联营供应商管理格式
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本一、目的与适用范围1.1目的：本制度旨在规范公司与供应商之间的合作关系，确保供应商满足公司的要求，并维护公司的利益。
1.2适用范围：本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括物资采购供应商、服务提供商等。
二、供应商选择与评估2.1供应商选择：公司将根据业务需求和供应商的能力、信誉等因素选择合适的供应商。
供应商应提交相关资质文件，并接受公司的审核。
2.2供应商评估：公司将定期对供应商进行评估，评估内容包括但不限于供货质量、交货准时性、服务态度等。
评估结果将作为供应商合作继续与否的依据。
三、合同管理3.1合同签订：供应商与公司签订合同前，应协商确定供货数量、质量、价格、交货时间等具体要求，并以书面形式确认。
3.2合同变更：如需变更合同内容，供应商应提前与公司进行协商，并得到公司的书面确认。
3.3合同执行：供应商应按照合同要求提供产品或服务，并确保符合公司的质量标准。
如有不符合，供应商应及时进行整改。
四、物资采购管理4.1采购计划编制：公司将根据业务需求制定采购计划，明确采购的物资种类、数量及时间要求。
4.2询价与比较：公司将向多个供应商询价，并进行比较分析，以确定最优供应商。
4.3采购合同管理：公司与供应商签订采购合同后，应建立相关记录并妥善保存。
4.4送货与验收：供应商应按时将物资送到公司指定地点，并配备合格的人员进行验收。
五、资金结算与支付5.1发票管理：供应商应向公司提供合法、真实的发票。
5.2付款管理：公司将按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
六、供应商关系维护6.1沟通与协调：公司将与供应商建立开放、透明的沟通渠道，及时解决合作中的问题和纠纷。
6.2供应商培训：公司将提供必要的培训，帮助供应商了解公司的要求与标准，提升供应商的能力。
6.3供应商奖惩制度：公司将建立供应商奖惩制度，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行处罚，包括但不限于减少订单量、解除合同等。
七、违约与终止合作7.1供应商违约：如供应商违反相关合同约定，公司有权采取相应的惩罚措施，并有权追究供应商的法律责任。
联营商管理规范
联营商管理规范一、背景介绍联营商是指与公司签订合作协议，在特定领域内合作经营的商家。
为了规范联营商的经营行为，提高合作效率，确保双方利益，制定本管理规范。
二、合作协议1. 合作协议是联营商与公司之间的法律文件，双方应在签订协议前详细商讨合作事项，并明确双方权益和责任。
2. 协议内容包括但不限于合作期限、合作范围、合作方式、权益分配、违约责任等条款，双方应严格按照协议履行。
三、合作管理1. 联营商应遵守公司制定的经营政策和规定，确保合作活动符合公司的经营理念和品牌形象。
2. 联营商应按照公司要求定期向公司提交经营报告、销售数据等相关信息，以便公司进行监督和评估。
3. 联营商应配合公司进行市场调研、产品推广等活动，提高产品知名度和销售额。
四、产品管理1. 联营商应确保所售产品的质量和安全，不得销售假冒伪劣产品，不得伤害消费者合法权益。
2. 联营商应按照公司要求进行库存管理，合理安排进货和销售，避免过量积压或者缺货现象的发生。
3. 联营商应严格遵守产品价格政策，不得擅自调整产品价格，确保价格合理公正。
五、市场推广1. 联营商应积极参预公司组织的各类市场推广活动，如促销活动、展览会等，提高产品的知名度和销售额。
2. 联营商应按照公司要求进行店面陈列和广告宣传，确保产品形象和品牌形象的一致性。
3. 联营商应遵守市场竞争规则，不得采取不正当竞争手段，不得进行虚假宣传。
六、培训支持1. 公司将为联营商提供必要的培训支持，包括产品知识、销售技巧等方面的培训，提升联营商的经营能力。
2. 联营商应积极参预培训活动，提高专业知识和服务水平，以更好地满足消费者需求。
七、绩效评估1. 公司将定期对联营商进行绩效评估，评估内容包括销售业绩、服务质量、市场推广等方面。
2. 根据评估结果，公司将赋予相应的奖励或者处罚措施，以激励联营商的积极性和提高经营水平。
八、违约处理1. 如果联营商违反合作协议的约定，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、暂停合作、终止合作等。
联营商管理规范
联营商管理规范引言概述：联营商管理规范是指为了保障联营商的合法权益，提高管理效率，确保联营业务的顺利进行而制定的一系列规章制度和管理措施。
本文将从四个方面详细阐述联营商管理规范。
一、合作伙伴选择与合作准入1.1 合作伙伴背景调查在选择合作伙伴时，应对其背景进行详细调查，包括企业资质、信用记录、经营状况等方面的信息，以确保其合法合规经营。
1.2 合作准入标准制定明确的合作准入标准，包括合作伙伴的资金实力、市场影响力、技术能力等要求，以筛选出具备合作潜力和实力的企业。
1.3 合作伙伴合同签订与合作伙伴签订合作协议，明确双方的权责，规定合作期限、合作范围、利益分配等内容，确保双方权益得到保障。
二、联营商运营管理2.1 业务流程规范建立完善的联营商业务流程，包括合同签订、产品供应、销售管理、售后服务等环节，确保业务运作的高效性和规范性。
2.2 资金管理与结算建立健全的资金管理制度，明确资金流转的规范和流程，确保联营商的资金安全，并及时进行结算，实现资金的有效利用。
2.3 信息管理与共享建立信息管理系统，对联营商的业务数据进行统一管理和分析，为决策提供准确的数据支持，并与联营商共享必要的信息，促进双方的合作与发展。
三、联营商绩效考核与奖惩机制3.1 绩效考核指标设定制定明确的联营商绩效考核指标，包括销售额、市场份额、客户满意度等方面的评估，为联营商提供明确的目标和激励。
3.2 绩效考核周期与方式确定绩效考核的周期和方式，可以采用季度、年度等周期进行考核，并结合销售数据、市场调研等方式进行评估。
3.3 奖惩机制建立建立奖惩机制，对达到或超越绩效目标的联营商给予奖励，对未达标的联营商采取相应的惩罚措施，以激励联营商积极参与合作。
四、合作关系维护与升级4.1 定期沟通与交流与联营商建立定期沟通的机制，及时了解双方的需求和问题，共同解决合作中的困难，保持良好的合作关系。
4.2 培训与技术支持为联营商提供必要的培训和技术支持，提升其经营管理水平和服务能力，共同推动业务的发展和提升。
供应商管理的规章制度范本5篇
供应商管理的规章制度范本5篇在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的供应商管理的规章制度范本，希望大家能够喜欢。
供应商管理的规章制度范本篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2.范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3.职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4.资料4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定资料4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。
包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4.2.3交货潜力评定。
包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4.2.4技术潜力评定。
包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4.2.5服务评定。
包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4.2.6合作状况评定。
包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
供货商管理制度范本(三篇)
供货商管理制度范本致供应商的一封信尊敬的供应商：你好。
首先感谢您长期以来对我司各项工作的支持与配合。
现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
1、自____年____月____日起，凡经我司进货检验不合格的产品，未经质检合格入库，车间私自使用的产品，我司将视为该公司“乐捐”行为，不给予任何的批款。
2、若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉，且品管部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用由该供应商承担。
3、我司人员不收受供应商和个人赠送礼金（券）、礼品，对确有客观原因收受的礼金（券）、礼品，一律上缴。
4、我司人员不得受邀参加供应商的宴请。
5、我司始终坚持公平、公正、公开的原则与各供应商进行合作，____任何形式的不正当竞争行为和手段，始终坚持性价比的原则。
公司真切的期望各位供应商从长远利益出发，本着对企业，对朋友负责的原则，在我们互惠友好的基础上，对我们企业在运营中的人和事进行监督____，通过您的信息反馈，使我们的同志得到自律与提高，在监理身处各种利益的交汇点面前。
供应商朋友，实现廉洁自律，协同共赢是我们共同的目标，目标的实现需要大家的共同努力，我们深信供货商对我们的理解和认可，感谢你一如既往的支持，让我们竭力同心，携手同行。
供货商管理制度范本（二）尊敬的供应商：您好，怀着感恩的心情，为了感谢您与您的家人一直以来对我们的支持。
我公司全体员工向您表示衷心的感谢和美好的祝福。
感谢有您，感恩有您。
正是您长期以来的支持才成就今天的更美生物。
在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩，本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大。
感谢有你，感恩有您。
在当前严峻的经济形势下，今后，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友—您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的____、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本一、总则为规范供应商管理，提高供应链的效率和质量，确保企业的持续发展，制定本供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业开展业务合作的供应商。
三、供应商评估与选择1. 企业将按照一定的标准和程序对供应商进行评估，评估内容包括但不限于供应商的资质、品质管理体系、质量认证、交货能力等。
2. 评估结果将作为企业选择供应商的重要参考依据。
四、供应商合同管理1. 企业与供应商之间签订书面合同，明确双方的权益和责任。
2. 合同内容应包括交货时间、产品质量标准、价格、付款方式、违约责任等条款。
3. 合同履行过程中，双方应及时沟通，确保合同的有效执行。
五、供应商日常管理1. 企业对供应商进行定期的监督和评估，确保其业务运营和产品质量符合预期。
2. 若供应商存在不符合合同要求或质量问题等情况，企业有权采取相应措施，包括但不限于责令整改、停止合作等。
3. 同时，供应商也有义务及时向企业报告自身存在的问题和困难，以便双方共同解决。
六、供应商信息管理1. 企业应建立供应商信息数据库，包括供应商的基本资料、经营范围、产品质量记录等。
2. 供应商信息应定期更新，确保信息的准确性和及时性。
七、供应商关系管理1. 企业应与供应商保持良好的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
2. 双方应秉持诚信原则，互相尊重，共同促进业务发展。
3. 企业应定期与供应商召开业务沟通会议，共同解决存在的问题，提高合作效率。
八、供应商绩效评估1. 企业应定期对供应商的绩效进行评估，评估指标包括但不限于质量、交货准时率、服务水平等。
2. 根据评估结果，企业可调整与供应商的合作方式或采取其他措施，以提升整体供应链的绩效。
九、违约责任1. 若供应商违反合同约定或未能履行合同义务，企业有权要求其承担违约责任。
2. 违约责任可能包括质量赔偿、补足交货、终止合作等。
十、附则1. 本制度的解释权归企业所有，企业有权根据实际情况进行调整和修订。
联营商管理制度模板
第一章总则第一条为规范联营业务管理，维护公司及联营商的共同利益，确保业务健康有序发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于与公司开展联营业务的商户，包括但不限于各类供应商、代理商、服务商等。
第二章联营商户资格第三条联营商户应具备以下条件：1. 符合国家法律法规，具备合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的商品供应能力或服务能力；4. 接受公司的管理和监督。
第四条联营商户的申请与审核：1. 联营商户应向公司提交申请材料，包括但不限于营业执照、财务报表、商业信誉证明等；2. 公司对申请材料进行审核，符合条件者予以批准，颁发联营商户资格证书。
第三章经营管理第五条联营商户应遵守以下规定：1. 遵守国家法律法规，遵循商业道德，维护市场秩序；2. 严格履行合作协议，确保商品或服务质量；3. 按照公司要求提供商品或服务，不得擅自更改商品或服务内容；4. 定期向公司报告经营情况，包括但不限于销售数据、库存情况等。
第六条联营商户的商品或服务应满足以下要求：1. 符合国家质量标准，不得销售假冒伪劣商品；2. 包装规范，标识清晰；3. 价格合理，不得哄抬物价；4. 提供完善的售后服务。
第七条公司对联营商户进行监督和管理：1. 定期检查联营商户的经营状况，确保其符合合作协议；2. 对违反本制度规定的联营商户，有权暂停或终止合作；3. 对表现优秀的联营商户，给予奖励。
第四章合作协议第八条联营商户与公司签订合作协议，明确双方的权利和义务。
第九条合作协议应包括以下内容：1. 合作期限；2. 商品或服务内容；3. 价格及结算方式；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第五章附则第十条本制度由公司负责解释和修订。
第十一条本制度自发布之日起施行。
---本模板可根据实际情况进行调整和补充，确保联营业务的规范化和高效化。
连锁超市供应商的管理
连锁超市供应商的管理市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合xxx连锁超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司采购部的重大战略任务。
俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。
xxx连锁超市好比是舟，而众多的供应商则是水。
如果选择好的供应商，则他们可成为xxx连锁超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则xxx连锁超市的前途就不堪设想了。
xxx连锁超市综合超市的供应商政策如下：供应商管理的目的:（a）培养有实力且愿与xxx连锁超市齐步成长的合作伙伴。
（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对xxx连锁超市无益的供应商。
（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。
（d）争取最好的商业交易条件。
（e）将营业额与利润额最大化。
一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。
而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。
俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。
腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲xxx连锁超市的利益了。
所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。
另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。
有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受xxx连锁超市的目标顾客群所喜爱。
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华地国际控股集团超市事业部
联营供应商管理制度
HDCS-采字-[2015]年010号
第一章、员工管理
第一条、联营柜组招聘的员工必须经公司行政人事部考核面试。
未经人事部考核面试的员工，联营柜组不得录用。
公司根据各项
规章制度对联营柜组员工进行统一管理，对不服从公司管理
及不适应公司发展要求的联营柜组员工根据联营部的意见，
公司可对其进行除名处理。
联营柜组在接到本柜员工的除名
处理通知三日内必须办理完毕该员工的离职交接工作。
第二条、联营柜组员工辞职，需到行政人事部领取辞职申请表，经柜组负责人以及联营部批准后方可。
卖场内各联营柜组间相互
调动员工，在各方自愿的基础上须向联营部申请经批准后方
可执行。
附：联营柜组员工招聘入场流程图。
华地国际控股集团超市事业部 2015-10-1批准 2015-10-1实施
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第二章、经营品项品牌管理
第三条、联营柜组经营的品项、品牌在签订联营合同时应全部细化，明确列入合同内。
（在签订合同前由各柜组申报，公司审核
批准。
）未批准经营的项目或品牌不允许上柜销售。
第四条、各联营柜组在经营过程中严禁私自增加经营品项或品牌，确须增加品牌的必须同时淘汰一个品牌，淘汰的品牌在新增品
牌获批准之日起两个月内必须清理完毕撤柜，私自增加经营
品项或品牌以及淘汰品牌超规定期限仍在经营的，发现一次
扣款500元。
第三章、商品质量管理
第五条、各联营柜组所经营商品必须遵循国家及商场业务管理的有关规定，商品质量、成份、净含量、规格、价格与标识必须相
符，否则不允许上柜销售。
第六条、各联营柜组所经营商品必须是正规厂家生产的正规品牌，商品必须有产地、厂名、厂址、合格证及中文标识，严禁经营
三无产品以及仿冒的名牌产品。
第七条、销售出去的商品在合理期限内出现明显的质量问题，销售商品的柜组必须无条件给顾客退换。
柜组一月内出现两次因质
量问题引起的投诉罚款200元，一月内出现三次因质量问题
引起的投诉罚款500元，对商场信誉造成严重负面影响的视
情况责令撤柜。
第四章、商品价格管理
第八条、所有商品必须明码标价，且价格应合理，杜绝出现暴利现象。
各联营柜组商品标价统一实行“零售价、会员价”模式，部
分低毛利商品可无会员价，会员价为零售价格的8.8折或适
当高于8.8折，标价签应规范，严禁手写标签，严禁涂改或
更换商品吊牌。
维护公司在广大消费者心目中的价格信誉。
第九条、严禁私自抬高或降低售价。
如需调价，须报联营部批准后方可执行。
第十条、严禁一个商品出现多个价签，多种标价。
第十一条、严禁柜组人员私自打折销售商品。
顾客无会员卡，但要求营业员打折时，须主管以上人员或店值班同意后方可执行。
第五章、销售小票填写规范以及销售货款的管理
第十二条、销售小票必须正确填写商品品名、柜组销售码（或单品条码）、数量、单位、零售价格、实际销售价格、优惠金额、开
票人姓名，但同时要求大小写相符，字迹清楚。
第十三条、经柜组申请，公司同意降低扣点的特价或抢购商品以及折扣处理商品，在销售时应在小票上注明“特价”“抢购”或“X
折”等字样，其它的商品销售不能在小票上注明以上字样。
第十四条、严禁私收货款或场外交易。
一经发现，处以私收货款或场外交易额的十倍罚款，公司可视情况责令柜组退场。
第十五条、严禁制造营业销售小票和假对帐单蒙骗公司财务，一经发现按造假金额的十倍罚款。
情节严重者，公司可责令其退场
并交国家公安机关处理。
第十六条、严禁私自外欠货款。
欠款须由公司主管级以上人员同意并备案，柜组收回欠款后须到联营部销帐。
（欠款须开据一式三
联单据，写明商品名称、规格、单位、数量、零售单价、达
成交易的实际单价、总交易金额，一联交联营部，一联交保
安部，一联柜组留存。
）
第六章、经营业务管理
第十七条、各联营柜组应经常做好市调工作，选择适销对路的商品满足市场需求，保证畅销商品不断货，不缺码。
对经常不能保
证货源及经常上非当年货品或缺码商品的柜组，公司有权要
求限期整改，直至要求撤柜。
第十八条、各联营柜组应积极配合公司做好每次促销活动，提供切实可行的促销方案，选好促销活动的商品。
每年上DM单促销
不得低于6次，不足6次按6次扣取相关促销费用。
第十九条、各柜组促销商品申报须属实，由联营部核定（商品价格、数量、活动期限），同意后方可执行促销活动，需降扣点的
促销活动需相关负责人签字完毕后方可执行。
促销申请需一
式三联填写，内容包括促销方案、促销商品名称、数量、活
动期限等，一联交财务部，一联交联营部，一联柜组留存。
第二十条、促销商品销售严禁弄虚作假，一经发现，除取消其促销资格外，并取消降扣，财务按原扣点结算，并处以违规金额十
倍罚款。
第二十一条、新品上柜两个月内无正当理由严禁以非正常折扣或特价等形式进行促销。
第二十二条、各柜组在签订合同时即签定保底销售任务。
连续三个月完不成保底销售任务的柜组，在完不成保底销售任务的第三
月底必须向公司提交明确可行的整改方案。
在提交整改方案
后的一月内仍完不成保底销售任务的，公司有权随时要求其
撤柜。
符合上述条件被要求撤柜的柜组，最迟应于接到撤柜
通知后的三十日内撤柜，不得拖延撤柜时间。
第二十三条、合同期满未完成全年保底销售任务和平效最低的柜组，公司视情况可自动终止合同，不再续签第二年的联营合同。
公司作出合同期满不再续签合同的决定后，联营柜组应于合
同到期的最后一日撤出商场。
第二十四条、公司可根据实际情况对联营各柜组的经营活动实行宏观调控（包括：促销方案的选定、新品定价、品牌选择等方面），
以保证公司经营理念以及经营定位的贯彻实施，具体执行部
门为联营部。
第七章、其它方面
第二十五条、柜组退换货须由顾客出示收银条和销售小票，由商场主管处理。
主管同意退货并在退货单上签字后方可执行。
第二十六条、各柜组必须严格要求本柜员工不断提高销售技巧和服务意识，严禁以任何理由怠慢顾客或和顾客发生争吵。
柜组一
月内出现一次服务事故或受到顾客的投诉，取消本季度一切
先进评选资格，并罚款100元。
柜组一月内出现二次服务事
故或受到顾客投诉，取消本季度一切先进评选资格，并罚款
200元。
对引起服务事故或顾客投诉的员工予以除名处理。
第二十七条、对有争议的顾客投诉处理，必须以商场管理人员的最终意见为准，柜组人员不得以任何理由拒不执行，否则按不服
从公司管理论处，柜组人员对处理意见确有异意的，可按申
诉程序逐级反应。
第二十八条、严禁私自携出商品。
各柜组商品携出时须由本商场主管以上人员开放行条后从员工通道由保安检查放行。
第二十九条、严禁不正当竞争。
在经营活动中，严禁在顾客面前诋毁攻击其他联营商或其经营的商品，一经发现，处当事人200
元罚款。
第三十条、严禁私自转让、转租柜台。
一经发现，公司将无条件收回经营场地，其经济损失由转让方自行负责。
第三十一条、联营柜组如需改进柜台装修，须提交装修方案（装修效果图）至联营部，经公司批准后方可实施。
第三十二条、各联营柜组员工必须按公司规定统一着装，联营柜组负责人或老板未着工装时严禁在柜台内销售商品。
柜台有营业
员的，柜组老板除必要的检查指导本柜工作外，严禁长时间
在柜台内逗留。
第八章、附则
第三十三条、若违反以上管理制度，有明确处罚规定的按处罚规定执行，没有明确处罚规定的按公司奖惩办法处理。
第三十四条、本管理制度公布之日同时废止之前的其它有关联营商管理规定。
第三十五条、公司可根据实际运营情况对本管理制度进行补充完善，本管理制度公布之后出台的其它补充规定具有同等效力。
第三十六条、本管理制度未涉及部分，按联营合同及公司其它相关规章制度执行。