风险等级判定准则及控制措施
危化单位防雷安全风险分级管控实施细则
危化单位防雷风险分级管控实施细则1 范围本细则适用于××市行政区域内油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆场所防雷安全风险分级管控。
2 术语2.1 防雷装置用于减少闪电击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
2.2 外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。
2.3 内部防雷装置由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
2.4 风险潜在损失的度量，是对事故发生概率和后果严重程度的综合度量，通常表述为失效概率和后果的成绩。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
2.5 风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法是一种半定量的风险评估方法，将风险事件的后果严重程度相对地定性分为若干级2.6 防雷装置检测按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
2.7雷电灾害应急预案针对可能发生的雷电灾害而采取的防雷减灾计划或方案。
2.8非工程性防雷措施为防御雷电灾害而采取的雷电监测、雷电预警预报、雷电预警信息发布与接收、雷电灾害应急处置、雷电灾害事故调查、防雷科普宣传与技术培训以及雷电灾害防御相关法律法规、标准、制度建设等处理方法和措施。
2.9工程性防雷措施为防雷雷电灾害而采取的雷电防护装置设计、施工和检测等工程性的处理方法和措施。
3风险分级风险划分为4个等级，分别重大风险，较大风险，一般风险和低风险。
风险等级的划分，主要考虑安全生产隐患点发生的严重性。
在隐患造成后果的严重程度方面，划设为4个小级，其中1级为最低影响，4级为最高影响。
4防雷安全管理原则4.1属地管理原则防雷安全应按照行政区域进行管理4.2动态管理原则防雷安全管理应根据雷电天气的特性，适时排查雷电灾害隐患，发现问题及时消除。
安全风险等级判定准则及控制措施
4-8
4级
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
< 4
ห้องสมุดไป่ตู้5级
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施
需保存记录
表4风险矩阵表
严 重 性
可 能 性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
安全风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
1级
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
2级
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
3级
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
施工现场危险源的安全风险等级化控制方案
施工现场危险源的安全风险等级化控制方
案
背景
施工现场存在各种危险源，对工人和周围环境安全造成潜在威胁。
为了有效控制施工现场的安全风险，需要制定一套安全风险等
级化控制方案。
目标
本方案的目标是通过对施工现场危险源进行安全风险等级划分
和控制，减少事故发生的可能性并最大程度地保护工人和环境安全。
方案内容
1. 危险源识别与评估：
- 首先，对施工现场的所有危险源进行全面识别和清单编制。
- 接下来，针对每个危险源进行风险评估，确定其可能导致的
伤害程度和发生频率。
2. 风险等级划分：
- 根据危险源的伤害程度和发生频率，将其划分为不同的风险等级，如高风险、中风险和低风险。
3. 风险控制措施：
- 针对不同风险等级的危险源，制定相应的控制措施。
- 高风险危险源应采取最严格的控制措施，如隔离、封闭、限制进入等。
- 中风险危险源需要采取适当的控制措施，如安全警示标识、安全培训等。
- 低风险危险源可以采取较为简单的控制措施，如定期检查和维护。
4. 监管和培训：
- 强化现场监管，确保各项风险控制措施的有效执行。
- 对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和应对突发事件的能力。
5. 定期评估和改进：
- 定期对施工现场的安全风险等级化控制方案进行评估，发现问题并及时改进。
- 根据事故和故障的经验教训，不断完善和更新控制措施。
结论
通过施工现场危险源的安全风险等级化控制方案，可以有效降低事故发生的概率，保护工人和周围环境的安全。
此方案需要定期评估和改进，以适应不断变化的施工环境和风险要求。
风险分级管控作业指导书
为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或者减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。
合用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882—2022)界定的术语和定义适用于本文件。
3.1 风险生产安全事故或者健康伤害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危（wei）险源可能导致人身伤害和(或者)健康伤害和(或者)财产损失的根源、状态或者行为，或者它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危（wei）险源可称为危（wei）险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点风险伴有的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或者以上两者的组合。
3.6 危（wei）险源辨识识别危（wei）险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价对危（wei）险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.8 风险分级通过采用科学、合理方法对危（wei）险源所伴有的风险进行定性或者定量评价，根据评价结果划分等级。
3.9 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度1.0 目的为了对所有进入公司作业、办公场所人员的常规、非常规活动及所有设施和周边环境进行危险源辨识与风险评价，进行风险分级管理和控制，从而减少生产安全事故发生。
2.0 范围本程序适用于对公司所有研发、生产、管理活动和相关场所、人员及设施进行危险源辨识、风险评价和控制的策划、管理和控制。
3.0 定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
以及根据国家、省、市、开发区要求，用直判法可以直接判定的重大风险。
3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3.6 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.8 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
3.9 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
3.10 风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.11 风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
风险等级判定准则及控制措施
风险度：R
等级
应采取的行动／控制措施
实施期限
20—25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
12—16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估。
立即或近期整改
9—10
中等风险
可考虑建立目标、操作规程，加强培训和沟通
2年内治理
4—8
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
＜4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
企业可以根据自己生产规模、危险程度等，参考以上判定准则来定适合本单位的评价准则，以便于准确开展风险评价工作。
4.安全生产风险分级管控制度(2019年)
项目名称XX项目部文件名称安全生产风险分级管控制度文件编号CHEPC-XMAQ-004A版次日期编制审核批准顾客名称公司名称华电环保系统工程有限公司HUADIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING &TECHNOLOGY CO.LTD会签表序号部门签字/日期签字/日期1 □综合管理部2 □工程管理部3 □安全管理部4 □物资管理部5 □计划管理部6 □设计管理部789安全生产风险分级管控1 目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。
2 范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。
3 参考文件中国华电集团有限公司《科工企业安全生产风险分级管控规范》中国华电科工集团有限公司《安全生产检查及隐患排查治理规定》CHEC.P06 危险源辨识、风险评价控制程序CHEPCG.SS-015-A 重大风险防范管控指南CHEPCG.SS-012-A 安全生产工作指导意见CHEPCG.SS-014-A 防范人身事故重点措施及要求4 职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。
4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。
4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。
4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。
4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。
4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。
4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。
风险等级划分标准
风险等级划分标准风险是指不确定的情况，可能对目标达成产生负面影响的概率。
在各行各业的工作中，对风险的认识和评估是非常重要的，因为只有充分了解和评估了风险，才能够采取有效的措施来规避或者降低风险的发生。
而风险等级划分标准则是对风险进行分类和评估的重要依据，下面将介绍一些常见的风险等级划分标准。
首先，风险等级可以根据其可能造成的影响程度来进行划分。
一般来说，可以将风险等级划分为低、中、高三个级别。
低风险是指可能造成的影响较小，可以通过一些简单的措施进行控制和规避；中风险是指可能造成的影响较为显著，需要采取一些较为复杂的措施来控制和规避；高风险则是指可能造成的影响非常严重，需要采取非常严格和全面的措施来控制和规避。
其次，风险等级还可以根据其发生的可能性来进行划分。
一般来说，可以将风险等级划分为低、中、高三个级别。
低可能性是指风险发生的概率较小，可能性较低；中可能性是指风险发生的概率适中，需要引起一定的重视；高可能性则是指风险发生的概率非常大，需要采取紧急的措施来应对。
另外，风险等级还可以根据其可控性来进行划分。
一般来说，可以将风险等级划分为可控和不可控两个级别。
可控是指可以通过一定的措施来控制和规避的风险；不可控则是指即使采取了一定的措施，风险仍然无法完全控制和规避。
在实际工作中，对风险等级进行划分是非常重要的，因为不同等级的风险需要采取不同的措施来进行管理。
对于低风险，可以采取一些简单的措施来进行控制和规避；对于中风险，则需要采取一些较为复杂的措施来进行管理；而对于高风险，则需要采取非常严格和全面的措施来进行管理。
总之，风险等级划分标准是对风险进行分类和评估的重要依据，只有充分了解和评估了风险等级，才能够采取有效的措施来规避或者降低风险的发生。
希望大家能够充分重视风险等级的划分，做好风险管理工作，确保工作和生活的安全。
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风险等级判定准则及控制措施
（三）风险评价
1.进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1）火灾和爆炸；
2）冲击和撞击；
3）中毒、窒息和触电；
4）有毒有害物料、气体的泄漏；
5）其他化学、物理性危害因素；
6）人机工程因素；
7）设备的腐蚀、缺陷；
8）对环境的可能影响等。
2.风险度的计算方法：风险度R=可能性L×后果严重性S。
(四)危害识别步骤：
1.各部门、车间根据生产活动中存在的作业内容，对各自作业活动、设备设施和管理活动的内容进行确定，并分别列出本单位的“作业活动清单与设备设施清单”。
2.安全环保部负责确定“清单”的格式并汇总形成公司的作业活动清单与设备设施清单。
3.各部门、车间依据本单位列出的“作业活动清单与设备设施清单”。
按“工作危害分析法、安全检查表分析法、预危险性分析法”识别出作业活动中的危害因素并进行风险评价。
安全环保部负责审核、汇总各部门识别出的危害因素，形成公司的“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”。
五、重大风险及重大危险源
（一）重大风险
1.各单位应根据风险评价结果确定出重大风险，由
安全环保部汇总并组织相关部门制定控制措施，形成《重
大风险及控制措施清单》，报生产安全副总经理批准。
2.在确定重大风险时考虑：
1）有关法规、标准的要求；
2）风险发生的可能性和后果的严重性；
3）企业的声誉和社会关注程度等。
(二)重大危险源
1.各单位按照《重大危险源辨识GB18218-2009》识
别本单位的重大危险源，安全环保部汇总、审核各单位上报的重大危险源，形成《重大危险源清单》，报总经理批准。
2.各单位负责建立本单位的重大危险源档案，安全
环保部负责建立公司的重大危险源档案。
3.各单位负责编制本单位的《重大危险源应急预案》
并组织演练，安全环保部负责编制公司的《重大危险源应急预案》并组织演练。
六、控制措施
根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故发生。
1.公司选择风险控制措施时，应考虑：
1）控制措施的可行性和可靠性；
2）控制措施的先进性和安全性
3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；
4）可靠的技术保证和服务
2.公司选择的控制措施包括：
1）工程技术措施，实现本质安全；
2）管理措施，规范安全管理；
3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4）个体防护措施，减少职业伤害。
根据风险评价的结果、经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，防止事故发生。
七、风险控制:
安全环保部将形成的公司“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”和《重大危险源清单》审核无误后，联合各上报车间或部门，共同讨论和制定风险控制措施，并由风险或危险源所存在部门依据公司统一制定的《风险及危险源控制措施》表格填写，一般风险及危险源控制措施,经安全环保部经理审批后实施；重大风险及危险源控制措施,经公司分管生产安全副总审核，总经理审批后实施；安全环保部负责监督检查措施的执行和落实情况。
公司将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。
制定出风险控制措施，包括修订和新制定的操作规程，并及时向从业人员进行宣
传、培训教育，使员工熟悉其岗位和工作环境中的风险及控制措施。
八、风险信息更新
1.公司不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。
当下列情形发生时，应及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作变化或工艺改变；
3）新建、改建、扩建、技改项目；
4）有对事故、事件或其他信息的新认识；
5）组织机构发生大的调整；
6）对已评价出的风险采取控制措施后结果的验证。
2.对于常规的活动每一年组织一次危害识别和风险评价；
3.对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停工、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别评价。