公司材料采购流程(精)
材料采购流程
材料采购流程
一、材料计划流程
1、材料金额判断：小于500元
网签流程：由项目部施工员（或提出申请人员）基本建设、预算员核查、项目经理盖章证实
2、材料金额判断：大于500元
网签流程：由项目部施工员（或提出申请人员）基本建设、预算员、项目经理审核、总工程师盖章证实、总经理核准
二、材料采购流程
2、材料金额推论：大于500元大于10000元由材设部比价程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3、材料金额推论：大于10000元大于500000元由材设部制订合约程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3.2签订合同流程：由采购员根据公司模板基本建设、材设部经理审核、项目经理盖章证实、总经济师盖章证实，总经理核准
4、材料金额判断：大于500000元由材设部组织招标
4.1招标议标程序流程：
4.11成立议标小组
4.12向商家收到U23C应邀及实地考察（三家以上供应商）
4.13确定深入进行议标谈判的商家顺序及条件（即评标）
4.14按中标顺序展开合约条件的谈判
4.2签订合同流程：由采购员根据公司合同模版编制、材设部经理审批、项目经理签字确认、总经济师签字确认，总经理批准
三、财务费用与缴费
1.1借款申请单
1.2借款人申请单
1.3报销申请单
2、供应商款项
2.1请款申请单（供应商预付款、货到付款、施工期间付款） 2.2费用报销单（供应商收支）
1、付款计划表。
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
原材料采购管理规定流程
原材料采购管理规定流程1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购流程，以确保采购过程的高效性和合规性，提高采购的质量和成本效益。
2. 负责人和权限- 采购部门负责公司的原材料采购工作。
- 采购部门负责与供应商协商和签订合同。
- 需求部门负责提供原材料采购的需求和规格要求。
- 采购主管对原材料采购决策和供应商评估具有最终决定权。
3. 采购流程步骤一：需求确认1. 需求部门提出原材料采购需求，并提供详细的规格要求。
2. 采购部门与需要部门进行沟通，确保对需求的准确理解。
步骤二：供应商评估1. 采购部门对现有供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。
2. 如需新增供应商，采购部门将进行供应商的筛选和评估，并选择最佳供应商。
步骤三：询价和谈判1. 采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供报价和交货期等信息。
2. 采购部门与供应商进行谈判，以获取更好的价格和交货条件。
步骤四：合同签订1. 采购部门和供应商根据谈判结果达成一致，起草采购合同。
2. 采购主管审查合同并做出最终决定。
3. 双方签署合同并保留副本。
步骤五：采购订单1. 采购部门根据合同的内容生成采购订单，并发送给供应商确认。
2. 供应商确认并进行订单处理。
步骤六：采购执行和跟踪1. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保交货按时完成。
2. 如有延迟或问题，采购部门与供应商进行沟通并解决。
步骤七：验收和付款1. 需求部门接收原材料，并与采购部门共同进行验收。
2. 验收合格后，财务部门根据合同约定支付供应商款项。
4. 监督和改进1. 采购部门定期进行原材料采购流程的内部审核和评估，确保流程的有效性和合规性。
2. 反馈和改进建议可以随时提供给采购部门，以优化流程并提高工作效率。
以上是公司的原材料采购管理规定流程，所有相关人员应严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行，并遵守公司的相关政策和法规。
材料采购及报销流程
材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
材料采购方案
材料采购方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大，材料采购工作变得愈发重要。
为了提高采购效率、降低采购成本，我们制定了以下材料采购方案。
二、采购目标。
1. 保证材料的质量和供应稳定性。
2. 降低采购成本，提高采购效率。
3. 优化供应商管理，建立长期稳定的合作关系。
三、采购流程。
1. 需求确认，各部门根据生产计划和业务需求，提出材料需求清单，明确材料种类、规格、数量等详细信息。
2. 供应商筛选，采购部门根据需求清单，对现有供应商进行评估，同时寻找新的潜在供应商，进行供应商资质审核和谈判。
3. 报价比对，采购部门收集供应商的报价信息，进行综合评估，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订，与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的责任和权利，签订正式合同。
5. 交付管理，跟踪监控供应商的交付进度和质量，及时处理异常情况，确保供应的及时性和稳定性。
四、供应商管理。
1. 供应商分类管理，根据供应商的资质、信誉、交付能力等指标，对供应商进行分类管理，建立合格供应商数据库。
2. 供应商评估，定期对供应商进行绩效评估，包括质量、交付、服务等方面，对表现不佳的供应商采取相应的管理措施。
3. 供应商培训，与重要的战略合作供应商进行定期培训，提高其服务意识和质量管理水平。
五、风险控制。
1. 多元化供应商，建立多个备选供应商，分散采购风险。
2. 库存管理，合理控制库存水平，避免过多库存造成资金占用和浪费。
3. 风险预警，建立风险预警机制，对市场变化、供应商变动等风险因素进行及时监测和应对。
六、总结。
通过以上采购方案的实施，我们将能够更好地满足公司业务需求，提高采购效率，降低采购成本，同时建立稳定可靠的供应链体系，为公司的可持续发展提供有力保障。
以上即为本次材料采购方案的详细内容，希望能够得到各位领导的支持和认可，也希望各部门能够积极配合，共同推动采购工作的顺利实施。
采购的工作流程
采购的工作流程如何进行采购工作?以下是小编为您整理的采购的工作流程，希望对您有帮助。
采购的工作流程如下一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一).实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一)，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
公司主材招标流程及标准(3篇)
第1篇一、引言在现代化企业运营中，主材采购是保证产品质量和降低成本的重要环节。
为了确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，本流程及标准对公司主材招标的各个环节进行规范，旨在提高采购管理水平，提升企业竞争力。
二、招标流程1. 需求分析- 部门提出采购需求，包括材料名称、规格、数量、技术参数、预算等。
- 采购部门对需求进行初步审核，确保需求符合公司战略规划和实际情况。
2. 编制招标文件- 采购部门根据需求编制招标文件，包括招标公告、招标邀请函、投标须知、合同条款等。
- 招标文件应明确招标范围、投标资格、投标文件要求、评标标准、开标时间及地点等内容。
3. 发布招标公告- 通过公司内部公告栏、官方网站、行业媒体等渠道发布招标公告。
- 公告内容应包括招标项目名称、招标文件获取方式、投标截止时间等。
4. 供应商征集- 邀请符合投标资格的供应商参加投标，可通过公开招标、邀请招标等方式进行。
- 供应商应具备相应的资质、业绩和良好的信誉。
5. 投标- 供应商按照招标文件要求，在规定时间内提交投标文件。
- 投标文件应包括投标报价、技术方案、售后服务等内容。
6. 开标- 在规定时间和地点进行开标，公开唱标。
- 开标委员会负责检查投标文件是否符合要求，并记录开标情况。
7. 评标- 评标委员会对投标文件进行评审，包括技术评审和商务评审。
- 技术评审主要考察供应商的技术实力、方案可行性等；商务评审主要考察投标报价、售后服务等。
8. 中标- 根据评标结果，确定中标供应商。
- 评标委员会应出具评标报告，对评标过程和结果进行说明。
9. 签订合同- 中标供应商与采购部门签订采购合同，明确双方权利和义务。
- 合同内容应包括材料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
10. 履约- 供应商按照合同约定履行义务，确保材料质量、数量和交货时间。
- 采购部门对供应商履约情况进行监督。
11. 验收- 采购部门对到货材料进行验收，确认材料质量、数量符合要求。
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呈:总经理室
由:财务部
抄送:各部门
公司材料物资采购领用流程
为加强公司对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规,制定本规范。
一、申请
仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请,填写“王四食品物资采购申请单”,一式二联,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授权人员批准后,红联交采购部办理,所有采购统一归口采购部。
所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。
具体要求如下:
(一采购计划审批流程:
(1原辅材料:单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导,超过10000元的,需由总经理签批。
(2办公用品:单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导,超过2000元的,需由总经理签批。
(3固定资产:均需由总经理签批。
(4包装物的采购,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程报批。
(二采购计划申请:固定资产及低值易耗品由使用部门申请;常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令
产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采购外,其他按流程审批后由采购部采购。
二、订购
采购部收到批准的采购申请单后,应与采购计划核对,并深入车间、仓库或销售部门进行调查,及时组织采购,货物采购应与供货企业签订合同,并将合同复印件送会计部门,原件送行政部,以便检查合同的执行情况。
为防止盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制,另行批准。
三、验收
采购合同签订后,应督促供应商按时供货。
采购的货物运达后,分以下情况处理:
(1生技部检验:主要原料和包装物来公司后,采购部及时填写报检单送生技部,生技部检验后把检验单返回采购部。
(2采购货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。
在送货单上签字确认并及时通知采购部,根据点验结果填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。
制单人与审核人需分别签名确认,
审核人为仓储部负责人。
(3采购货物直接送至各门店:需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。
检验合格后在送货单上签字确认,为确保数据及时准确,先通过照片上传至采购部,采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。
制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。
同时销售部及时开具调拨单将此批货物调拨至各门店,随后及时将送货单及发票送至采购部。
在验收过程中,如出现品名、规格、花式、质量、数量等不符合合同的,应如实做出记录,并填写书面报告并上报采购部;如有严重不符的,应提出拒绝验收。
四、领用
(一正常销售
由销售部开具销货单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;仓储部根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,仓储部在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给客户;涉及欠款的会计联由客户签字确认后带回交给财务部;门卫联由门卫核对货物数量后留存。
(二调拨货物
1.各门店与厂部总仓调拨情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;仓储部根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,仓储部在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给拨入门店;会计联由拨入门店签字确认后带回交给财务部;门卫联由门卫核对货物数量后留存。
调拨单由仓储部负责审核。
2.各门店间调拨情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;拨出门店根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,拨出门店在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给拨入门店;会计联由拨入门店签字确认后带回交给财务部;门卫联由拨出门店留存。
调拨单由财务部负责审核。
(三其他业务
1.产品报损:由生产技术部开具报损审批单,财务部根据审批单开具销货单,红联交至仓储部,仓储部凭红联进行审核处理。
2.招待:由行政办开具招待用审批单,财务部根据审批单开具销货单,红联交至仓储部,仓储部凭红联进行审核处理。
五、退货
(一正常退货
采购部在接到验收报告后,如发现货物的数量和质量不符合采购申请单要求,应及时函告或电告供货商。
对于数量短缺的情况,通常要求供货商予与补足。
对于质量问题,则应首先通知仓储部不得发放该批货物;其次决定退货或要求供应商给于适当的折扣。
并分别填写退货单或红字验收单处理。
退货统一由厂部总仓负责处理。
(二门店与厂部总仓调拨货物退货
1.各门店与厂部总仓调拨退货情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,拨出部门变为各门店。
拨入部门变为厂部总仓。
调拨单由仓储部负责审核。
2.各门店间调拨退货情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,拨出部门为退货门店,拨入部门变为原拨出门店。
调拨单由财务部负责审核。
六、付款
收到供货企业转来的发票后,应送采购部复核,并与入库单、采购合同核对无误后,办理完相关审批流程后,交财务部办理结算付款手续。
财务部分管领导总经理
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