公司物资设备集中采购管理手册
办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度1. 引言本《办公用品集中采购管理制度》（以下简称“制度”）旨在规范公司办公用品的采购流程，确保采购过程的透明、公正和高效，以提升公司的采购管理水平和效率。
本制度适用于公司所有的办公用品采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求申请任何部门或员工在需要采购办公用品时，应先填写采购需求申请表格，并提供相关的采购明细和预算。
2.2 采购申请审批采购需求申请将由上级部门负责人进行审批。
审批标准可包括采购金额、紧急程度等因素。
2.3 供应商选择经过采购申请审批后，采购部门应根据公司采购政策和流程选择合适的供应商。
在选择供应商时，应考虑供应商的信誉、价格、物流能力等因素。
2.4 报价与比较选定供应商后，采购部门应要求供应商提供明细并进行报价。
采购部门将根据报价和其他相关因素进行比较，选择最合适的供应商。
2.5 签订合同确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判并签订采购合同。
合同中应包括双方的权利和义务、货物交付时间、付款条件等内容。
2.6 采购执行与验收供应商交付办公用品后，采购部门应进行验收。
验收标准应与采购需求申请中的规格和数量一致。
若出现质量问题或不符合要求，采购部门有权拒收或要求供应商重新提供。
2.7 付款在办公用品采购验收合格后，财务部门将根据采购合同的约定，按时支付给供应商。
2.8 档案管理采购部门应保存采购相关文件，并按照公司的档案管理制度进行归档和管理。
3. 采购控制与风险管理3.1 预算控制公司应设定办公用品采购预算，并定期进行预算监控和调整。
采购需求申请应在预算控制的范围内进行。
3.2 供应商管理供应商的选择应遵循公正、透明的原则，并建立供应商库，定期评估供应商的表现和信誉。
如供应商出现严重违规或不合格情况，应及时终止合作并进行备选供应商的选择。
3.3 风险管理采购部门应增强对采购风险的识别和控制能力，采取相应的措施防范采购风险。
常见的风险包括价格波动、供应延迟、质量问题等。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
集中物料管理制度
集中物料管理制度一、加强采购管理1、建立供应商评价体系。
对于供应商进行定期的考核评价，评价内容主要包括供货及时性、质量稳定性、服务水平等。
根据供应商的表现情况，及时调整供应商名单，确保与良好的供应商合作，提高采购效率。
2、优化采购流程。
制定明确的采购流程，对于高价值、大批量的物料可以采取集中采购的方式，节约采购成本。
同时，建立完善的采购合同管理制度，规范采购活动，确保采购合同的合法性和执行力。
3、控制采购成本。
与供应商谈判，争取更优惠的价格和条款。
同时，精心计划采购数量，避免因为存货过多而导致资金沉淀和浪费。
二、优化仓储管理1、合理规划仓库布局。
根据物料种类、库存量和使用频次等因素，合理规划仓库的布局，确保仓库空间的最大利用率。
2、建立科学的货位管理制度。
将不同类别的物料进行分类储存，并建立货位标识系统，方便物料的取放和查找。
3、强化库存管理。
制定定期盘点制度，及时更新库存数据。
利用先进的仓储管理系统，提高仓库管理的效率和精度。
三、完善运输管理1、选用合适的运输方式。
根据物料的特点和运输距离，选择适合的运输方式，降低运输成本，提高配送效率。
2、建立供应链协同制度。
与供应商和物流公司建立良好的合作关系，共同优化物流配送流程，确保物料能够按时送达。
3、加强运输监控。
通过GPS等技术手段，对运输车辆进行实时监控，及时发现异常情况并进行处理，提高运输安全性和可靠性。
四、提高物料利用率1、推行“先进先出”原则。
对于易损耗的物料，采取“先进先出”的原则进行管理，确保物料的新鲜度和质量。
2、建立物料回收利用制度。
对于生产过程中产生的废料和次品，采取合理的处理方式，最大程度地减少浪费，提高物料的利用率。
3、加强物料追踪管理。
建立物料追踪系统，对于每一批次的物料都进行记录和追踪，确保物料来源的合法性和可追溯性。
通过加强采购管理、优化仓储管理、完善运输管理，提高物料利用率等方面的措施，可以帮助企业建立完善的集中物料管理制度，提高生产效率，降低成本，提高企业的竞争力。
现场项目部设备物资管理细则
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作旳管理，保证工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合企业实际，特制定本细则。
1、计划采购规定：有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其他紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急状况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围：安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其他金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际状况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省旳原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际状况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期旳物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其他物资：包括少许螺丝、少许多种型号钉子、个别维修工具等其他不可预见必需物资。
如有特殊状况需要采购旳物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购置状况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已经有物资记录工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来旳挥霍。
现需要记录各作业队已经有所有小型物资（包括各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)
1．负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2．参与集中采购洽谈，过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1．全过程参与集中采购工作，负责监督集中采购过程的合规性，确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组，商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成，根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成，根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成，由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5．根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6．在集中采购过程中负责编制项目招标计划，发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作；合理策划工作节点，保障集中采购工作的有序进行。
2．为进一步降低采购成本，各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源，相关管理部门（包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部）将对所推荐的资源进行准入性复核（采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的，需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认）。由相关管理部门根据项目特点、定位，初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。
《物资购置管理制度》
《物资购置管理制度》第一章总则第一条为规范公司物资购置的管理行为，提高资产利用率和采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及公司物资购置的部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、物资管理部门和相关使用人员。
第二章购置流程第三条物资采购要严格遵守国家法律法规和公司内部采购管理规定，以及相关服务交易协议、采购合同。
第四条公司物资采购按照需求管理、采购申请、采购审批、供应商选取、合同签订、物资验收、入库管理和付款等程序进行操作。
第五条采购申请流程包括需求确认、编制采购申请报告、审批申请报告，采购部门负责审批并选择供应商。
第六条供应商的选择标准应包括但不限于：供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格水平、服务态度等。
第七条采购合同应包括但不限于货物明细、价格、送货时间、售后服务条款等。
第八条物资验收包括对进货物资进行数量、质量、规格的检查和评定，验收负责人应对验收结果负责。
第九条入库管理要求物资按照合同约定的时间进行入库，并做好相关记录。
第十条付款程序要求严格按照合同的约定支付货款，财务部门要及时进行付款，确保合同履行。
第三章购置原则第十一条物资采购应公开、公平、公正，并且遵循经济适用原则，保证购买价格和质量的合理性和优势。
第十二条物资采购应优先选用名优品牌、标准化产品，并保证产品质量和规格的使用适宜性。
第十三条物资采购应坚持以需为本，严格控制购买数量，杜绝囤积和浪费。
第十四条物资采购应严格执行合同履行，不得私自更改合同内容，确保公司利益不受损失。
第四章监督管理第十五条公司设立物资采购管理委员会，负责监督公司采购工作的规范和有效执行。
第十六条监督管理机构应定期对公司采购活动进行检查和评估，并对违规现象进行严厉处理。
第十七条对于违反本制度规定的行为，公司将给予相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
第十八条公司建立反馈机制，对于相关部门和人员提出的合理化建议，应及时采纳并改进相关制度。
第五章结束条款第十九条本制度自发布之日起生效。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
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中国建筑股份公司物资（设备）集中采购治理方法1总则1.1目的为贯彻股份公司集中采购治理方针，规范股份公司集中采购行为，完善集中采购治理机制，促进企业治理提升，特制订《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购治理方法》，（以下简称《方法》），本《方法》是各级企业物资（设备）集中采购治理指导性文件。
1.2适用范围1.2.1本《方法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份公司）范围内所属各分子企业。
海外企业可按所在地区的特点，在执行本《方法》时适当修改。
1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、方法、程序、规定等可控性文件作为执行本方法的配套文件。
1.3治理原则1.3.1理念：价值发觉，合作共赢，阳光透明；1.3.2治理方针；总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。
方针内涵解释：➢总体部署，过程把控：由股份公司统一对集团采购治理进行设计和规划，做好服务、引领和监督工作。
➢规范运作，标准统一：按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。
➢信息引领，高效协同：以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购治理持续改进。
➢战略互惠，整体提升：不断引进和进展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购治理水平的提升。
1.3.3公平、公正、公开原则:集中采购治理须做到机会公平、过程公正、结果公开。
1.3.4诚信履约原则:股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。
1.3.5因企制宜，分类指导原则:股份公司各分子企业应依照《方法》的相关规定，结合自身情况制定实施细则。
1.4要紧对应的风险本方法所对应的“风险”是指：1.4.1供方风险供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。
1.4.2制度风险制度不完善，没有分级授权治理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。
1.4.3打算风险缺乏科学合理的打算，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或白费等不利局面。
1.4.4合同风险在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。
1.4.5治理风险由于治理操纵不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控，可能导致舞弊行为，损害公司利益。
1.5术语定义1.5.1 集中采购是指股份公司内一定金额以上的单笔物资（设备）采购业务，按照股份公司规定的采购模式，采购权至少集中在三级法人专设采购机构层面上的采购行为。
1.5.2 联合集中采购是指各分子企业之间互相联合，整合需求量，进行集中采购的行为，按照联合度分为二级单位联合集中采购和三级单位联合集中采购。
1.5.3 集中采购模式在实施集中采购行为中各分子企业参与形式的总称，要紧包括股份公司战略框架采购；股份公司组织区域联合集中采购；二级单位集中采购（总部集中采购和区域联合集中采购）；股份公司三级单位集中采购。
1.5.4 集中采购方式在实施集中采购行为中运用方法的总称，要紧包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
1.5.5 框架协议是指股份公司内各分子企业整合采购需求，通过公开竞争，择优选择战略供方，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订在一定时期内采购协议形式，俗称“一揽子协议”。
1.5.6 供方供方是指向股份公司各级采购者提供标的物的法人或组织。
1.6相关规定1.6.1 《中华人民共和国招标投标法》（2000年）。
1.6.2 GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境治理体系。
1.6.3 OHSMS18000;GB/T28001-2001:职业健康安全治理体系。
2职责分工2.1股份公司集中采购领导小组负责全集团集中采购治理工作的战略部署以及其它领导工作（集中采购组织机构详见附件1）。
2.2股份公司集中采购治理中心贯彻并落实集中采购治理理念和方针，负责全集团范围内集中采购治理工作的引领、服务与监督。
2.3股份公司区域总部负责组织该区域联合集中采购工作，指导、监督检查所属区域各单位集中采购工作实施情况。
2.4二级单位负责组织本单位集中采购治理工作，制订本规定实施细则，指导三级单位落实相关要求，并监督、检查实施情况。
2.5三级单位负责组织本单位集中采购治理工作，贯彻落实上级集中采购中心的总体要求与部署，参与股份公司或二级单位区域集中采购。
3集中采购模式治理本规定所阐述的四种采购模式具有广泛性适用性，各分子企业依照现行的集中采购模式依照下述四种采购模式要求进行调整和重组，但至少应实行三级单位集中采购。
四种采购模式能够并存，鼓舞和引导更高层级的采购模式。
股份公司各分子企业按照要求设立集中采购机构。
在实施采购时，须由对应级不的监督机构或监督人对采购过程进行监控。
（四种采购模式各层级执行模块示意图，详见附件2）3.1 股份公司战略框架采购是股份公司集中采购的最高表现形式，要紧是在股份公司战略合作层面上，以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方建立深层次、广维度、全方位的战略合作关系，各分子企业自由选择战略供方与之签订采购合同的采购模式。
3.1.1 机构设置股份公司成立战略采购治理委员会委员会主任由股份公司集中采购治理中心主任兼任，各二级单位集中采购中心负责人为委员。
其办事处设在股份公司集中采购治理中心。
3.1.2 工作职责战略采购治理委员会要紧负责：维护战略供方资源库、签订战略合作框架协议、制订战略供方治理方法、指导各级企业签订战略合作执行协议，并监督检查。
3.1.3 工作流程➢战略谈判：股份公司战略采购治理委员会就具体战略合作事宜与供应商谈判，达成战略合作共识。
➢签订战略协议：与供应商签订战略合作框架协议。
➢合作过程：各分子企业结合本单位实际情况与战略供应商签订执行协议，落实协议内容。
➢监督检查：股份公司对各分子企业战略合作情况进行指导、监督与检查。
3.2 股份公司组织区域联合集中采购是指由股份公司组织区域内分子企业，通过集中招标、联合谈判的方式，共同确定供方和采购价格（或定价机制），统一签订框架协议或采购合同的采购模式。
按照组织主体不同，要紧包括以下三种形式即由集中采购治理中心直接牵头、股份公司区域总部牵头和托付专业技术能力、治理水平和人力资源等方面有优势的二级单位牵头。
该采购模式的要紧特点是区域内各分子企业自愿参与，集中采购，统一洽谈，统一定价，各自治理，各自支付。
3.2.1 机构设置➢设立股份公司区域总部的地区，由区域总部集中采购中心主办，其他二级单位参与、配合实施；未设立区域总部的地区，由股份公司集中采购治理中心牵头或托付二级单位牵头，其他二级单位参与、配合实施。
➢牵头单位负责成立领导小组和招标工作组，领导及组织该区域的联合集中采购。
领导小组组长由该区域公司要紧负责人担任或者指定牵头单位要紧负责人担任，成员由该区域集中采购中心主任和三级法人单位负责人担任。
招标工作组组长由股份公司区域公司或牵头单位采购中心主任担任，副组长由二级单位集中采购中心主任担任，成员由该地区三级单位采购中心负责人担任。
牵头单位：集中采购治理中心、股份公司区域公司集中采购中心、托付牵头单位。
3.2.2 工作职责➢领导小组职责：负责区域内集中采购治理重大事项的决策。
➢招标工作组职责：负责区域集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
3.2.3 工作流程➢打算治理：各单位按照本《方法》附件上的统一表格，填报《要紧物资（设备）需求打算表》（详见附件9），由招标工作组汇总后，报工作组组长审批。
➢确定采购方式：工作组依照招标打算标的物的性能特点，选择合适的采购方式，在网络交易平台上生成采购任务（详见附件8），报工作组组长审批。
➢招（议）标治理：招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组织集中采购行为，发放标书（详见附件12、13）实施上线交易。
➢定标：工作组拟定中标单位（详见附件15、16、17、18、19）并报领导小组审批，并以中标通知书（详见附件20）形式告之中标单位。
➢签订协议或合同：集中采购治理中心与中标供方签订框架协议，区域内各分子企业参照框架协议自主签订执行协议或合同。
➢合同执行：各分子企业按照执行合同的要求履行合同权利与义务。
➢资料治理：采购治理中心负责资料归档及保管工作，具体流程参照《中建股份合同治理手册》的规定进行。
3.3 股份公司二级单位集中采购模式股份公司二级单位集中采购按照集中度分为，股份公司二级单位总部集中采购和股份公司二级单位组织区域联合集中采购。
3.3.1 股份公司二级单位总部集中采购股份公司二级单位总部集中采购是指由二级单位总部集中采购中心牵头，整合下属分子企业需求量，进行集中采购，并与供方签订框架协议或执行合同，由二级单位或二级单位授权采购中心签订合同。
该采购模式的要紧特点是集中采购，统一洽谈，统一定价，统一治理，统一支付。
➢机构设置股份公司二级单位总部集中采购应成立领导小组。
领导小组组长由该单位负责人担任，成员由该地区集中采购中心主任和三级单位负责人担任。
➢工作职责领导小组职责：负责本单位集中采购治理重大事项的决策。
集中采购中心职责：负责本单位集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招（议）标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
其它工作职责参照二级单位现行采购治理制度执行。
➢工作流程参照各单位的现有工作流程3.3.2 股份公司二级单位组织区域联合集中采购模式股份公司二级单位选择在专业技术能力、治理水平和人力资源方面有优势的三级单位，托付其牵头组织区域内各分子企业的集中采购，并成立区域集中采购中心，通过集中招标或联合谈判的方式，确定供方和采购价格，签订框架协议或采购合同的模式。
该模式要紧特点是区域内各单位共同参与，共同招标，统一洽谈，统一定价，各自或统一支付。
➢机构设置领导小组：组长由二级单位指定该区域牵头的三级单位负责人担任，组员由该区域其他单位负责人担任。
招标工作组：工作小组组长由该区域采购中心采购负责人担任，组员由区域内其它参与单位采购负责人担任。
➢工作职责领导小组职责：负责本区域内集中采购治理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责本区域集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
其常设机构为二级单位区域集中采购中心。