，贵重物品专人保管5分1、未建项目物品调拨台帐扣2分2、无项目负责人签名、双方签名确认的扣3分18 明细账按出入库单记账，出入单签字不得有空项，不得涂改，每月要有相关人员签字确认12分1、有一笔明细帐与入库单的数量、单价、金额不符扣3分2、明细帐有一处涂改的扣3分3、出、入库单有一处无相关负责人签名的扣3分19 年终封账本年库存明细账在每年12月底进行封帐，每年1月完成新帐的建立，上年和本年的帐要帐物相符6分1、上年和本年的帐有一处出现错误的扣3分，2、纸版报表与明细帐有一处出现错误的扣3分，200分总分质检人员：项目负责人：。
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质量管理日常检查规定
第一条避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。
第二条范围
(一)工作检查
(二)生产操作检查
(三)自主检查
(四)外作厂商质量管理检查
(五)质量保管检查
(六)设备维护检查
(七)厂房安全卫生检查
(八)其他可能影响产品质量者
第三条检查的频率
依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第四条检查的项目
依检查范围的类别而定，如实施要点。
第五条检查资料的回馈
要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第六条实施单位
质量管理部成品科及有关单位。
第七条实施要点
(一)工作检查
1．必须由各单位主管配合执行。
2．频率：
(1)正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。
(2)新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。
(3)特殊重大的工作则视情况而定。
3．工作检查表
表11.2．5 工作稽查表
工作名称：
工作人员姓名年月
日
稽查项目实际情形总评
工作进度
是否按规定程序工作
是否能与他人配合
工作效率与质量
工作情绪与精神
工作熟练度
是否有改进工作方法的意思与建议
其他
检查人员：
(二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。
表11．2．6 生产操作稽查表
工程名称：
操作人员姓名：年
月日
稽查项目实际情形备注
表11．2．8 外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商
口协作厂商口原料供应商
(三)自主检查：
频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。
表11 ．2 ．7 自主检查检查表
检查站：
检查人员姓名：年月日
是否有漏检情况
漏检的原因
对不合格品是否妥善处理
其他
检查人员：
(四)外作厂商质量管理检查：
1．质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
2．外作厂商质量管理检查表。
(五)质量保管检查
1．原料、加工品、半成品、成品等
2．频率：每周一次。
3．质量保管检查表。
表11．2．9 质量保管稽查表
（）原料（）半成品
（）加工品（）成品年月日
稽查项目实际情形总评存放是否定位及是否整洁
温度湿度通风照明是否适宜
是否备有消防设备
危险性物品是否与其他物品隔离
良品不良品未经检验物品是否分别存放
实际的数量是否与帐面符合
度量衡的器具是否精准
存放的地点是否有进出的管理
物品的质量是否发生变异
其他
(六)设备维护检查
频率：每周二次，每次二至三个设备。
表11．2，10 设备维护稽查表
设备名称：年月日
稽查项目实际情形备注附近的环境是否整洁
是否依操作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、修护是否有记录
其他
（七）厂房安全卫生检查
频率：每周一次。
表11．2．11 厂房安全卫生检查表
年月日稽查项目实际情况备注消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失
时效
易燃物品是否存放妥当
操作人员使用的工具是否良好
特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器
具
物料搬运设备是否运用灵活
是否于严禁吸烟处有吸烟的事情
是否有狂奔喧哗的事情
光线、通风是否适宜
环境是否整洁、垃圾处理是否良好
药品是否齐全
停车场的车辆是否排列有序
厕所是否清洁、设备是否良好
用膳场所是否清洁、厨房是否整洁
其他
第八条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。