汽车4S店配件入库管理规定.doc
4S店配件仓库管理制度
4S店配件仓库管理制度4S店配件仓库管理制度一、引言随着汽车行业的不断进展，4S店作为汽车零售终端，承当着为客户供给售前、售中与售后服务的紧要职责。
其中，配件管理是4S店服务本领的核心之一，因此其配件仓库管理制度显得尤为紧要。
本文将围绕4S店配件仓库管理制度打开阐述，旨在加强4S店的配件管理，确保配件库存管理的精准性、适时性与安全性。
二、配件入库管理1. 收货标准配件进入4S店仓库时，应进行资料登记及货物盘点。
对外采购货物应核对供应商的跟单资料（如发票、装箱单、送货单等），并检查货物数量、规格、型号及质量情形与跟单是否一致。
2. 入库通知配件仓库管理员应在货物入库后适时向相关部门发出通知，通知应包括货物名、数量、规格、型号及生产厂家等信息。
3. 货物上架配件进入仓库后，应在24小时内入库。
库管员应依照配件墙板，将配件物品适时归位，并记录货架仓位编号，以便后续查找调拨。
4. 入库统计仓库管理员应适时统计、上传配件入库情况，记录配件名称、规格、型号、数量、生产厂家、采购时间等数据信息，并保存原始资料、合同及其他相关信息。
三、配件出库管理1. 出库通知客户在购买配件时，应向维保部门提出申请。
维保部门应将申请单交与仓库管理员，管理员审核后依照配件清单适时向维保部门发出货物。
2. 配件出库记录每发出一批配件，配件仓库管理员应记录下货物名、数量、规格、型号、发货日期、收货车号等基本信息，并保存相应单据记录。
3. 配件发放单据仓库管理员应向客户供给正规发票，同时在仓库发放清单上记录客户资料及购买配件情况，同时确保信息的精准无误。
四、配件库存管理1. 库存清点配件仓库管理员应于每月月末对仓库库存进行清点。
清点后将实际库存情况与计划库存进行核对，并进行记录。
2. 库存调拨当分站或售后厂需要某些配件时，应向仓库管理员提出调拨申请。
管理员应先核实申请单内容并确保出库流程的合法性，再将所需配件调拨至相应位置。
3、过期物品处理过期物品应定期清理，已过期的配件物品应依据规范进行处理，一般宜销毁处理，销毁前应登记处理记录，并备份保存相关资料。
汽车4S店配件库存管理制度出入库、盘点、呆滞件控制
汽车4S店配件库存管理制度全文目录一、总则 (1)二、计划管控 (1)三、入库管理 (2)四、库存管理 (3)五、出库管理 (4)六、盘点管控 (6)七、呆滞件控制及处理 (7)八、安全管控 (8)一、总则库存是解决车辆维修保养时因配件时空矛盾所必须的。
它维持服务与销售的稳定，应对市场的变化和用户的需求。
配件库存管理的好坏体现出4S店的服务能力、服务质量和资金的运作水平，也关系着顾客满意度的高低。
二、计划管控1、配件计划员应对厂家每季度下发的“常用配件清单“进行仔细研究，保证常用配件计划符合率。
2、计划符合率=计划内订购品种数量/（计划外订购品种数量+计划品种数量）*100%。
3、收集前6个月配件出库数据、导出最近的库存数据、客户预约配件明细（含二级站需求明细），上一周期库存量数据；对数据进行分析，制定合理的配件计划。
4、配件订购量=期间出库量+基准库存量-在途库存量-库存可用量。
5、配件计划员已确定需订购配件种类和数量，统计此次对应车型采购品种、采购金额、合计采购金额等相关数据，分析此次采购金额是否合理，并将制作好的采购计划提交配件经理审核（无配件经理交予站长审核），审核无误后，在配件计划表上签字确认，上传系统。
6、在规定时间内向供货商提报下月配件需求计划，并按照计划进行订购。
三、入库管理1、备件到货验收（1）核对备件的到货种类和数量与到货清单上的种类和数量是否一致，如果不一致必须认真登记，及时与供货商沟通，查明原因解决问题。
（2）核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时与供货商沟通，查明原因并解决。
（3）检验是否有损坏的零件，如果有损坏的零件，及时与供货商进行沟通，待沟通同意后，对该批零件进行索赔处理。
2.记录工作（1）在备件外包装上标注入库日期（方法不限），以便在出库时做到“先进先出”。
（2）对于安全件，认真填写“安全数据表”和“安全件清单”。
3.办理入库手续（1）入库操作时一定要认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致。
4S店汽车维修配件管理规定
配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化.岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进；5．协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对；8．组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率；9．加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力.采购员1．严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延；6．严格遵守公司财务制度,提高业务水平.零件管理员1．遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实；2．熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作；3．有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”即所有的配件都有仓位号,保持仓库配件摆放整齐,整洁；4．严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装,质量,数量与购货发票进行核对确认；5．按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报；6．零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则；7．每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销；8．确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准,严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度,不得泄露商业机密.计划员1．根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值；根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值；配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划；配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商；配件采购管理对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款；.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况；对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S 店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间；对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存；定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价；从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度；从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将配件订购申请单提交给配件部,由配件部负责向供应商下达采购清单1.维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担；经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在配件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像：发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商；.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现；零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA 系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金具体和财务,前台沟通定,减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存；零件部订购单统一使用一式四联,即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决；由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付；配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决配件验收入库管理供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验；发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决；初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决；零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告；零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库；确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来；货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续；月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款；货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内.配件出库管理。
汽车配件店仓库管理制度
一、总则为加强汽车配件店仓库的管理，确保配件的安全、完整和高效流转，提高服务质量，特制定本制度。
二、仓库管理员职责1. 负责配件的收货、验收、上架、保管、出库等工作。
2. 严格执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓储物资的各项管理工作。
3. 树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。
4. 负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。
5. 严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。
6. 加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
7. 创造和维护良好的仓储环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到5S标准；安全措施符合消防要求。
三、配件入库管理1. 配件的入库：仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
2. 对入库配件做好标识，关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
四、配件仓库管理1. 按配件、附件类别建立电脑台账。
根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。
2. 配件、附件入库必须经仓管员验证，合格后方可入库。
3. 配件、附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。
4. 定期对库存配件进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、配件出库管理1. 出库前，根据销售订单核对配件品种、数量、规格等信息。
2. 出库时，严格按照订单要求进行出库，确保配件准确无误。
3. 出库后，及时更新电脑台账，保持账物一致。
六、安全与消防1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
2. 定期检查仓库消防设施，确保消防设备完好。
3. 仓库管理员应掌握消防知识和灭火技能，提高应对突发事件的能力。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
2. 仓库管理员应认真学习本制度，切实履行职责，确保仓库管理工作顺利开展。
车辆配件出入库管理制度
第一章总则第一条为加强车辆配件的管理，确保配件的供应和库存平衡，提高工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆配件的出入库管理。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据市场需求和车辆维修需求，合理确定库存量。
2. 严谨规范原则：严格执行出入库流程，确保操作规范、准确。
3. 信息化管理原则：利用信息化手段，提高出入库管理效率。
第二章机构与职责第四条成立车辆配件出入库管理小组，负责制定、实施和监督本制度。
1. 小组由以下人员组成：（1）主管领导；（2）仓库管理人员；（3）采购人员；（4）销售人员；（5）维修人员。
2. 小组成员职责：（1）主管领导：负责制定出入库管理制度，监督实施情况；（2）仓库管理人员：负责配件的收发、盘点、库存管理等工作；（3）采购人员：负责配件的采购、验收、协调等工作；（4）销售人员：负责配件的销售、发货等工作；（5）维修人员：负责配件的使用、回收、上报等工作。
第三章出入库流程第五条出入库流程分为以下步骤：一、采购入库1. 采购人员根据库存情况、销售需求、维修计划等，编制采购计划；2. 采购计划经主管领导审批后，向供应商发出采购订单；3. 供应商按照订单要求，将配件送至仓库；4. 仓库管理人员验收配件，检查数量、质量、包装等是否符合要求；5. 验收合格的配件，办理入库手续，填写入库单，记录库存信息；6. 验收不合格的配件，及时通知采购人员，并按照供应商要求进行处理。
二、销售出库1. 销售人员根据客户需求，编制销售出库单；2. 仓库管理人员根据销售出库单，核对库存信息，准备配件；3. 销售人员与客户办理配件交接手续，确认配件数量、质量等；4. 仓库管理人员填写出库单，记录库存信息；5. 销售出库单、出库单存根等资料归档保存。
三、维修回收1. 维修人员根据维修计划，向仓库申请配件；2. 仓库管理人员根据申请单，核对库存信息，准备配件；3. 维修人员使用配件进行维修，并在维修完成后，将回收的配件送回仓库；4. 仓库管理人员检查回收配件，确认数量、质量等；5. 填写回收单，记录库存信息；6. 回收单、回收单存根等资料归档保存。
汽配仓库入库管理制度范本
第一章总则第一条为规范汽车配件仓库入库管理，确保配件质量、数量和信息的准确性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有汽车配件仓库的入库管理工作。
第三条入库管理应遵循以下原则：1. 质量第一：严格把控配件质量，确保入库配件符合国家标准和公司要求。
2. 数量准确：保证入库配件数量与订单相符，减少误差。
3. 信息及时：及时记录、反馈入库信息，确保数据准确无误。
4. 程序规范：严格按照入库流程进行操作，确保各项工作有序进行。
第二章职责分工第四条仓库管理员职责：1. 负责接收、验收、登记、上架入库配件。
2. 核对入库配件的品种、规格、数量、质量等，确保与订单一致。
3. 及时处理入库过程中的问题，并向相关部门报告。
4. 定期检查库存配件，确保库存准确无误。
第五条采购部门职责：1. 根据生产需求，制定采购计划，并提交给仓库部门。
2. 对入库配件进行质量检查，确保配件符合要求。
3. 及时与供应商沟通，解决入库过程中出现的问题。
第三章入库流程第六条订单接收1. 仓库管理员接收采购部门转来的订单，核对订单信息。
2. 订单信息包括配件名称、规格、数量、单价、总价等。
第七条配件验收1. 仓库管理员对入库配件进行外观检查，确认配件完好无损。
2. 核对配件品种、规格、数量、质量等，确保与订单一致。
3. 发现问题及时与采购部门沟通，并报告相关部门。
第八条登记入库1. 仓库管理员根据验收结果，填写入库单，并登记入库配件信息。
2. 入库单包括配件名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等。
第九条上架入库1. 仓库管理员将验收合格的配件上架，按照类别、规格进行分类存放。
2. 保持库房整洁，确保配件摆放有序。
第十条信息反馈1. 仓库管理员将入库信息及时反馈给采购部门。
2. 采购部门对入库信息进行核对，确保数据准确无误。
第四章监督与考核第十一条仓库管理部门定期对入库管理进行监督检查，确保制度执行到位。
第十二条对违反入库管理制度的行为，根据情节轻重给予相应处罚。
汽车四S店配件入库管理规定
1. 目旳2. 规范配件入库管理行为, 严格把好配件入库关, 从配件进入仓库旳最初环节开始, 建立良好旳库存管理秩序, 使配件入库过程: 质量合格、凭据有效、计量精确、名实相符、记录清晰、便于追溯。
3. 范围本规定合用**集团所有售后服务经营单位备件库旳配件入库管理。
4. 职责3.1备件仓管员负责本单位仓库旳物资寄存规划、平常存储、入库、出库管理, 对配件入库负详细管理责任；4. 备件主管负责本单位备件管理, 对备件仓库管理进行把关、督促, 对配件入库管理负直接领导责任；5. 售后服务经理负责督促有关负责人认真执行本规定, 协调本单位各部门之间有关备件方面旳工作关系, 对本单位旳备件管理负总责。
6. 备件到货验收包括清点备件数量、查对单证和检查备件质量。
6.1清点备件数量重要是查对备件旳到货数量与到货清单上旳数量与否一致, 假如不一致必须认真做好登记, 及时和供货商沟通, 查明原因处理问题；6.2查对单证包括查对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额与否精确无误, 发现问题必须及时查明原因并处理；6.2.1检查备件质量重要是检查与否有损坏旳零件, 假如有损坏必须及时做到:6.2.2立即填写《不合格品登记表》和《供方评价登记表》, 对检查发既有损坏旳备件单独放置在“不合格区”；7. 立即与供货商（包括承运商、供应商）获得联络, 对该批零件进行索赔；7.1备件清点旳同步, 应做好有关记录工作:7.2在备件外包装上标注入库日期, 以便在发货时做到“先进先出”；8. 对于安全件, 认真填写《安全数据表》和《安全件清单》；8.1清点验收无误立即办理配件入库手续, 在配件入库时必须做到:8.2入库操作时务必认真查对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额, 保证与到货清单、采购发票等完全一致；8.3办理备件入库时, 必须认真查对备件对应旳仓位, 对于没有仓位旳备件应及时合理设置仓位。
4s店备件采购入库管理制度参考
4s店备件采购入库管理制度参考1. 引言本文档旨在为4s店的备件采购入库管理制定相关参考制度，并为相关人员提供指导。
该制度的目的是规范备件的采购入库流程，确保备件的及时入库和有效管理，以提高工作效率和服务质量。
2. 负责人及职责•采购负责人：负责备件的采购工作，包括备件供应商的选择、谈判和合同签订等。
•仓库管理员：负责备件的入库管理，包括接收、检验、登记、存储等工作。
•相关人员：包括采购员、质检员和仓库助理等，协助采购负责人和仓库管理员完成相关工作。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•采购负责人根据库存情况和销售预测确定备件的采购需求。
•采购负责人与相关人员沟通，确保采购需求的准确性和合理性。
3.2 供应商选择与谈判•采购负责人根据备件的需求，选择合适的备件供应商，并与供应商进行谈判。
•谈判内容包括备件的价格、质量、交货时间等条款。
3.3 合同签订与付款•采购负责人与供应商达成一致后，签订备件采购合同，并确认付款方式和时间。
•采购负责人将合同副本存档，并及时安排付款。
4. 入库管理流程4.1 备件接收与检验•仓库管理员接收送货单和备件，并进行检验。
•检验内容包括备件的数量、规格、质量和完整性等。
4.2 备件登记与分类•检验合格的备件，仓库管理员将其登记入库，并进行分类存储。
•仓库管理员要保证备件的编码、名称、规格和数量等信息的准确性。
4.3 仓库存储与管理•仓库管理员根据备件的特性，采用不同的存储方式。
•仓库管理员要定期清点备件库存，并及时补充缺货。
4.4 库存记录与报表•仓库管理员要及时更新备件的入库、出库和库存记录。
•仓库管理员定期生成备件库存报表，帮助管理层了解备件的使用情况和库存状况。
5. 库存管理与优化5.1 定期盘点•仓库管理员要按照规定的时间间隔进行库存盘点。
•盘点内容包括备件的数量、质量和完整性等。
5.2 库存分析与优化•管理层要定期分析备件的库存情况，包括库存周转率、库存滞销品等指标。
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1. 目的
规范配件入库管理行为，严格把好配件入库关，从配件进入仓库的最初环节开始，建立良好的库存管理秩序，使配件入库过程：质量合格、凭据有效、计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。
2. 范围
本规定适用**集团所有售后服务经营单位备件库的配件入库管理。
3. 职责
3.1备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对配件入
库负具体管理责任；
3.2备件主管负责本单位备件管理，对备件仓库管理进行把关、督促，对配件入库管理负
直接领导责任；
3.3售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关备件
方面的工作关系，对本单位的备件管理负总责。
4. 备件到货验收包括清点备件数量、核对单证和检查备件质量。
4.1清点备件数量主要是核对备件的到货数量与到货清单上的数量是否一致，如果不一致
必须认真做好登记，及时和供货商沟通，查明原因解决问题；
4.2核对单证包括核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确
无误，发现问题必须及时查明原因并解决；
4.3检验备件质量主要是检验是否有损坏的零件，如果有损坏必须及时做到：
4.3.1立即填写《不合格品记录表》和《供方评价记录表》，对检验发现有损坏的备件单独
放置在“不合格区”；
4.3.2立即与供货商（包括承运商、供应商）取得联系，对该批零件进行索赔；
5. 备件清点的同时，应做好相关记录工作：
5.1在备件外包装上标注入库日期，以便在发货时做到“先进先出”；
5.2对于安全件，认真填写《安全数据表》和《安全件清单》；
6. 清点验收无误立刻办理配件入库手续，在配件入库时必须做到：
6.1入库操作时务必认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和
金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致；
6.2办理备件入库时，必须认真核对备件对应的仓位，对于没有仓位的备件应及时合理设
置仓位。
6.3外采购零件入库时，其备件编码确定为以该零件原厂编码加后缀的形式确定；对于没
有原厂编码的配件，用该配件名称的汉语拼音码代替，同时必须注明该配件的使用车型、年款等配件属性。
6.4将零件按仓位正确摆放在货架上，同时在对应的《进销存卡》上进行登记。
6.5打印《备件采购入库单》后，再次核对实物、发票（或到货清单）、存放仓位等是否一
致。
6.6完成入库操作后，应将计划单、备件订单、到货清单、《备件采购入库单》装订在一起
妥善保存，作为财务报销凭证。
7. 所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。
8. 属备件部管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在**售后系统中办理入库，仓库不得
出现任何**系统之外的帐外物资。
8.1对于集团内部调拨入库的配件，应以经审批有效的《零件内部调拨申请单》和调出单
位的出库单为凭证，办理入库手续；
8.2对于暂无发票，无法确定配件价格而生产急需的配件，应根据到货单或其他相关单证
所注明的价格（或当前厂家配件供货价格或历史采购价格），采用暂估入库方式办理入库，待取得发票明确价格后，及时作调帐处理。
暂估入库及调帐涉及的单证必须单独存放保管，及时交本单位财务会计。
8.3对于从同品牌其他网点临时借用的配件，应以经审批的《网点间零件借用表》为凭证，
按对应的当前厂家供货价格或历史采购价格办理借用入库，借件凭证于当天交财务保管，归还时办理借用退库手续。
8.4对于厂家提供的“以旧换新”不收取费用的配件（例如：召回维修用、促销活动用零
件、材料等），应单独建立账册，独立进行进销存管理，所有相关凭证必须装订完整妥善保管。
8.5对于车间回收的可再利用的零件，财务主管确认、服务经理批准，与旧件管理员办理
交接手续后，以零成本或修复到可再利用状况所花费用成本办理入库。
8.6外协加工件验收，加工质量由质检员负责检验并签名确认，并及时在《对外包方的评
估记录表》中记载质量、服务信息，其他按上述相关规定办理。
9. 配件入库后，及时做好备件损坏情况、订货缺件情况和备件价格变化情况统计、核对，
并通报备件计划员、备件主管。
10. 配件办理入库后，备件部必须及时更新订货看板，及时将到货信息有效通知到订货部门、
订货人员，确保及时通知用户或待料班组。
11. 入库过程中对于厂家更新编码的零件，必须在电脑系统中、备件进销存卡上明确注明替
代关系等信息，为日后准确发货创造条件。
12. 奖惩规定
12.1违反本规定，对配件入库不认真，导致库存误差的，一经发现给予主要责任人100-500
元罚款；
12.2配件入库不及时录入系统、不及时登记进销存卡，一经发现处以50元/次的罚款。
12.3配件到货入库后，不及时更新订货看板，不及时将到货信息有效通知到订货部门、订
货人员超过半个工作日，对仓管员、备件计划员各处以100元罚款，备件主管处以50元罚款。
12.4所有配件入库、验收等单证，必须由经办人员签名，凡抽查发现未签名单证，对相关
经办人应给予每份50元罚款，由此导致损失的，由责任人按进货价全额赔偿；
12.5发现到货存在的数量、质量、包装等问题，不及时处理或记录不符合规定，导致索赔
失败的，由责任人按进货价全额赔偿；
12.6对配件编码发生变化，不按本规定详细记录配件属性的，每发现一例，给予责任人100
元罚款；
12.7坚持原则，拒绝、制止、举报违规行为的，视情形给予奖励100-500元。
13. 附件：
《供方评价记录表》
《对外包方评估记录表》
《不合格品记录表》
《安全件清单》
《安全数据表》
《备件采购入库单》
填表说明：此表用于记录对供方评价的各项内容，必须确保真实、客观。
所有签名必须由相应负责人亲笔手写签名，否则一律拒绝受理
对外包方的评估记录表
填表说明：此表用于记录外包服务的各项实施结果，必须确保真实、客观。
所有签名必须由相应负责人亲笔手写签名，否则一律拒绝受理。
不合格品记录表
1、本表用于不合格品记录
2、发现库存不合格品必须及时组织鉴定，并认真填写此表
3、损坏程度、损坏原因分析由鉴定人根据鉴定结果填写
4、处理意见由备件主管填写
所有相关人员必须手写签名，电脑打印签名无效，一旦发现追究相关人员责任。
填写说明：
1、本表用于记载库存安全件信息，便于安全件追踪；
2、本表中“安全标识”一栏内容应与粘贴于实物上的安全标识编号一致
3、同一配件有不同入库时间的，必须分别在实物“安全标识”上标注“入库批号”，并在本表对应栏目
记载。
4、制表、审核相关人员必须手写签名，电脑打印签名无效，一旦发现追究相关人员责任。
安全数据表
制表：审核：日期：
填表说明：
1、本表用于记载库存危险品安全数据；
2、本表必须依据库存危险品属性认真详实填写，库存危险品更新或品种变化时应及时更新或补充；
3、仓库所有工作人员必须熟知本表记录的各项内容；
4、制表、审核相关人员必须手写签名，电脑打印签名无效，一旦发现追究相关人员责任。
必须手写签名，电脑打印签名无效，一旦发现追究相关人员责任。