稽核清单
制程稽核清单
一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。
在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。
作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。
因此，我对自己提出了“凡事为先”的工作要求，只有自己身体力行，严以责己，严以律己才能在师生中树立良好的形象，才能使工作更好地开展，才能更好的服务于全校师生。
（二）健全德育领导机构，重视班主任工作（1）加强班主任队伍建设，成功召开班主任经验交流会和例会；（2）迎接各类验收，打造学校品牌。
一年内，学校三度受到省级表彰，先后被评为“省绿色学校”、“省先进体育学校”、“省文明单位”；（3）建立德育长效机制，注重活动育人。
先后举行校第六届艺术节、第六届校体育运动会，开展了“阳光体育活动”，迎接了省“四个一”验收并获一等奖，开展“感恩教育”系列活动成效显著，举行元旦文娱晚会，多次召开家长会，宣传学校品牌；（4）狠抓学生常规管理，养成良好习惯。
中午静校、桌椅归位、三禁止等活动有声有色；（5）成功组织高一新生军训，为学生奠定了学习和生活基础。
三个年级在班主任的管理下，教学秩序稳定、教师培训和考核到位，无论教学工作还是学生管理都有条不紊，开创地开展了学生小型体育竞赛活动，使管理工作充满生机与活力，且成效显著。
客户稽核问题点清单
CNC
CNC
注塑
打磨
药液分析室分析室电导率仪、PH计校准记录不完整 打磨首巡检频次不低于1次/2H/台，对重点尺寸及外观进行抽检，现场首巡检无数据记录 喷砂，现场有砂效板，但无首件记录（每天下班前再统一一起记录） 品质现场监控 点胶首件品质目视确认。首件无悬挂机台，无确认记录 CNC3车间正常生产机台39#，开机令QC确认时间为2021.8.25 4.23（QC首件确认OK未更改开机令） 20124侧键16#尺寸SIP定义为三次元测量，实际一直未测这个尺寸 20171首巡检有测量实际只有三次元的测量数据，无现场高度规测量尺寸
胶水有效日期登记错，写成1天，实际有效期为1年。
清洗槽无槽液浓度，PH值记录 PH值随意填写，18点看报表时20点的数据已经记录（连续三次不合格） SOP为2021.8.19制作且无受控并悬挂现场 染色色差测量，染色后每杆需要确认色差并记录，有测试无数据记录
封孔温度：≥90℃，每4H使用水银温度计测量一次，现场温度计损坏，无记录
内部稽核总结
稽核维度
问题点
环保
设备校准目前只校准了5种元素，未校准Cl
现场确认测试记录摄像头装饰件拆解不完整/ IQC送测记录不全（6.11封孔剂、8.6 3M胶水）
异常处理 7/8月份来料色粉Cr测试NG，异常未处理完成
20161音量键/电源键/卡帽SIP测试频率和测量工具与标准ORT不符 ORT/例行试验
CNC车间换刀记录不清晰，时间和日期混着写，无法追溯，刀具寿命清单与机台程序设置不一致 CNC车间部分刀具清单/SOP未更新 生产设备点检表切削液浓度为（5-45），标准为（8-12） 20171/21004SOP参数与程序设置不一致，点检频次8.26写调机，实际已生产且挂开机令，未及时更正 现场部分SOP与实际生产物料不符，机台耗材更换频率/机台保养记录/CTQ不全，开机令未及时更换 CTQ参数与程序设置不一致 药液分析室分析室电导率仪、PH计校准记录不完整 打磨首巡检频次不低于1次/2H/台，对重点尺寸及外观进行抽检，现场首巡检无数据记录 喷砂，现场有砂效板，但无首件记录（每天下班前再统一一起记录） 点胶首件品质目视确认。首件无悬挂机台，无确认记录 CNC3车间正常生产机台39#，开机令QC确认时间为2021.8.25 4.23（QC首件确认OK未更改开机令） 20124侧键16#尺寸SIP定义为三次元测量，实际一直未测这个尺寸 20171首巡检有测量实际只有三次元的测量数据，无现场高度规测量尺寸
公司QPA稽核清单
均分 总分
[ #### ] [ 0 ] 条目 [ 0 ]
是=1
得分
否=0 不适用=X
Remarks
7.2 作业区域划分、作业方式的区别是否可防止产品上线、流动、包装时混料？ 7.3 检验工序设置是否合理，是否可使现场每一个作业动作对产品的影响得到确认？ 7.4 线体是否平衡，瓶颈工序得到有效处理，无堆板现象？
Rev 2.0.xls
Remarks
Remarks
Remarks
Premier Confidential
7
QUALITY PROCESS AUDIT CHECKLIST
Rev 2.0.xls
Remarks
Premier Confidential
8
均分 总分
[ #### ] [ 0 ] 条目 [ 0 ]
是=1
得分
否=0 不适用=X或空白
备注
1.5 作业指导书是否注明了本工序所用物料的编码\名称\型号\版本，是否与BOM相符？ 1.6 作业指导书是否注明工序名称、本工序所用设备的名称\型号、程序名称\版本、工装治具夹具名称\编码\版本？ 1.7 作业指导书是否注明了本工序的作业方法？ 1.8 作业指导书是否注明了本工序操作合格、不合格的判定标准？ 1.9 作业指导书是否注明该工序应注意事项？
11: 包装运输
填写黄色部分 11.1 产品的包装方式是否有明确规定？ 11.2 现场产品的包装和运输是否与规定相符？
均分 总分
[ #### ] [ 0 ] 条目 [ 0 ]
是=1
得分
否=0 不适用=X
Remarks
Premier Confidential
1.稽核调退资料清单(序时稽规纸一)
稽核调、退资料清单稽核员(A)：稽核员(B)：适应角色转变，扎实开展团的工作———共青团铁东区委书记的述职报告2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。
这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。
自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。
总的来说，收获很大，感触颇深。
一、以德为先，进一步提升个人思想素质过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。
一是道德修养进一步提高。
作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。
因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。
二是党性锻炼得到不断加强。
不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。
三是政治思想素质不断提高。
一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。
特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。
二、以能为先，进一步加强组织工作能力在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。
五金冲压注塑成型行业IPQC 制程稽核清单表样板
产线操作确认
1)产品是否有堆积现象
2)高温尼龙材质是否做防潮措施(套PE袋)
3)作业状态是否标示
4)员工是否按操作规范内容作业
5)接触端子者是否戴手指套作业
6)良品与不良品或待修品及时区隔
7
换线前产品&物料清查
1).产线换前产线产品&物料是否有清理干凈
IPQC
线 长
核 准
表单编号:
5)是否有限度样品,样品是否齐全
3
量测工具点检
1)贴校验合格标签且在有效日期
□通知仪校单位
2)卡尺是否能归零
3)卡尺是否能正常使用
4
产线不良品确认
1)产线有无放红色不良品盒
□通知制造改善
通知时间:
改善时间:
2)不良品及时用油性红色漆笔标示
3)不良品需及时放入报废盒
5
检测工位操作者确认
检测工位之操作者是否为进厂3个月以上资深员工,检测工位如全检、过平整度治具、CCD检测等工位
5)SOP内文描述错误,如料件明细不符合工单等状况
2
功能测试用具点检
□测机
□PC板 □平整治具
□牙规/丝攻
□薄片
□CCD检测机
1)贴校验合格标签且在有效日期
□通知制造
□通知制造改善
□
2)使用频率过高之工具,确认其是否严重磨损
3)依SOP规格量测牙规/丝攻、薄片、圆针等功能测试用具之尺寸
4)PC板是否防呆
IPQC 制程稽核CHECK LIST
日期:___ 年___ 月___ 日 线别:料号:产品系列别:
NO
项 次
查 检 内 容
稽核结果
不符合说明
不符合之处理对策
Supplier Audit Checklist(包材供应商稽核清单)
1. Supplier information (供应商) :Name (名称):Status (状态):Location (供应商厂址):□ Initial (首次)Telephone (电话号码):□ Follow-up (跟踪)Fax #: (传真号码)□ On-going (持续)Capital configuration(资本结构）Degree in industry(行业地位）Major customer (主要客户）Major equipment (主要测量设备）□ Yes □ No □ Yes□ No3. Supplier Remarks (供应商备注):4. Supplier Representative-Signature/Date (供应商代表-署名/日期):Signature (署名):Date (日期):5. Audit Status (稽核模式):"A1" - Approved by site visit 参观工厂式评估□ Yes "AS" - Approved by self assessment 自我评估□ Yes "CT" - Conditionally approved for Time 有时间条件地评估□ Yes "CL" - Conditionally approved for Limitatious 有限制条件地评估□ Yes "AW" - Approval Withheld 拒绝评估□ Yes "NR" - Not Rate 不用评估□ Yes6. Summary and evaluation of Audit (稽核总体概述及评价):7. Conclusion (结论,参照第9项)Total Score (稽核得分):Assess Grade (评定等级):Audit Result (稽核结果):8. Assessment -Signature/Date (评估-署名/日期):Assessor (评审员):Title (职务):Date (日期):Checked by (审核):Title (职务):Date (日期):Approved by (审批):Title (职务):Date (日期):Notes(注): No. 1-4 items should be filled by supplier.（第1-4项由供应商填写）Leviton Electronic (Dongguan) Co., Ltd.立维腾电子(东莞)有限公司2. Pre-Audit Mandatory Requirements (for initial audits only) 稽核的前提条件 :A. Does supplier conduct the QMS like as ISO 9001? 供应商是否导入质量管理体系(例如：ISO 9001)?Supplier Audit ChecklistB. Does supplier agree to upgrade the system to meet the audit requirements? 供应商是否同意提升自身系统以配合稽核的要求?。
内部稽核Check-list
58
领料、入库、出库单据是否完整无遗漏？（根 据生产排程应能查到领料、入库、出库等）
59
库位标识是否清楚明了（库位平面图）？
60
各物料进出记录是否完全，物卡（实物和数 量）是否一致？
61 仓 是否可以做到先进先出？请说明列举 62 库 仓库温湿度点检是否每日完成？
63
温度湿度超标时是否有合理的应对措施？
47
检验用SPEC是否为最新标准？
48
检验合格之产品是否有合格标识？如：Pass章
49
是否有对产品的可追溯性标识内容进行确认？ （如：日期、班别、流水号准确无遗漏）
50
是否有按要求进行出货检验并记录？
51
不合格品是否有及时标识并隔离管制？
52
不合格发生时是否有填写不合格品处理单并会 签相关部门？
表单编号：**/QP-012-F01
**********塑胶制品有限公司
内部现场稽核表
53
是否有对不合格品的处理进行追溯并按要求进 品 行复检？
54
质 不合格品的返工、挑选等是否按照指导书要求 部 执行，合格品是否有贴管制单？
55
针对返工品是否有做记录台账？漏记不可
56
通道是否保持畅通、干净？
57
消防设施是否在随手可取用的地方？不可遮挡 堵塞
作成：
审核：
表单编号：**/QP-012-F01
79
是否有在过线时对高光亮面和白色产品提供必 要的防护措施，如海绵垫等？
80
印刷线是否干净整洁、无杂物？
81
周边除物料区是否干净整洁并保持畅通？
82
模具存放是否符合要求（防锈、防倒）？
83
模具点检保养是否按照要求和计划完成？
『人事稽核』HR稽核清单
项目检查项目检查内容检查标准抽查内容发生问题组织管理（任职资格、架构、编制）组织架构与定岗定编1、组织架构符合集团签批标准。
2、定岗定编符合集团统一标准。
3、各岗位任职资格有相应文件清晰记录。
招聘管理招聘的标准化执行1、岗位招聘依任职资格进行。
2、岗位招聘符合编制管控要求。
3、岗位招聘申请与审批程序完整。
4、年/月度招聘需求计划清晰完整。
培训管理培训记录符合质量管理要求1、培训需求计划保存完整。
2、培训执行记录保存完整。
3、培训满意度调查报告完整。
4、培训费用支出符合年度培训预算范围。
员工关怀与流失管理员工保留方案1、针对员工关怀与流失管理有相应管理方案。
2、员工关怀与流失管理方案有明确执行与效果分析。
人力成本管理（薪酬、费用）员工薪酬与其他人力费用支出1、员工定薪、调薪符合薪酬标准。
2、人力费用支出合理有效（行政、培训、其他）。
入职管理1、《应聘登记表》、入职材料齐全。
2、内容填写完整、审批流程完善、本人签字；入职通知。
薪酬、福利确认。
转正管理1、员工转正申请表内容填写完整、审批流程完善。
2、未转正人员转正申请资料：试用期管理制度规定，材料齐全。
3、延期转正员工转正资料：试用期管理制度规定，材料齐全。
晋升管理1、员工晋升材料完整：《晋升审批表》，员工/主管级晋升材料，审批流完整。
2、经理级晋升材料完整：《员工基本信息表》/《个人工作小结》/《能力评估》/《晋升评估报告》。
3、晋升申请、调薪申请时间参照晋升管理制度、薪酬管理制度规定。
4、晋升公告在分公司范围内有公告流程、记录。
5、晋升评估标符合岗位任职资格。
人力资源部工作稽查表人力资源管理标准化项目检查项目检查内容检查标准抽查内容发生问题人力资源部工作稽查表管理标准化匹配度人力资源部工作稽查表项目检查项目检查内容检查标准抽查内容发生问题月报信息与人事手续的。
QPA稽核清单37周
R严重
5
③-生产设备是否有机台编号及状态标识； ①-生产设备是否有对应的设备点检表，抽查3份点检表；（所有设备）
R轻微 2 R严重 5
②-设备点检表的内容是否适用及完整，是否包括设备参数点检及气压点检； R中度 3 设备
点检 ③-设备点检方法是否与文件、表单中备注一致，参数点检是否有填写具体数 据，点检人/确认人是否签全名？
R中度
3
实际 ②-全检人员是否有按SOP要求，正确佩戴防护用品；（手指套/无尘手套 操作 等）；
R轻微 2
③-手指套是否有按SOP要求，定期更换并输出点检记录；
R轻微 2
①-生产设备是否有操作指导书，抽查3个生产设备；
R中度 3
生产 ②-操作指导书的内容是否完整，是否详细的定义设备的操作内容、设备的管 设备 控参数(如：气压、频率、速度等）及设备保养要求；
R严重
5
④-平磨机自动喷液量是否正常，按SOP要求检查磨液流量是否合理；
R严重 5
⑤-项目SOP要求精磨/精磨时间，压模时间等重要参数与实际运行是否相符； R严重 5
①-化学品储存场所按照MSDS或产品说明书要求控制化学品使用环境温湿度， 并按时点检；
R轻微
2
化学 ②-化学品场是否有合理管控库存积压&存量，保持容器密封；
Quality Process Audit Checklist
考核 考评 要素 项目
考核细则
程度 标准 判定 分
①-真值料有妥善标示保管，且有执行点检，并输出点检记录；
R严重 5
②-CCD设定尺寸公差规格与SIP，图纸，测量清单一致；
R严重 5
CCD ③-按《CCD校准作业指导书》要求执行点检：1次/班；无点检不及时或数据 作假现象；
工厂稽核清单
工厂稽核清单：1. 营业执照2. 质量体系认证证书3. 组织架构图4. 质量手册5. 程序文件6. 质量体系内审计划7. ECN 程序8. 质量体系内审记录•A．内审员资格证书•B．首末次会议•C．检查表•D．不符合项报告•E．内审报告9. 质量体系管理评审计划10. 质量体系管理评审记录•A．管理评审会议记录•B．管理评审报告•C．决议事项的跟进记录11. 主要生产设备清单12. 设备保养计划13. 设备保养记录14. 仪器清单15. 仪器校准计划16. 仪器校准记录•A．外校报告•B．内校人员资格证书•C．内校规程•D．内校报告17. 年度培训计划18. 培训记录•A．签到表•B．考试卷19. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）20. 新产品设计开发资料•A．产品规格书•B．BOM 表•C．安规认证证书•D．样品检测报告•E．试产记录•F．试产评估报告•G．作业指导书•H．检验标准•I． FMEA 分析资料•J．产品质量控制计划（QC 工程图）21. 订单评审记录22. 新供应商资料评定报告23. 供应商年度审核计划、报告24. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表25. 进料检验样板清单及定期评估记录26. 进料检验记录27. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告）28. 原材料保存周期规定29. 原材料过期重检记录30. 控制图表及超限处理记录31. Cpk 应用指引32. Cpk 测量记录及制程能力不足时的改进记录33. 制程检验记录•A．首件检验记录•B．巡检记录•C．抽检记录34. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）35. 制程检验不良统计报表（周报/月报、柏拉图）36. 停线管理规定及记录37. 成品检验记录38. 不合格成品处理记录•A．返工、返修记录•B．重检记录•C．纠正预防措施报告39. 产品可靠性及环境测试计划及记录40. 质量目标统计资料41. 客户沟通资料42. 客户投诉处理记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
五:QA LAB管理
1.是否制定信賴性實驗計畫並確實執行 2.實驗室的工作環境是否有效管控 3.儀器是否被是否有內部品質稽核系統並明確定義其職責 2.內稽系統是否定期進行檢討工作缺失並追蹤改善
七:模具管理
1.是否有模具管理清單用以掌握其工作情況及壽命 2.是否有建立模具保養計畫及確實執行 检查部门簽名: 检查组长審核:
亿模塑胶科技(蘇州)有限公司
稽核清單
稽核員:
一: 進料管制
1.原料是否有可追溯的紀錄與測試 2.是否有正式的檢驗指導書和抽樣計畫正在執行 3.材料是否被良好的存儲並有管制文件使其符合先進先出的原則 4.是否有原材料品質異常發生?是否解決和追溯 5.測試和量測的設備是否充足,並存在有效的系統對其進行維護和保管
稽核日期:
檢查狀況
二:製程控制
1.生產中之成型條件是否在承認時之成型條件允許範圍內 2.當有參數變動時,是否有負責人確認並交主管審核 3.生產中是否有用于產品各種狀態的明顯標示與區域 4.作業人員和檢驗人員是否嚴格按照承認的SOP和SIP執行 5.檢驗紀錄是否被完好保存 6.次料是否有清楚的標示管理並定點存放 7.當有回料利用時,是否明確回料使用比率並嚴格執行 8.是否定期對IPQC進行教育訓練
三:異常狀況管理
1.當有不良品被判定為無法重工時,是否被強制報廢並且紀錄報廢過程 2.廠內是否製做品質履歷用以教育員工 3.是否有定期檢查品質異常事件的重複發生率 4.發生的異常是否能及時處理,並做有效管控與追蹤(廠內異常及客訴異常) 5.是否有做月度品質報告,確認品質是否有改進
四:出貨管理
1.OQC是否有SIP且檢驗紀錄是否完好保存 2.OQC是否有異常處理流程,且嚴格執行