物业采购管理制度
物业企业食堂采购管理制度
物业企业食堂采购管理制度1. 引言本文档旨在制定一套物业企业食堂采购管理制度，旨在规范物业企业食堂的采购流程，提高采购效率、降低采购成本，并确保食堂采购的合规性和质量。
2. 采购组织2.1 采购部门的职责•负责制定和实施食堂采购相关的政策、制度和规范；•负责编制食堂采购计划，并组织实施；•负责与供应商谈判、签订合同，并对供应商进行评估和管理；•负责对采购流程进行监督和内部审核。
2.2 采购服务商的选择和合作•采购部门根据食堂采购计划的需求，选择合适的采购服务商；•采购部门需与采购服务商签订合同，明确双方的权责；•采购服务商须具备良好的信誉和合规记录，且能够提供良好的服务和产品。
3. 采购流程3.1 需求确认•食堂经理收集员工的食品需求，并将其报告给采购部门；•采购部门根据需求进行分析，确定所需采购的具体物品种类和数量。
3.2 供应商选择与谈判•采购部门根据采购计划，选择与谈判供应商；•采购部门与供应商进行谈判，明确供应商提供的产品、价格、交货期等细节；•采购部门评估供应商的信誉和合规记录，并签订合同。
3.3 订单管理•采购部门根据谈判结果，生成采购订单；•采购部门将采购订单送达给供应商；•采购部门负责跟踪订单的执行情况，并及时处理任何问题或变更。
3.4 收货和验收•食堂经理负责接收货物，并进行验收；•验收标准应与合同约定的质量和数量相符；•验收不合格的货物应在规定时间内通知供应商处理。
3.5 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括：供货质量、交货准时率、售后服务等；•评估结果将作为供应商合作续签和评定的依据。
4. 控制与监督4.1 内部监督•采购部门应建立健全食堂采购的内部监督机制；•对采购流程的每个环节进行监督，确保操作合规。
4.2 外部审计•定期邀请专业第三方机构对食堂采购流程进行审计；•审计结果将作为食堂采购流程改进的依据。
5. 补充说明本制度在执行过程中，采购部门和食堂管理部门应互相配合、通力合作，以确保食堂采购活动的正常进行和合规性。
严格物业服务采购管理制度
第一章总则第一条为规范物业服务采购行为，确保物业服务质量和效率，维护业主合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《物业管理条例》等相关法律法规，结合本小区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本小区物业服务采购活动，包括物业服务合同签订、服务内容、服务标准、采购流程、合同履行、监督管理等。
第三条物业服务采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购范围和内容第四条采购范围：（一）物业服务合同签订及续签；（二）物业服务项目分包；（三）物业服务所需物资、设备、设施的采购；（四）物业服务相关服务的采购；（五）其他物业服务相关采购活动。
第五条采购内容：（一）物业服务企业的资质、业绩、信誉等；（二）物业服务内容、服务标准、收费标准；（三）物业服务合同期限、违约责任；（四）物业服务所需物资、设备、设施的规格、数量、质量、价格等；（五）物业服务相关服务的种类、内容、价格等。
第三章采购流程第六条采购计划：（一）物业服务企业应根据实际情况，提前制定采购计划，包括采购项目、内容、预算等；（二）物业服务企业将采购计划报送业主委员会审核，经业主委员会同意后实施。
第七条招标投标：（一）物业服务企业应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购；（二）招标文件应包括采购项目、内容、要求、程序、时间、地点等；（三）物业服务企业应按照招标文件要求，组织招标投标活动，确保招标投标的公开、公平、公正。
第八条评标定标：（一）物业服务企业应成立评标委员会，负责评标工作；（二）评标委员会应根据招标文件要求，对投标文件进行评审，确定中标候选人；（三）物业服务企业应根据评标委员会的评审结果，确定中标人。
第九条签订合同：（一）物业服务企业与中标人签订合同，明确双方的权利、义务和责任；（二）合同内容应包括服务内容、服务标准、收费标准、合同期限、违约责任等。
第四章合同履行与监督管理第十条合同履行：（一）物业服务企业应按照合同约定，履行物业服务义务；（二）物业服务企业应定期向业主委员会报告合同履行情况，接受监督。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
政府集中采购物业管理制度
政府集中采购物业管理制度一、总则1. 目的：为规范政府集中采购物业管理活动，提高采购效率，确保采购质量和服务水平，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于政府集中采购活动中的物业管理服务采购。
3. 基本原则：政府集中采购物业管理应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
二、组织管理1. 采购主体：政府集中采购的物业管理服务由政府采购中心或其委托的采购代理机构负责实施。
2. 监督管理：各级财政部门负责对政府集中采购物业管理活动的监督管理。
三、采购程序1. 需求调研：采购主体应进行市场调研，明确采购需求，制定采购计划。
2. 采购文件：根据调研结果编制采购文件，包括采购公告、采购需求、评标办法等。
3. 公告发布：通过政府采购网站或其他指定媒体发布采购公告。
4. 供应商投标：符合条件的物业管理供应商根据公告要求提交投标文件。
5. 开标评标：按照采购文件规定的方法和程序进行开标和评标。
6. 中标通知：向中标供应商发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标结果。
7. 合同签订：采购主体与中标供应商签订物业管理服务合同。
四、合同管理1. 合同内容：合同应明确服务内容、服务标准、服务期限、费用支付、违约责任等条款。
2. 合同履行：供应商应严格按照合同约定提供服务，采购主体应按照合同约定支付费用。
3. 合同变更：任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并达成一致。
五、质量与服务监督1. 监督检查：采购主体应定期对供应商的服务进行监督检查。
2. 服务评价：建立服务评价机制，对供应商的服务质量进行评价。
3. 违约处理：对于供应商的违约行为，采购主体应按照合同约定进行处理。
六、附则1. 制度修订：本制度由财政部门负责解释，并根据实际情况进行修订。
2. 制度生效：本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
在实施前，应咨询法律专家或相关部门确保符合所有法律和规定要求。
物业工程部工具采购管理制度
物业工程部工具采购管理制度第一章总则第一条为了规范物业工程部工具采购管理工作，加强对工具采购品质的管理，提升物业工程部工作效率和保障质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业工程部内部所有工具采购业务管理工作，旨在规范采购管理流程，提高采购工作效率，保证物业工程部的正常运转。
第三条物业工程部工具采购应严格遵守国家相关法律法规、政策规定，并贯彻物业公司的相关制度及管理要求。
第四条物业工程部工具采购管理工作由工程部负责人具体负责，其他相关人员协助，并定期进行评估和改进。
第二章采购计划第五条物业工程部应根据日常工作需要及现有存量，编制年度工具采购计划，提前向财务部申请预算，确保资金安排合理有序。
第六条工程部负责人应根据年度采购计划，制定具体的采购计划表，明确采购物品的种类、数量和预算金额，并报批同意后开始采购工作。
第七条采购计划中应注明采购物品的品牌、型号、规格及用途，以及预期的到货时间和交付时间，方便后续的跟踪和管理。
第八条采购计划应及时调整，如有变动需重新报批，并在较短时间内调整相关流程，确保采购工作顺利进行。
第三章采购流程第九条物业工程部的采购流程应遵循“申请-审批-采购-验收-入库”五个环节，确保采购工作的规范进行。
第十条申请环节：工程部需要物品时，负责人应填写采购申请单，明确物品名称、数量、型号等信息，并提供合理理由。
第十一条审批环节：工程部负责人将采购申请单交给物业公司领导审批，领导应根据实际需求和预算情况，审批是否同意采购。
第十二条采购环节：经过领导审批后，工程部负责人应及时联系供应商进行采购，确定价格、付款方式、交货时间等相关事宜，签订采购合同，并办理付款手续。
第十三条验收环节：收到采购物品后，工程部应进行验收，验证物品的品质和数量是否与采购合同一致，如有差异应及时与供应商沟通解决。
第十四条入库环节：验收合格的物品应及时入库，按照相关分类进行存放，并做好入库记录，确保物品安全和管理。
第十五条采购环节中如有问题或纠纷，工程部负责人应及时与供应商协商解决，并报主管领导处理。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程本文主要介绍物业采购管理制度及采购流程。
一、物业采购管理制度1.采购目标和原则：明确采购的目标是为了满足业主需求、提高服务质量，采购的原则是公开、公平、公正、合理、诚实信用。
2.采购组织结构：设立采购部门，明确采购人员的职责和权限，确定采购决策机构。
3.采购计划：根据物业需求和预算，制定年度采购计划，明确采购项目及采购方式。
4.供应商评估和选择：建立供应商数据库，评估供应商的资质和信誉，进行供应商选择，确保供应商的质量和服务满足要求。
5.采购合同管理：制定采购合同模板，明确合同的主要条款和采购方义务，加强合同履约管理。
6.采购过程管理：建立采购流程，从需求确认、编制采购方案、发布采购公告、招标、评标、确定中标供应商，签订合同，履行合同等环节进行管理。
7.采购档案管理：建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，做到归档存档、备份有据。
8.采购验收和投诉处理：建立采购验收制度，严格按照合同要求进行验收；建立投诉处理机制，及时受理并处理采购相关投诉。
9.采购监督和审计：设立采购监督机构，进行采购活动的监督和审计，发现问题及时纠正。
二、物业采购流程物业采购流程是物业公司进行采购活动的一系列步骤和环节。
下面是常见的物业采购流程：1.需求确认：根据业务及运营需要，明确采购需求和要求。
2.采购申请：采购人员根据需求，填写采购申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等。
4.编制采购方案：采购人员根据需求和预算，编制采购方案，包括采购方式、招标条件、评标标准等。
5.采购公告：发布采购公告，向符合条件的供应商公开采购信息。
6.招标与投标：供应商根据采购公告的要求提供投标文件，采购人员组织招标，评审投标文件。
7.确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商，并与其进行商议和谈判，达成一致意见。
8.签订合同：采购人员与中标供应商签订合同，明确双方的权益和责任，确保交付质量和时间。
9.履行合同：采购人员监督供应商履行合同，确保物品按时按质交付。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
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物业服务有限公司
采
购
管
理
制
度
（试行）
审核：
批准：
二0一五年十月
泰信物业采购管理制度（试行）
1.目的
对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用；
2.范围
适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购；
3.物资分类
A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产
B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类；
C类：应急类物资
4.采购管理
4.1先批后买原则
公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理；
A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；
B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；
C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。
事后2个工作日内，申请单位办理审批后续；
4.2询价议价原则
固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）；
4.3样品封存原则
针对有一定使用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到采购物品与样品一致；
4.4职责分离原则
采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。
物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决；所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决；
4.5一致性原则
采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划；
4.6合同会审原则
大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序；
5.供应商管理
5.1供应商选择
5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件；
5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素；
5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商；
5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账；
5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商；
6.合同签订管理
6.1董事长（法人）委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。
6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。
签订合同一律使用“合同专用章”；合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门；
6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。
7.借款及费用报销管理
7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右；
7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜；
7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行；
7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行；
8.采购人员廉洁管理
8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本；
8.2加强学习，提高认识，增强法治观念；
8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品；
8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划；
8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。
8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。
9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。