ISO9001-2015物料入库管理规范
ISO9001-2015物资管理程序(中英文)
物资管理控制程序（ISO9001：2015）1.0 目的 Purpose为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。
Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover.2.0 范围Scope适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。
Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on.3.0 职责 Responsibilities3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。
Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage.3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。
Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material.3.3 采购员负责物资的采购。
Purchaser should deal with the procurement of material.3.4 物资使用部门负责物资的领用。
ISO9001-2015物料出入库管理程序
物料出入库管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
ISO9001-2015生产成品入库管理程序
生产成品入库管理程序（ISO9001：2015）1目的规范成品入库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量要求。
2适用范围适用于工厂所有成品的入库管理。
3职责计划统计员：负责下达生产计划。
质检员：负责成品的检验、检验结果的及时通知及成品库存状态的改变。
成品仓管员：负责成品入库业务的实物管理，包括成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。
账务员：负责成品在金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。
叉车司机：根据生产安排规范叉运产品，按要求整齐存放产品。
4岗位工作安全分析5 成品生产入库流程5.1 生产计划下达5.1.1 计划统计员在每周末下达次周生产计划。
5.1.2 供应配送部根据生产计划，作好仓库库容预测与安排。
5.2 库容及库位安排5.2.1 供应配送主管根据周生产计划核算库容及库位的需求。
5.2.2 成品仓管员每天跟踪库容状况，如果库位紧张时，需提前与供应配送主管沟通，确保满足生产入库需求。
5.2.3 成品仓管员根据生产计划提前安排库位，并以书面方式通知相应叉车司机，确保正常生产；库位安排需要将仓库存储规划、产品品类与作业效率相结合，合理安排库位，既有利于收货的准确性，也要确保收货效率。
5.3 生产成品的外观检查5.3.1 入库过程中，叉车司机留意观察封箱是否有开箱现象，码垛是否符合要求。
5.3.2 叉车司机在检查外观时，对于不合格的二次包装，叉车司机可根据情况拒绝入库，以防止产品出现倒塌等安全风险及存储质量；同时第一时间通知生产线相关岗位，要求予以纠正；如果生产线没有及时处理，叉车司机通知成品仓管员协调处理。
5.4 生产实物入库5.4.1在生产线码垛机附近设定托盘暂存区，存放一定数量（根据各工厂垛码区现场决定）的合格托盘用于生产。
5.4.2 用于生产的托盘必须存放合格托盘存放区，叉车司机从合格品区域提取托盘用于产品堆码。
5.4.3 叉车司机按照生产线的质量及数量要求提供合格托盘，确保托盘能够满足生产需求。
货仓部门ISO9001：2015方面要求
符合ISO9001：2015的货仓部门作业要求（一）货仓管理控制要求：1、ISO要求：通过对原材料、半成品及成品进行有效的状态标识，确保所有产品都能得到识别。
2、实际作业：a）所有进仓物料标识必须要有IQC确认；车间货仓管理员对采购物品按”送货单”的数量及交货期进行验证后,由车间品管员(来料检验员)按〈检验控制程序〉及相关的采购品质协定进行来料检验和处理。
b）仓库负责对入库的物料进行有效的标识（如《物料标识卡》等）；货仓对合格物料办理入仓手续，分类登记于帐本（或ERP系统）中，并以区域性区分、整理、放置和标识，并视必要建立物料卡（物料卡上的标识应记明物料编号、物料名称、物料数量、物料出入库日期及结存记录、领用人签名等）便于物料标识及生产领料。
c）每天进出帐目的填写，保持帐、物、卡一致。
发料必须执行先进先出的原则。
d）自觉维护产品的有效标识；e）搬运成品及半成品时应注意各层面之间的防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推进；严禁超高、超快、超量搬运；成品/半成品堆叠高度依据产品外箱标识或开发设计要求；最高不超过1.8米,人力搬运时应注意轻拿轻放,放置地面应平稳;置于露天场所的产品在下雨时必须采取适当的防淋措施.f)在各工序(从来料、入库、领料、生产各工序)搬运及运送的过程中，对易刮花、易碎裂和损坏的物料应提供适当的防护，如保护纸箱、胶袋、报纸等防护用品。
对特殊的产品要采取防振动、防压措施（如玻璃件）。
g）货仓物料管理货仓内物料以常温（5-35℃）环境储存，仓储场地应保持整洁，空气流通，对温度、湿度和其他条件敏感的物料（如五金/纸箱/电子件等），应采取适当的防护措施（如易受潮物料，应放于卡板或货架上，严禁直接放于地面；物料上下叠放时，应做到上小下大，上轻下重等）。
同时对储存物料进行监控：分区、分类、分规格、分批次堆放，使其井然有序，并根据入仓时间，按月份做到“先进先出”（即每月的同种物料为一批），同时建立完整的帐物卡管理制度并定期进行盘点。
ISO9001-2015防止异物混入物料管理规范
防止异物混入物料管理规范（ISO9001：2015）1、目的：为了确保生产过程中有异物或杂质（含金属、非金属等）异物防止铜材混入物料及成品中，避免造成或产品污染或部分物质、成分铜含量超标，无法满足客户要求，特制定本规定。
2、适用范围：适用于公司内所有与生产环节有关的场所和区域。
3、职责：3.1、资材部/辅材科在采购过程，必须要求供应商对我司使用的原材料、辅料、包装材料以及采购设备、器具等，进行采取防止异物混入或污染措施，确保来料合格或使用过程不污染我司产品；3.2、生产部确保所有生产场所和各生产环节（含临时存放、搬运、生产流动）及设备、器具等必须保持清洁干净，物料分区隔离管理，防止异物混入或污染；3.3、仓库负责物料、成品在仓库区域的接收、存放、储藏、保管、运输等环节中防止异物混入或污染；3.4、质保部负责对所有生产过程与环节（接收、生产、包装、检验、储存、暂放、流动、运输等）中来料、半成品、成品，防止异物混入和污染的执行状况进行监督、检查、考核行的工作；本规定的执行情况4、内容：4.1、材料部分4.1.1、原材料部分4.1.1.1、原材料进厂管理所有新进厂的原材料、辅料、包装材料、设备、器具等必须按《主要化工原料入厂验收流程》、《原材料和成品取样标准》、《辅材申购管理规定》、《成品用包装桶标准》规定中，对异物经过检查、检验、测试、确认后方可入库；4.1.1.2原材料货仓管理原材料进入货仓，按要求进行质量状况标识，分区按物品安全质量保障规定隔离储放，不得有混放交叉污染现象，必须按仓库管理规定，在符合物料规定保存温湿度（温湿度必须保持在）要求等条件下先进先出（材料保存期将按《原材料和成品取样标准》进行监控）管理，确保在有效期内不变质，不发生变异或异物混入现象。
4.1.1.3、原材料车间管理：要求：标准：执行：监控：考核：原材料进入车间前，领料员必须检查材料（含辅材）外包装不能有赃污，油迹、雨水、破损等，液压叉车不得有泥巴、赃物等，经工艺巡检确认合格后才能车间，不合格时，代班长必须安排人员在车间外进行清理干净再经工艺巡检确认合格后方能进入从车间。
ISO9001-2015进料检验管理办法
进料检验管理办法（ISO9001：2015）1.目的为使进料产品之质量能符合本公司之要求，使有关部门及供货商有法可依，特制订此管理办法，针对IQC的作业内容、抽样计划、AQL水准、不良处理等进行明确定义。
2.范围所有提供本公司之原材料、零件、半成品的供应厂商均适用之。
3.权责工程部:负责提供标准之Sample及相关零配件或产品之工程规格及HSF标准。
资材部:负责采购之安排,材料之供应,提供新厂商及送验通知。
品保部:负责进料之检验、检验规范之制定。
4.定义4.1.严重缺点( CRITICAL DEFECT )可能导致产品对用户之安全造成伤害之缺点,亦即违反安全规定，谓之严重缺点(CR)。
4.2.主要缺点( MAJOR DEFECT )使材料功能丧失或对制程造成不易排除之影响,致该材料不堪使用，数量不符及混料者，谓之主要缺点(MA)。
4.3.次要缺点( MINOR DEFECT )与承认书、工程规格书要求有差异,但不影响材料使用功能或该缺点易于排除者、外观不良及包装不良者，其缺点谓之次要缺点(MI)。
4.4.重工(REWORK)系指所生产原材料、半成品，因有瑕疪或不良，且超出允收水平被判拒收，针对此一批退原因而做相关之处理动作，谓之重工。
4.5.拒收(REJECT)系指所生产之原材料、半成品，有瑕疪或不良，且超出允收水平被判批退。
4.6.质量异常反应供货商生产之半成品、成品在进料检验发现有重大不良时,品管应开立【质量异常单】，同时知会采购及生管，SQE提出【矫正措施报告】至厂商，并追踪改善结果。
4.7. AVL：Approved Vender List 合格厂商名册4.8. MRB：Material Review Board 物料监审委员会4.9. FAI：First Article Inspection新产品首件检验表4.10. MRS：Material Recognition Standard 零件检验标准书4.11. HSF：Hazardous Substances Free 不含有有害物质4.12. HSF左证资料：包含“ICP测试报告、MSDS、材质证明书、不使用保证书（承认用）、环境物质不使用证明书（承认用、量产用）”4.13.MSDS：Material Safety Data Sheet 物质安全数据表5.作业内容5.1.仓储单位收料后，依《仓储管理作业程序》将货物搬至待验区，再由仓库填写《收料单》，《收料单》后需附有相关产品检验报告交至IQC检验。
ISO9001-2015原料管理规范
原料管理规范（ISO9001：2015）1.目的﹕定义原料检验项目、原料加工作业方式﹐新料导入流程、杜绝发错料﹑用错料及新料导入验证的不完善现象﹐确保产品质量稳定。
2.范围﹕适用于本公司进料检验、制程作业、新料导入的相关活动。
3.职责﹕3.1.物料管制人员确实按照本办法进行原料进料标示﹑放置及发料作业。
3.2.打混料人员确实按照本办法进行原料配色﹑新次料配比﹑次料粉碎及称重包装入库作业。
3.3.机台操作员确实按照本办法进行原料添加﹑干燥及干燥送料机构清理作业。
3.4.品管人员稽核各段作业﹐新原料的验证、确保原料进口到成品产生之各段质量在有效管制状态下。
3.5.生产主管3.5.1.教导员工熟练认识各种原料及各自特性。
3.5.2.督导所属员工确实执行各项作业要求。
3.5.3.检讨实施过程并修正﹑完善。
3.6.工程单位：新原料导入的主导单位。
4.名词解释：三定：即”定位、定品、定量”定位：物品的放置位置在那里要明确﹔定品：这个物品叫什么名字要确定﹔定量：生产需要多少这个物品，数量要固定下来。
5.流程图（略）6.具体内容6.1.材料验收:IQC进行原料进料检验﹐检验项目如下：6.1.1.包装检验：A.包装之完整性(有无破损、脏污等)；B.标示之完整性（品名、料号与实物吻合性,有无品名料号标示，是否有标示重量、颜色，标签是否有破损等）；6.1.2.外观检验：A.颜色，依标示之颜色作为判定依据﹔B.颗粒大小要均匀一致﹔C.有无混料，不可有混料﹔6.1.3.功能检验：每批进料，IQC需取样进行实际成型、组配、测试6.1.4.RoHS检测：每批进料均需取样进行RoHS含量的测试，记录测试结果﹔上述四项检验合格后将检验结果记录于『塑料原料检验记录表』中，并在原料包装上加贴盖有检验OK之合格标签﹐判定为不良品经QC确认拒收之退货批应粘贴不不合格标签﹐立即加以隔离,同时通知供货商处理。
6.2.领料作业﹕6.2.1.物料管制人员依据「领料申请单」自仓库将原料领出后，确实填写「物料登记表」，所有原料以“三定”原则放置。
ISO9001-2015物料成品储存保管规范
物料成品储存保管规范（ISO9001：2015）1．目的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。
3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。
4．储存区域及环境：4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。
4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。
4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。
5．储存规定：5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。
(2)定点、定容、定量。
(3)先进先出。
5．2 物料迭放要整齐。
5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。
5．4 呆废料必须分开储存。
6．安全：6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。
6．2 燃易爆品:要进入指定区域。
6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6．5 定期检查电线绝缘是否良好。
6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。
7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7．5 严格执行“5S”活动。
7．6 查出变质物料及时隔离及处理。
8．收发8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。
8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。
8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。
8．4 严禁私自使用仓库物品。
8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》9．盘点9．1 定期盘点。
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物料入库管理规范
（ISO9001：2015）
1目的：
规范物料入库管理，确保物料入库的准确性、及时性与真实性，且符合公司质量要求。
2适用范围：
适用于备品备件、劳保、防护用品、办公用品、化学品、油品、其他材料等物料的入库管理。
3职责：
3.1 仓管员：负责所有物料（固定资产及土建工程物料除外）的进出仓管理。
3.2 采购员：依照经审批的采购申请单，在各部门需求时间内完成物料采购工作。
3.3 供应配送主管：监督所有物料入库的准确性、及时性，物料存储安全性及区域内安全管理。
3.4 质量检验员：负责检验理化指标的化学品，及时、准确出具检验报告。
4 岗位工作主要安全风险识别（所需个人防护用品）
5 专用名称与术语解释
5.1 MSDS: 化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。
5.2 紧急采购：没有通过正常的审核流程，而以其它书面方式批准，事后补
审批手续的紧急物料需求的采购。
6 入库作业流程说明
6.1采购订单：
6 .1.1采购员根据需求部门审批有效的《采购申请单》，在电脑上创建采购订单作为仓库可收货的依据。
6.2到货计划安排
6.2.1对于生产线清洗用化学品、大桶润滑油、润滑剂、年度发放的劳保用
品等，采购需要提前一天通知仓库，以便及时办理收货手续。
6.2.2采购员确定送货计划后，以邮件形式通知到仓管员。
6.2.3仓管员根据到货信息提前准备货仓、库位、卸货资源等。
6.3单据审核
6.3.1所有物料卸货前，必须先检查供应商提供的《送货单》，《送货单》必
须合法有效。
6.3.2仓管员在电脑中查询采购订单，检验《送货单》的信息与采购订单信
息是否一致。
如果没有系统采购订单，第一时间通知采购员。
6.3.2.1采购员确认为紧急采购的并提供书面证明的，仓管员可根据书面证
明进行实物验收。
6.3.2.2非紧急采购的物料，仓管员拒绝收货。
对于所送物料与采购订单描述不一致的，不予办理收货手续，同时通知采
购员协调处理。
6.3.3首次到货的化学品需有相应的MSDS。
6.3.4需质保部质量检验员检验的物料，供应商同时提供《检验报告单》，否
则不予办理收货手续，并通知采购员协调处理。
6.4实物验收
6.4.1外观检验：
6.4.1.1仓管员要依据《送货单》中的信息，对其产品规格型号、品牌（生
产厂家）进行检查。
如果发现与采购订单描述不一致，不予收货并通知
采购员协调处理。
6.4.1.2如果物料外观或外包装破损，影响在库的存储质量，仓管员拒绝收
货。
并通知需求部门与采购员处理。
6.4.1.3检查危险化学品标签的完整性，如果没有标签或标签关键信息缺失，
仓管员拒绝收货。
6.4.1.4如果物料不能完全在标签要求的保质期内使用完毕，将剩余部分协
调采购员换货。
6.4.2数量确认：
6.4.2.1常规及标准单位（重量、容量、数量等）物料由仓管员进行数量或
重量验收。
6.4.2.2仓管员对标准重量、容量物料进行数量抽检，根据到货数量多少每
批抽检数量大于等于两个标准单位。
6.4.2.3如果抽样不符合标准，仓管员需增加抽样数量，最终取平均数签单，
并将信息反馈给采购员。