招待费报销管理制度
工程招待费 报销制度
工程招待费报销制度一、目的和原则制定工程招待费报销制度的目的，在于确保招待费用的合理性、合规性，防止不必要的浪费，同时保障公司利益不受侵害。
所有招待费用的支出必须遵循“必要、合理、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工程项目中的招待费用支出，包括但不限于业务洽谈、客户访问、合作伙伴接待等情况。
三、报销条件1. 招待费用的发生必须是因公出差或者业务需要。
2. 招待活动应有明确的业务目的，且与公司的经营活动直接相关。
3. 招待对象应为公司的客户、合作伙伴或其他对公司业务有重要影响的人员。
4. 招待费用的支出应在预算范围内，并有相应的审批流程。
四、报销标准1. 餐饮费用：根据招待对象的级别和业务重要性，设定不同档次的餐饮标准。
2. 交通费用：根据实际情况选择合理的交通工具，并按照公司规定的交通费用标准报销。
3. 住宿费用：根据出差地点和时间，参照公司规定的住宿标准进行报销。
4. 其他费用：如礼品、娱乐等费用，应根据业务需要和公司规定适度支出。
五、审批流程1. 员工在发生招待费用前，需填写《招待费用申请表》，并详细说明招待的原因、对象、预计费用等信息。
2. 申请表需经过直接上级审核，并报财务部门备案。
3. 对于超出一定金额的招待费用，还需报公司高层管理人员审批。
4. 招待活动结束后，员工应及时收集相关票据，并填写《费用报销单》进行报销。
六、报销材料1. 《费用报销单》原件。
2. 《招待费用申请表》复印件。
3. 相关票据（发票、收据等）原件。
4. 与招待活动相关的业务资料或证明材料。
七、注意事项1. 所有招待费用必须真实发生，严禁虚报、冒领。
2. 招待费用的支出应符合国家法律法规和公司内部规定。
3. 未经批准的招待费用，公司不予报销。
4. 员工应妥善保管好相关票据，作为报销的依据。
八、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款、降级、解聘等处理。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公务招待费报销管理制度
公务招待费报销管理制度一、总则为规范公务招待费的报销管理，充分保障招待费的合理使用和规范管理，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全单位范围内的公务招待费的报销管理。
三、报销管理原则1. 合理性原则：招待费支出应当合理、合法、节约、无浪费。
2. 真实性原则：招待费支出应当符合实际发生的需要，真实反映招待对象的具体情况，不得虚报冒领。
3. 规范性原则：招待费支出应当符合相关法律法规和单位规章制度。
4. 审慎性原则：招待费支出应当审慎控制，在确保工作需要的前提下进行支出。
四、招待范围和标准1. 公务招待范围：公务招待费是指为单位工作需要招待来访人员或者参加重大会议、庆祝活动等场合需要发生的招待费用。
2. 招待标准：招待标准由单位根据实际情况和相关规定确定，招待标准应当严格控制，并在预算范围内进行招待。
五、报销流程1. 报销申请：招待费支出人应当按照单位规定的程序和要求填写招待费支出申请表，并附上招待对象的签字确认。
2. 审批程序：招待费支出申请经招待对象单位或者部门负责人、分管领导审批后才能出纳支付。
3. 报销标准：报销标准由单位根据实际情况和相关规定确定，并在预算范围内进行报销。
4. 报销流程：招待费支出人应当按照单位的相关规定将招待费支出申请表和相关资料提交财务部门进行报销。
六、审批程序1. 招待费支出申请报销需经本单位相关领导审批；2. 超出预算的招待费支出需经单位主要负责人审批；3. 招待费支出的审批程序应当符合本单位的相关规定和程序。
七、监督管理1. 监督部门：本单位财务部门对招待费支出进行监督管理；2. 监督范围：财务部门应当对招待费支出的合理性、真实性进行监督，对不符合规定的招待费支出进行追责；3. 监督程序：对招待费支出的监督程序应当符合相关法律法规和单位规章制度。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，单位财务部门应当进行责任追究，并视情况进行相应处罚；2. 违规处理程序应当符合相关法律法规和单位规章制度，并依法进行。
业务招待费费报销制度范本
业务招待费报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司业务招待费用的报销行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，对公司业务招待费用的报销范围、报销标准、报销程序和监督管理等方面进行规定。
第三条公司业务招待费用是指在业务活动中，为增进业务交流、拓展业务合作、维护客户关系等目的所发生的费用。
包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。
第四条公司业务招待费用报销应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定的范围、标准和程序进行。
第二章业务招待费用支出范围第五条业务招待费用支出范围包括：（一）业务招待用餐费用：含菜、烟、酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。
（二）业务招待住宿费用：因业务需要，为公司客户或合作伙伴支付的住宿费用。
（三）业务招待娱乐费用：组织客户或合作伙伴进行的娱乐活动所产生的费用。
（四）业务招待礼品赠送费用：向客户或合作伙伴赠送的纪念品、礼品等费用。
第六条业务招待费用支出应符合公司业务实际，不得超标、超范围支出。
第三章业务招待费用报销标准第七条业务招待费用报销标准如下：（一）业务招待用餐费用：每人每餐不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。
（二）业务招待住宿费用：三星级酒店标准间，每人每晚不超过400元，特殊情况经批准后可适当提高。
（三）业务招待娱乐费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过500元，特殊情况经批准后可适当提高。
（四）业务招待礼品赠送费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。
第四章业务招待费用报销程序第八条业务招待费用报销应遵循以下程序：（一）提前申请：事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请，内容包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
（二）审批：总经理助理及以上人员无需提前申请，其他人员需经分管副总/总经理助理审批。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
业务招待费报销制度及流程
业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。
三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。
真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。
合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。
审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。
五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。
审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。
审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。
报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。
财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。
支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。
六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。
如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。
业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。
如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。
员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。
如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
公司业务招待费报销规定
公司业务招待费报销规定
尊敬的员工：
为了规范公司的业务招待费报销，保证公司财务的合理使用和管理，特制定以
下规定：
1. 报销范围，业务招待费是指在开展公司业务活动过程中，为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用，包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。
2. 报销标准，业务招待费的报销标准应符合公司相关规定，且应当合理、节俭、适度。
具体标准可参考公司财务规定，超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。
3. 报销流程，员工在发生业务招待费后，需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细，报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。
4. 报销要求，报销单上的费用明细应真实、清晰，票据应完整、准确，如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。
5. 报销审批，财务部门应对报销单进行审核，确保费用合规、合理，如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。
以上规定请各位员工严格遵守，如有违反将按公司相关规定进行处理。
谢谢合作！
公司人力资源部敬上。
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业务招待费报销管理制度
为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。
一、遵循原则
厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。
二、招待对象
1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐；
2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐；
3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐；
4.购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐场所消费。
三、管理方式
业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。
四、招待标准
各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，
极特殊客人请示主管副总裁审批。
五、申请程序
1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行：
①申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批；
②申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批；
③申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总裁审批。
2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。
3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。
4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理；
5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的，电话请示，经同意后方可实行，再补办相关审批手续；
6.出差期间一般情况下不允许招待费开支，事前预计发生的，出差前做好招待费预算，填制招待费申请单。
特殊情况电话逐级请示，后补办相关审批手续。
六、报销审批
1.经办人应在每笔招待支出发生后的七日内依据发票填制报销审批单，经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记，经财务审核、总经理审批后报销领款。
2.没有招待费申请单的，财务有权拒绝审核；
3.票据报销集中审批单报销事由处只写“招待费”即可，不要写具体业务内容，招待事由在申请单上体现；
4.就餐招待费必须附有水单，水单需粘贴在跟单背面；凡是没有水单的，经部门经理、综合办公室、财务核实、总经理、主管副总裁审批后传真至集团总部审批，审批通过后方可报销；
5.无密码区的定额招待费发票已经作废，不能粘贴报销；
6.原则上招待费不再借支费用，特殊情况需借支的，一次一清，报销时连同余款一并返还财务清帐。
七、本管理制度自发布之日起施行。
八、本管理制度解释权归经营管理部。
附件：招待费申请单表样
？？？？ 2012年2月22日
业务招待费申请单
日期：年月日申请部门：□总经办□生产管理部□开发管理部
□安全环保部□经营管理部□综合办公室
总经理：主管副总裁：
注：申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批；
申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批；
申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总
裁审批。