市场部内控制度-22页精选文档
采购业务内控制度(试行)【精选文档】
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。
公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。
(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。
(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。
(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。
(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
企业市场部规章制度模板
企业市场部规章制度模板第一章总则第一条为规范企业市场部的工作行为，制定本规章制度。
本规章制度适用于企业市场部全体员工，包括部门主管、员工及其他相关人员。
第二条企业市场部应遵守国家相关法律法规，遵循市场规则和商业道德，履行企业的市场职责，为企业发展提供有力支持。
第三条企业市场部应认真执行公司的市场策略，努力实现市场目标，提高市场份额，增强市场竞争力。
第四条企业市场部应加强市场调研和分析，及时掌握市场动态，为企业提供市场信息和建议。
第五条企业市场部应加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业整体发展。
第六条企业市场部应定期进行市场工作总结和评估，不断优化市场工作方案和策略。
第七条企业市场部应加强员工队伍建设，提升员工的专业素养和团队意识。
第二章市场部门主管职责第八条市场部门主管应制定市场部的工作计划和目标，组织实施市场活动，确保市场目标的实现。
第九条市场部门主管应统筹协调市场部内部各项工作，推动市场工作持续改进和提升。
第十条市场部门主管应加强团队建设，培养和引导团队成员，发挥团队合作的优势，实现市场工作的高效运行。
第十一条市场部门主管应及时向企业领导层汇报市场工作情况，提出合理的市场建议和改进建议。
第十二条市场部门主管应保障市场部员工的权益，关心员工的工作和生活，维护良好的团队氛围。
第十三条市场部门主管应制定市场部的自查与考核机制，评估团队工作成效，推动市场部教育培训和发展。
第三章市场部员工职责第十四条市场部员工应认真执行市场部门主管的工作安排，按时高效完成工作任务。
第十五条市场部员工应具备市场分析能力和营销技巧，不断提升自身的专业水平和市场意识。
第十六条市场部员工应加强团队协作，促进内部信息共享和沟通，共同完成市场工作任务。
第十七条市场部员工应遵守企业的相关制度和规定，维护企业形象，履行职业操守，维护企业市场利益。
第十八条市场部员工应积极参与市场部的培训和学习，保持学习创新的意识，不断提高自身专业素养。
市场部内控制度范文
市场部内控制度范文市场部内控制度主要是为了规范市场部门的运作，保证企业市场活动的合法性和有效性。
该制度是市场部门内部自我监督的重要工具，能够帮助企业识别潜在的风险，并采取相应的措施来预防和解决问题。
以下是市场部内控制度的主要内容。
一、目标与职责1.1目标：明确市场部门的工作目标和责任，确保市场活动与企业整体战略的一致性。
1.2职责：规定市场部门各岗位的职责和权限，并明确上下级关系和协作机制。
二、工作流程2.1市场调研：规定市场调研的程序和方法，确保调研数据的真实性和准确性。
2.2市场策划：规定市场策划的流程和标准，确保市场活动的合理性和有效性。
2.3市场推广：规定市场推广的方法和规范，确保宣传材料的准确性和合法性。
2.4市场销售：规定销售流程和售后服务，确保客户的满意度和正常交易。
三、项目管理3.1项目立项：规定项目申报和评审的程序，确保项目的可行性和收益性。
3.2项目执行：规定项目执行的方法和流程，确保项目按时完成和目标达成。
3.3项目监控：规定项目进度和质量的监控机制，确保项目风险的及时发现和处理。
四、合规与风险管理4.1法律合规：规定市场活动必须遵守相关法律法规，如广告法、消费者权益保护法等。
4.2内部控制：建立内部控制机制，规范市场部门的经费使用、合同签订和信息保护等。
4.3风险管理：识别市场部门可能面临的风险，并制定相应的风险管理策略和措施。
4.4数据保护：确保市场部门的数据安全和隐私保护，防止信息泄露和滥用。
五、绩效评估5.1目标设定：明确市场部门的年度和季度目标，并与企业整体目标相衔接。
5.2绩效评估：制定绩效评估的指标和方法，及时反馈市场部门的工作成效和问题。
5.3绩效激励：设立制度化的激励机制，鼓励市场部门员工积极工作，提高绩效。
六、监督与纠正6.1监督机制：建立内部监督机制，设立监察员岗位，定期检查市场部门的运作情况。
6.2纠正措施：对市场部门违反制度规定的行为，采取相应的纠正措施和处理措施。
市场部内控制度
市场部内控制度人员编制及工作流程第一条：人员编制市场总监设计专员产品经理产品经理学术专员推广主管第二条：工作流程一、总流程市场信息市场调研计划市场调研服务市场推广策划市场推广计划推广计划、实施销售计划、实施顾客信息反馈说明：1、各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。
2、各步骤流程详见下页。
3、本流程需经营销副总裁、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。
二、步骤流程（一）流程名称：调研计划制定审批流程流程代号：SC-001 主管部门：市场部提出修改意见② 制订调研计划呈报审核市场总监产品经理① ② ① 要求审核② 签准预算分析财务总监市场总监产品经理经理① ① 签署意见市场调研程序流程说明：1、年度、月度、重大专项调研计划，呈报总裁审核。
2、一般常规调研计划由产品经理批准直接进入市场调研流程。
3、重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。
（二）流程名称：调研立项流程流程代号：SC-002 主管部门：市场部命令传达指示产品经理市场总监营销副总裁① ① 拟出实施方① 布置工作② 记录产品经理推广专员呈报分析研究整理资料组织调查④ ③ ② ① ① 进一步分析研究写作② 形成立项报告产品经理财务总监组织安排财务分析转交研究① ② ① 可行性分析报告② 写作呈报③ 市场调研程序营销副总裁市场总监立项审批呈报审核① ② ① 流程说明：1、由市场总监提出或各事业部总经理申请经营销副总裁同意交市场总监分析。
2、市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。
安排产品经理命令推广专员组织调查。
3、调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。
4、项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报营销总裁行立项审批，审批后进入市场调研流程。
（三）流程名称：市场调研流程流程代号：SC-003 主管部门：市场部推广专员调研人员计划安排布置调研工作产品经理① ① 调研① 呈报结果市场总监产品经理推广专员写调研报告审核分析呈交资料汇总② ① ② ① ① 调研结果分析、确认市场推广计划制订、审批程序流程说明：1、产品经理按计划安排推广专员布置调研工作，调研员进行调研后将调研结果呈报推广专员进行资料汇总，然后呈交给产品经理。
市场部内部规章制度内容
市场部内部规章制度内容第一章总则第一条为规范市场部的管理和运作，提高工作效率，确保市场工作顺利开展，特制定本规章制度。
第二条市场部是公司的重要部门，负责市场营销和销售工作，必须按照公司的战略目标和方针政策，制定具体的市场工作计划和方案，完成销售任务。
第三条市场部领导机构为市场部经理，直接向公司高层领导汇报工作。
第四条市场部制定本规章制度，经市场部经理审批后生效。
第五条市场部员工必须遵守本规章制度，听从领导的工作安排，为公司的发展贡献力量。
第二章市场部工作流程第六条市场部工作的流程包括市场调研、销售计划、推广活动、客户维护等环节。
第七条市场调研是市场部工作的基础，必须通过调查问卷、市场调研报告等方式，了解市场的需求和竞争对手的情况，为销售计划的制定提供数据支持。
第八条销售计划是市场部工作的核心，必须根据市场调研的结果，结合公司的销售目标和预算，制定具体的销售计划和方案。
第九条推广活动是市场部工作的重要内容，必须通过传单、广告、展会等多种形式，提升产品的知名度和美誉度，扩大市场份额。
第十条客户维护是市场部工作的关键，必须通过电话、邮件、拜访等方式，与客户保持良好的沟通和合作关系，促进销售业绩的提升。
第三章市场部工作职责第十一条市场部经理是市场部的领导者，负责制定市场工作计划和任务分配，监督和指导部门的工作，并向公司高层领导反馈工作情况。
第十二条市场部销售人员是市场部的核心力量，负责销售产品、拓展客户、签订合同等工作，必须按照公司的销售目标和政策规定，完成销售任务。
第十三条市场部市场专员是市场部的重要支持力量，负责市场分析、推广活动、客户维护等工作，必须积极配合销售人员，完成市场部的工作任务。
第四章市场部奖惩制度第十四条市场部在工作中表现突出或者影响公司发展的，可予以奖励。
奖励方式包括奖金、晋升、荣誉证书等形式。
第十五条市场部在工作中出现违规行为或者影响工作效率的，可予以处罚。
处罚方式包括警告、罚款、停职等形式。
市场部规章制度「完整版」
市场部规章制度「完整版」第一章总则第一条目的和依据本规章制度的目的是为了规范市场部工作，提高工作效率，保障企业利益的最大化。
本规章制度依据相关法律法规、公司章程等订立。
第二条适用范围本规章制度适用于本企业市场部全部员工，对市场部工作进行全面的引导和管理。
第三条定义1.市场部：指本企业的市场部门，负责市场营销、品牌推广、市场调研等相关工作。
2.市场部员工：指市场部门全部从事市场工作的员工，包括市场经理、市场专员等。
第四条职责和权利1.市场部员工应依照企业的进展战略，完成本岗位职责，并履行相关义务。
2.市场部员工享有与其工作岗位相适应的权益，包括工资待遇、培训机会等。
第二章市场部工作流程第五条市场调研1.市场调研是市场部紧要的工作内容之一，市场部员工应定期进行市场调研，了解市场趋势和竞争情况，并向上级报告。
2.市场调研报告应依照规定的模板填写，内容详实，包括市场需求、目标客户、竞争对手等。
第六条市场推广1.市场推广是市场部的核心工作之一，市场部员工应依据公司市场推广计划，订立和执行市场推广方案。
2.市场推广方案应经过上级审批，并确保与公司的宣扬形象相符合。
第七条销售和合同管理1.市场部员工应积极开拓新客户，保持现有客户的关系，并依照公司政策和程序，完成销售合同的签订和管理。
2.销售合同的签订应经过法务部门审查，并确保合同内容合规、合法。
第八条客户服务1.市场部员工应适时回复客户的咨询和投诉，并供给专业、高效的客户服务。
2.市场部员工应妥当处理客户关系，建立长期稳定的合作关系。
第三章管理标准第九条工作纪律1.市场部员工应遵守公司的工作纪律，按时上下班，不迟到不早退。
2.市场部员工应按时参加会议和培训，不得私自请假或旷工。
第十条保密义务1.市场部员工应严守公司的商业隐秘，不得泄露公司的商业机密、客户信息及其他保密信息。
2.市场部员工应妥当保管公司和客户的资料和文件，不得私自复印、转发或外传。
第十一条业绩考核1.市场部员工的工作表现将定期进行考核。
员工守则和规章制度(精选9篇)
员工守则和规章制度（精选9篇）一篇好的文档,总能让人看了赏心悦目，无形之中也体现了一个人的能力，下面是我精心整理的《员工守则和规章制度（精选9篇）》，希望您能喜欢!员工守则和规章制度1第一章总则第一条为规范企业和职工的行为，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有职工，包括管理人员和普通职工。
第三条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守国家法律法规、企业规章制度和职业道德等劳动义务。
第四条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章职工守则一、依靠科技，团结奋进，开拓创新，改革发展。
二、爱岗敬业，努力学习钻研业务知识，提高专业技能。
三、遵纪守法，遵守公司各项制度。
四、服从上级指挥，按时高效完成工作。
五、忠于职守，保守公司秘密。
— 1—六、维护公司信誉，不作有损公司信誉的行为。
七、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
八、注意品德修养，切戒不良嗜好。
九、待人接物态度谦和，诚实守信。
十、树立大局观念，善于团结协作,乐于奉献。
第三章安全守则第一条每位职工必须牢记安全第一。
第二条工作安全要求。
1、电器机械设备，指定专人负责操作、管理、维修、保养，其他人员不准动用。
2、各种机动车辆，由公司指定专职司机驾驶，其他人员一律不准动用，未经允许不得在单位以外停放过夜。
3、各种电器，机械设备要订立、明示操作规程。
4、职工应遵守安全法规、岗位安全规定、操作规程，特殊岗位应配备劳保用品，并正确使用。
5、增强防火、防盗、防汛意识，如发现事故苗头，必须立即查找原因，及时处理并报告有关部门，切实消除事故隐患。
市场部管理规章制度范本(精选3篇)
市场部管理规章制度范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、总则为进一步开拓市场，做好学校产品的宣扬、推广、销售以及学校的形象宣扬，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理严厉纪律，特制定本制度。
全部的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度1.市场部人员坚固树立公司、部门与个人之间利益相全都的观念。
坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人力量，群策群力，薄利多销，在学校领导下开展工作。
2.市场部人员必需对学校负责，严守学校机密，严格遵守学校各项规章制度。
3.未经学校许可，市场部人员不得利用学校名义开展与学校无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
4.市场部人员须定期进行一次书面总结，将业务进展状况及合理化建议上报学校，并交市场部主管人员存档。
5.业务人员如有外出应准时与学校保持联系，汇报业务进程。
6.每次业务签订时准时记录客户消息资料并与科目老师准时沟通，以便课时支配的合理性。
客户资料交学校存档。
7.给他打个电话时要使用一般话，用语礼貌、得体。
不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
8.业务人员如要辞职，须提前一个月书面对公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。
否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9.业务人员应乐观协作学校进行项目销售及学校品牌推广工作。
10.完成学校或部门交办的其他工作。
三、市场部工作制度1.负责学校产品销售的市场开拓。
2.市场信息、行为的准时收集与反馈。
3.新产品、新项目的调研。
4.建立完善的客户资料管理体系；维护客户对学校产品和服务的满足度和忠诚度。
5.完成公司下达的考核指标。
市场部岗位职责1、市场总监a、全面负责公司营销规划与管理。
b、参加制定公司销售预算，并依此主持制定相关的销售方案和销售政策，并落实销售方案。
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第一章人员编制及工作流程第一条：人员编制一、总流程1、2、 各步骤流程详见下页。
3、 本流程需经营销副总裁、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。
二、步骤流程（一）流程名称：调研计划制定审批流程流程代号：SC-001 主管部门：市场部提出修改意见制订调研计划 呈报 审核要求审核 ② 签准 预算分析签署意见流程说明：1、年度、月度、重大专项调研计划，呈报总裁审核。
2、一般常规调研计划由产品经理批准直接进入市场调研流程。
3、重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。
（二）流程名称：调研立项流程流程代号：SC-002主管部门：市场部拟出实施方①布置工作②记录呈报分析研究①进一步分析研究写作②形成立项报告组织安排财务分析研究可行性分析报告②写作呈报③呈报1、 由市场总监提出或各事业部总经理申请经营销副总裁同意交市场总监分析。
2、 市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。
安排产品经理命令推广专员组织调查。
3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。
4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报营销总裁行立项审批，审批后进入市场调研流程。
（三）流程名称：市场调研流程流程代号：SC-003 主管部门：市场部计划安排调研① 呈报结果写调研报告① 调研结果分析、确认广专员进行资料汇总，然后呈交给产品经理。
2、 产品经理对资料进行审核、分析，写调研报告，提交市场总监，进行调研结果分析、确认后进入市场推广计划制订、审批流程。
3、 推广专员、产品经理调研内容包括同业信息，通路信息，消费者信息以及专项要求等。
（四）流程名称：市场推广计划制订、审批流程。
流程代号：SC-004主管部门：市场部召开会议研究计划方案拟定市场推广计划①呈报②分情况①签批需货计划①检查、督办年度、月份命令①按计划实施协调生产计划①流程说明：1、2、市场推广计划包括销售计划与终端促销计划两方面，销售重点及促销紧密结合，相辅相成。
3、执行总裁审批后的市场推广计划一方面命令产品经理按计划执行，另一方面交市场总监进行行政检查、督办，同时交生产协调主办转事业部经理并协调年度、月份生产计划情况。
4、市场推广计划经执行总裁签批后命令市场总监按计划实施，进入市场推广策划方案制订、审批流程。
（五）流程名称：市场推广策划方案制订、审批流程。
流程代号：SC-005主管部门：市场部提出意见总体方案构思会议研究提出意见汇总①呈报视情况预算外签否①修订呈报①预算内检查、督办签批①按方案执行签批①流程说明：1、业部经理签批，特殊情况下计划外的市场推广策划方案由执行总裁签批后执行。
2、市场推广策划方案由产品经理拟订，包括销售重点及促销方案，以及预期效果分析。
3、市场推广策划方案须交一份到市场总监，由市场总监负责检查、督办。
4、本计划签批后由事业部总经理按方案执行进入销售计划和促销计划的制订、审批流程。
第二章:部门职能一、在上级主管领导的安排下，开展品牌企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导。
二、以部门为主体，向公司营销目标战略研究、企业品牌发展定位、目标规划和实施提供建议案，承担品牌阶段性的形象规划和实施。
三、适时提出实施市场、产品、消费者竞争状况等调研活动议案，为企业品牌营销战略的分析研究提供储备数据。
四、以部门为主体编制阶段性品牌传播计划，开展产品包装设计工作。
五、与广告公司协作，开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。
配合销售等部门开展营销策划、产品招商等工作。
六、合理考察、选用广告合作单位并保持有效沟通，为整体品牌推广实施储备外协信息。
考评广告合作单位的工作业绩和广告效果。
七、对品牌形象传播实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正。
第三章：岗位职责一、市场总监1协助总裁制定公司的品牌、产品发展战略规划；2负责制定部门项目计划、管理方案；3制定公司的营销年度工作计划并监督实施执行；4制定所负责部门的各项管理规章、制度；5推动公司市场业务、品牌业务，组织完成公司整体业务计划；6积极协调和激励所属部门的工作。
二、产品经理三、推广主管四、设计专员第四章：市场部中心职务权限表市场部中心职务权限表第 14 页符号说明：“□”拟案经办人“△”审核“⊙”核定附：每一项业务的审批流程原则上不超过3级。
第五章：必康制药广告控制管理规定一、总则第 15 页第1条目的为合理控制公司广告费用的支出，特制定本规定。
第2条适用范围本规定适用于公司市场部、各区域销售分支机构。
二、管理职责第3条市场部1．负责对各项广告费用的计划、申报、分配和下达。
2．负责对广告费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。
3．负责对广告费用计划的统筹、汇总和台账管理。
4．负责对各阶段广告费用的已付和未付款情况进行跟踪统计。
5．负责定期编制费用使用情况的分析报告。
6．负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。
7．根据不同时期的要求，及时向营销中心上报专项广告费用计划和物料需求计划。
第 16 页8．负责随时跟踪各区域资源使用情况的合理性，一旦发现问题及时指导并予纠正。
9．负责对专项费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。
第4条财务部1．负责对广告费用所发生的结算单据进行审核把关。
2．负责对广告费用进行控制和核销。
3．负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。
第5条各区域销售分支机构1．严格按审核好的费用指标执行，定期上报各阶段各项费用的使用情况，建立详细的费用台账并定期上报。
2．严格按有关规定收集、整理和汇总已发生广告费用的结算资料，及时将资料寄回费用对口部门进行审核及报销。
第6条采购部1．严格按营销中心市场部已审批下来的项目费用指标采购物料、赠品和礼品.2．定期上报各阶段各项目的使用情况，建立费用台账并上报营销中心市场部。
三、费用控制措施第 17 页第7条广告费用使用范围1．各区域销售分支机构日常广告费的使用范围包括媒体费用、场外促销活动、户外广告、终端广告制作、改善、物料制作及其他费用等。
2．市场部费用的使用范围包括各终端建设费用（如形象端架、店招制作或改造等）、各类物料、市场支持专项促销费用等，以及公司品牌形象宣传费用、在地方或中央级媒体的发布费用、公司各产品统一活动推广费用等。
第8条费用计划的制订与下达1．费用项目分类第 18 页2．市场部每月25日前将次月整体广告费用计划向市场总监提出申，营销副总裁、执行总裁于30日前批示费用计划并下发至市场部部。
3．根据各区域每月销售回款额的实际完成情况，市场部分别计核各区域的固定广告费用，并确认上月各区域的变动广告费用，于每月5日前下发至各区域销售分支机构的销售经理、主管处。
第9条费用申报和使用流程1．费用申报（1）市场部费用，市场部提出申请，市场总监审核，营销副总裁复核、执行总裁批准。
（2）营销中心各区域广告的费用，先向营销中心市场部部提出申请，市场总监审核，营销副总裁复核、执行总裁批准。
2．费用使用流程第 19 页市场部起草及申报合同，市场总监审批，法律事务部审核，财务部备案，执行总裁签字并盖合同章后安排制作。
第10条费用报销规定1．费用报销应严格按公司的相关规定执行，报销时《合同审批表》上必须附有综合管理部统一编制的合同编号，同时准备好正式的发票、合同、送货单、验收单和照片等单据。
2．各区域销售分支机构在各项广告业务执行完毕后应立即收齐相关手续，务必于15天内将资料寄回总部核销。
如未在规定的期限内执行，总部有权视其为作废，费用由区域人员自行承担。
3．费用报销的周期原则为发票入账后一个月内付款，对于一些特殊费用可按合同相关协议付款。
第11条费用控制与检核1．各区域必须严格按费用台账格式要求，将当月广告费用发生情况详细填报和控制，并在每月5日前分别上报市场部，凡不在台账范围内的费用一律不予报销。
2．总部将对各区域进行不定期抽查，发现不如实申报或制造虚假费用者，将给予经办人及相关人员相应处罚通报，情况严重直至免职。
3．市场部每月负责将终端广告费用使用情况及付款执行情况进行汇总分析，并上报相关领导。
第 20 页四、检查与考核第12条每季度对广告费用的使用情况考核一次，费用虚报部分与各区域相关人员薪酬挂钩。
区域经理是广告费用控制的主要责任人，将视情况对区域经理、主任进行经济处罚。
第13条对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的，将对各区域经理和相关责任人进行通报，且对修改意见不予确认，发生额均以第一次上报的为准，由此产生的后果，一律由各区域销售分支机构经理和销售人员全部承担。
第14条对已交回的结算资料因把关不力、不符合结算要求，总部需要退回的，如核销金额达2000元以上，每次扣罚各区域销售分支机构经理及相关责任人50元。
第15条对于不能按时上报费用使用情况的责任部门，市场部有权拒绝下月的场外促销活动、终端广告费用等的呈报。
第16条对于不实申报或虚报费用等情况，一经发现，视其影响程度，给予行政处分，直至开除。
第17条对一年内出现三次违规行为的，应提报人力资源部等相关部门进行处理。
五、附则第18条本规定由市场部负责解释、补充及修订。
第 21 页希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、理想的路总是为有信心的人预备着。
2、最可怕的敌人，就是没有坚强的信念。
——罗曼·罗兰3、人生就像爬坡，要一步一步来。
——丁玲第 22 页。